|
N п/п
|
Наименование показателей результатов
|
Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм, обеспечивающих достижение результата)
|
Фактическое значение показателя на момент разработки программы
|
Значения целевого показателя, предусмотренные программой по годам
|
Значение целевого показателя по окончании действия программы
|
Соотношение затрат и результатов
|
|
общие затраты по соответствующим мероприятиям
|
бюджетные затраты
|
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
общие бюджетные затраты
|
затраты бюджета города
|
|
1. Реконструкция, модернизация жилищного фонда муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
|
1.1.
|
Снижение ежегодного потребления тепловой энергии населением, %
|
Улучшение технических характеристик наружных ограждающих конструкций жилых домов, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности, утепление наружных стен и замена кровли жилых домов, установка общедомовых теплосчетчиков
|
0
|
1
|
2
|
2
|
2
|
30500
|
30500
|
30500
|
|
1.2.
|
Доля жилищного фонда, введенного в эксплуатацию после капитального ремонта, от всего жилищного фонда города, %
|
Реконструкция жилых домов, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности
|
3
|
3
|
4
|
5
|
5
|
14860
|
14860
|
14860
|
|
2. Обеспечение качественной питьевой водой населения г. Ханты-Мансийска
|
|
2.1.
|
Доля отремонтированных сетей водопровода от их общей протяженности, %
|
Сети водопровода (проектирование и строительство)
|
1,5
|
1,5
|
3
|
4
|
4
|
51131
|
51131
|
51131
|
|
3. Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения г. Ханты-Мансийска
|
|
3.1.
|
Доля отремонтированных тепловых сетей от их общей протяженности, %
|
Тепловые сети (проектирование и строительство)
|
1,5
|
1,5
|
4
|
4
|
4
|
72585
|
72585
|
72585
|
|
3.2.
|
Увеличение числа котельных, находящихся в муниципальной собственности, ед.
|
Строительство и реконструкция котельных (в т.ч. ПИР)
|
70
|
70
|
71
|
72
|
72
|
92200
|
92200
|
92200
|
|
4. Газоснабжение города
|
|
4.1.
|
Увеличение газораспределительной сети, км.
|
Газораспределительные сети и сооружения на них (проектирование и строительство)
|
219,6
|
219,8
|
221,3
|
222,8
|
222,8
|
62899
|
62899
|
62899
|
|
5. Развитие городских объектов электроснабжения
|
|
5.1.
|
Доля общедомовых приборов