Приложение. Муниципальная программа города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы"

Приложение

к постановлению администрации г. Югорска

от 31 октября 2013 г. N 3246

Муниципальная программа
города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(далее - муниципальная программа)

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля, 3 марта, 7 мая, 2 июля, 6 августа, 20, 27 ноября, 31 декабря 2014 г., 26 мая, 28 августа, 26 ноября, 21 декабря 2015 г., 29 февраля, 14 марта, 27 апреля, 27 июня, 7, 27 ноября, 22 декабря 2016 г., 4 мая, 6 июля 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Югорска от 6 июля 2017 г. N 1649 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"
Дата утверждения муниципальной программы	Постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 N 3246 "О муниципальной программе города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры администрации города Югорска
Соисполнители муниципальной программы	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска; Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска; Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска; Управление образования администрации города Югорска; Управление социальной политики администрации города Югорска.
Цель муниципальной программы	Создание условий для распространения, сохранения, освоения и популяризации культурных ценностей и развития внутреннего въездного туризма на территории города Югорска, реализация образовательных программ дополнительного образования в области искусства муниципальными образовательными организациями дополнительного образования
Задачи муниципальной программы	Задача 1. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма Задача 3. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы Задача 4. Развитие отраслевой инфраструктуры
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей с 4 126 до 4390 экземпляров. 2. Увеличение числа посещений библиотек с 79 500 до 84800 человек. 3. Увеличение доли библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге учреждения с 30 до 100%. 4. Сохранение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронном каталоге учреждения от общего объема музейных фондов и музейных коллекций в объеме 100%. 5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 15 до 50%. 6. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда с 10,7 до 40%. 7. Сохранение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - в год. 8. Увеличение количества экспозиционных площадок в музее под открытым небом "Суеват Пауль" с 1 до 4. 9. Увеличение доли посетителей музея от общей численности жителей муниципального образования с 0,57% до 0,73%. 10. Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 году - не менее 2,0%. 11. Увеличение доли зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города) с 11% до 18%. 12. Сохранение количества участников, занимающихся в клубных формированиях не менее 1 281 человека. 13. Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма - не менее 1. 14. Сохранение степени достижения целевого показателя по заработной плате работников муниципальных учреждений культуры города Югорска в соответствии с Соглашением между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и администрацией города Югорска на уровне 100%. 15. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры с 81% до 93%. 16. Сохранение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства в количестве 962 человека.
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 1 227 962,9 тыс. рублей, в т.ч.: - средства федерального бюджета - 28,4 тыс. рублей; - средства бюджета автономного округа - 65 720,3 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 1 075 790,5 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 86 423,7 тыс. рублей. Объем финансирования на 2014 год 165 193,2 тыс. рублей, в т.ч.: - средства бюджета автономного округа - 2 759,2 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 142 645,1 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 19 788,9 тыс. рублей. Объем финансирования на 2015 год - 134 922,4 тыс. рублей, в т. ч.: - средства федерального бюджета - 8,8 тыс. рублей; - средства бюджета автономного округа - 785,9 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 122 663,5 тыс. рублей; -средства от приносящей доход деятельности - 11 464,2 тыс. рублей. Объем финансирования на 2016 год - 135 825,6 тыс. рублей, в т. ч.: - средства федерального бюджета - 9,2 тыс. рублей; - средства бюджета автономного округа - 10 747,7 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 116 029,2 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 9 039,5 тыс. рублей. Объем финансирования на 2017 год 228 514,2 тыс. рублей, в т. ч.: - средства федерального бюджета - 10,4 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа - 14 279,6 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 203 083,1 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 11 141,1 тыс. рублей. Объем финансирования на 2018 год 188 298,7 тыс. рублей, в т. ч.: - средства бюджета автономного округа - 13 010,1 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 163 900,6 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 11 388,0 тыс. рублей. Объем финансирования на 2019 год 187 604,4 тыс. рублей, в т. ч.: - средства бюджета автономного округа - 12 068,9 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 163 734,5 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 11 801,0 тыс. рублей. Объем финансирования на 2020 год 187 604,4 тыс. рублей, в т. ч.: - средства бюджета автономного округа - 12 068,9 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 163 734,5 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 11 801,0 тыс. рублей.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Югорска от 24 ноября 2016 г. N 2956 таблица 1 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели
муниципальной программы города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"

N целевого показателя	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Библиотечный фонд на 1000 жителей, **	Экземпляры	4 126,0	4 130,0	4 132,0	4 135,0	4 277,0	4 300,0	4350,0	4 390,0	4 390,0
2	Число посещений библиотек, (человек) ***	Человек	79 500,0	79 500,0	79 500,0	79 500,0	81500,0	83100,0	84760,0	84800,0	84800,0
3	Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге учреждения, *	Проценты	30,0	74,0	89,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронном каталоге учреждения от общего объема музейных фондов и музейных коллекций, *, **	Проценты	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, *, **	Проценты	15,0	16,0	17,0	18,0	42,0	44,0	47,0	50,0	50,0
6	Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда **,***	Проценты	10,7	16,4	29,5	37,0	37,0	38,0	39,0	40,0	40,0
7	Количество выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, **	Единица	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8	Количество экспозиционных площадок в музее под открытым небом "Суеват Пауль"	Единица	1	1	1	1	2	2	3	4	4
9	Доля посетителей музея от общей численности жителей муниципального образования *, **	Процент	0,57	0,58	0,59	0,6	0,7	0,71	0,72	0,73	0,73
10	Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 году **	Проценты	Не менее 0,3	Не менее 0,3	Не менее 0,8	Не менее 1,3	Не менее 1,7	Не менее 1,8	Не менее 1,9	Не менее 2,0	Не менее 2,0
11	Доля зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города), ****	Проценты	11,0	12,0	13,0	14,0	Не менее 15,0	Не менее 16,0	Не менее 17,0	Не менее 18,0	Не менее 18,0
12	Количество участников, занимающихся в клубных формированиях, ***	Человек	1 281,0	1 281,0	1 281,0	1 281,0	1 281,0	1 281,0	1 281,0	1 281,0	1 281,0
13	Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма, ****	Единица	0	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Степень достижения целевого показателя по заработной плате работников муниципальных учреждений культуры города Югорска в соответствии с Соглашением между Департаментом культуры ХМАО - Югры и администрацией города Югорска,*, **	Проценты	60,0	64,9	73,7	82,4	100	100	100	100	100
15	Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, **	Проценты	81,0	83,0	85,0	87,0	89,0	90,0	92,0	93,0	93,0
16	Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства	Человек	----	----	----	----	962	962	962	962	962

* показатели, направленные на исполнение Указа Президента от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

** показатели, направленные на исполнение Плана мероприятий ("дорожные карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Югорске" постановление администрации города Югорска от 18.03.2013 N 628;

*** прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений культуры города Югорска;

**** достижение показателей возможно при условии финансирования мероприятий программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Югорска от 6 июля 2017 г. N 1649 таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень мероприятий
муниципальной программы города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"

Код строки	N мероприятия	Мероприятия программы (связь мероприятия с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей.)
				Источники финансирования	Всего	в том числе:
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Цель программы: Создание условий для распространения, сохранения, освоения и популяризации культурных ценностей и развития внутреннего въездного туризма на территории города Югорска, реализация образовательных программ дополнительного образования в области искусства муниципальными образовательными организациями дополнительного образования
02	Задача 1. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры
03	1	Развитие библиотечного дела (целевые показатели: 1; 3)	Управление культуры администрации города Югорска, МБУ "ЦБС г. Югорска"	Бюджет РФ	28,4	0,0	8,8	9,2	10,4	0,0	0,0	0,0
04				Бюджет автономного округа	2 900,6	675,7	126,9	913,4	605,6	579,0	0,0	0,0
05				местный бюджет	4 493,4	1 119,2	22,4	1 561,2	488,4	502,2	400,0	400,0
06				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07				Всего	7 422,4	1 794,9	158,1	2 483,8	1 104,4	1 081,2	400,0	400,0
08	2	Развитие музейного дела (целевые показатели: 4; 6)	Управление культуры администрации города Югорска, МБУ "Музей истории и этнографии"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09				Бюджет АО	489,9	0,0	0,0	0,0	127,7	362,2	0,0	0,0
10				местный бюджет	86,4	0,0	0,0	0,0	22,5	63,9	0,0	0,0
11				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12				Всего	576,3	0,0	0,0	0,0	150,2	426,1	0,0	0,0
13	3	Реализация социально-значимых мероприятий и проектов в сфере культуры (целевые показатели: 10; 15)	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				Бюджет АО	1 867,4	150,0	200,0	200,0	1 317,4	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	32 227,8	4 820,3	5 657,5	4 600,0	5 150,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
16				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17				Всего	34 095,2	4 970,3	5 857,5	4 800,0	6 467,4	4 000,0	4 000,0	4 000,0
18			Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
21				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22				Всего	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
23			Управление образования администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
26				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27				Всего	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
28			Управление социальной политики администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
31				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32				Всего	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
33		Итого по мероприятию 3	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств" Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска, Управление образования администрации города Югорска, Управление социальной политики администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				Бюджет АО	1 867,4	150,0	200,0	200,0	1 317,4	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	33 412,8	4 820,3	5 657,5	4 600,0	6 335,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
36				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37				Всего	35 280,2	4 970,3	5 857,5	4 800,0	7 652,4	4 000,0	4 000,0	4 000,0
38		Итого по задаче 1		Бюджет РФ	28,4	0,0	8,8	9,2	10,4	0,0	0,0	0,0
39				Бюджет АО	5 257,9	825,7	326,9	1 113,4	2 050,7	941,2	0,0	0,0
40				местный бюджет	37 992,6	5 939,5	5 679,9	6 161,2	6 845,9	4 566,1	4 400,0	4 400,0
41				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42				Всего	43 278,9	6 765,2	6 015,6	7 283,8	8 907,0	5 507,3	4 400,0	4 400,0
43	Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма
44	4	Реализация проекта музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру"	Управление культуры администрации города Югорска, МБУ "Музей истории и этнографии" (целевые показатели: 8; 13; 15)	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	2 850,0	400,0	400,0	400,0	450,0	400,0	400,0	400,0
47				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				Всего	2 850,0	400,0	400,0	400,0	450,0	400,0	400,0	400,0
49			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (целевой показатель: 13)	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	1 700,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0
52				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53				Всего	1 700,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0
54			Департамент экономической развития и проектного управления администрации города Югорска (целевой показатель: 13)	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59		Итого по мероприятию 4 Итого по задаче 2		Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				местный бюджет	4 550,0	400,0	400,0	400,0	2 150,0	400,0	400,0	400,0
62				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				Всего	4 550,0	400,0	400,0	400,0	2 150,0	400,0	400,0	400,0
64	Задача 3. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы
65	5	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий (целевые показатели: 2; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16)	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				Бюджет АО	55 880,9	100,0	0,0	7 505,3	12 068,9	12 068,9	12 068,9	12 068,9
67				местный бюджет	930 863,2	117 222,6	99 907,7	89 149,9	179 429,5	148 384,5	148 384,5	148 384,5
68				иные внебюджетные источники	86 423,7	19 788,9	11 464,2	9 039,5	11 141,1	11 388,0	11 801,0	11 801,0
69				Всего	1 073 167,8	137 111,5	111 371,9	105 694,7	202 639,5	171 841,4	172 254,4	172 254,4
70	6	Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (целевые показатели: 10; 15)	Управление культуры администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				местный бюджет	29 014,6	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 114,6	4 000,0	4 000,0	4 000,0
73				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				Всего	29 014,6	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 114,6	4 000,0	4 000,0	4 000,0
75	7	Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска (целевой показатель: 15)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				местный бюджет	46 619,0	6 348,0	6 741,0	7 330,0	6 700,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
78				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				Всего	46 619,0	6 348,0	6 741,0	7 330,0	6 700,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
80	8	Формирование кадрового потенциала (целевой показатель: 15)	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	459,1	0,0	0,0	150,0	159,1	50,0	50,0	50,0
83				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				Всего	459,1	0,0	0,0	150,0	159,1	50,0	50,0	50,0
85		Итого по задаче 3		Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				Бюджет АО	55 880,9	100,0	0,0	7 505,3	12 068,9	12 068,9	12 068,9	12 068,9
87				местный бюджет	1 006 955,9	127 870,6	110 948,7	100 929,9	190 403,2	158 934,5	158 934,5	158 934,5
88				иные внебюджетные источники	86 423,7	19 788,9	11 464,2	9 039,5	11 141,1	11 388,0	11 801,0	11 801,0
89				Всего	1 149 260,5	147 759,5	122 412,9	117 474,7	213 613,2	182 391,4	182 804,4	182 804,4
90	Задача 4. Развитие отраслевой инфраструктуры
91	9	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (целевой показатель: 15)	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				Бюджет АО	2 997,5	1 833,5	459,0	545,0	160,0	0,0	0,0	0,0
93				местный бюджет	18 767,0	8 185,5	2 459,4	6 022,1	2 100,0	0,0	0,0	0,0
94				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95				Всего	21 764,5	10 019,0	2 918,4	6 567,1	2 260,0	0,0	0,0	0,0
96	10	Проведение текущих и капитальных ремонтных работ (целевой показатель: 15)	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97				Бюджет АО	1 584,0	0,0	0,0	1 584,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98				местный бюджет	7 525,0	249,5	3 175,5	2 516,0	1 584,0	0,0	0,0	0,0
99				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				Всего	9 109,0	249,5	3 175,5	4 100,0	1 584,0	0,0	0,0	0,0
101		Итого по задаче 4		Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				Бюджет АО	4 581,5	1 833,5	459,0	2 129,0	160,0	0,0	0,0	0,0
103				местный бюджет	26 292,0	8 435,0	5 634,9	8 538,1	3 684,0	0,0	0,0	0,0
104				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				Всего	30 873,5	10 268,5	6 093,9	10 667,1	3 844,0	0,0	0,0	0,0
106		Всего по Муниципальной программе		Бюджет РФ	28,4	0,0	8,8	9,2	10,4	0,0	0,0	0,0
107				Бюджет АО	65 720,3	2 759,2	785,9	10 747,7	14 279,6	13 010,1	12 068,9	12 068,9
108				местный бюджет	1 075 790,5	142 645,1	122 663,5	116 029,2	203 083,1	163 900,6	163 734,5	163 734,5
109				иные внебюджетные источники	86 423,7	19 788,9	11 464,2	9 039,5	11 141,1	11 388,0	11 801,0	11 801,0
110				Всего	1 227 962,9	165 193,2	134 922,4	135 825,6	228 514,2	188 298,7	187 604,4	187 604,4
111	в том числе:
112		Инвестиции в объекты муниципальной собственности	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116				Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119				местный бюджет	1700,0	0,0	0,0	0,0	1700,0	0,0	0,0	0,0
120				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121				Всего	1700,0	0,0	0,0	0,0	1700,0	0,0	0,0	0,0
122	в том числе:
123		Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска)		федеральный бюджет	28,4	0,0	8,8	9,2	10,4	0,0	0,0	0,0
124				бюджет автономного округа	65 720,3	2 759,2	785,9	10 747,7	14 279,6	13 010,1	12 068,9	12 068,9
125				местный бюджет	1 026 286,5	136 297,1	115 922,5	108 699,2	193 498,1	157 400,6	157 234,5	157 234,5
126				иные внебюджетные источники	86 423,7	19 788,9	11 464,2	9 039,5	11 141,1	11 388,0	11 801,0	11 801,0
127				Всего	1 178 458,9	158 845,2	128 181,4	128 495,6	218 929,2	181 798,7	181 104,4	181 104,4
128		Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска)		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130				местный бюджет	46 619,0	6 348,0	6 741,0	7 330,0	6 700,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
131				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132				Всего	46 619,0	6 348,0	6 741,0	7 330,0	6 700,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
133		Соисполнитель 2 (Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска)		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137				Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138		Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска)		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140				местный бюджет	1 700,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0
141				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142				Всего	1 700,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0
143		Соисполнитель 4 (Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска)		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
144				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145				местный бюджет	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
146				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
147				Всего	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
148		Соисполнитель 5 (Управление образования администрации города Югорска)		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150				местный бюджет	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
151				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152				Всего	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
153		Соисполнитель 6 (Управление социальной политики администрации города Югорска)		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
154				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155				местный бюджет	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
156				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
157				Всего	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Югорска от 24 ноября 2016 г. N 2956 настоящее приложение дополнено таблицей 3, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

N объекта	Наименование объекта	Мощность	Сроки строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1	Инженерные сети музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске	ПИР	2016 - 2017	местный бюджет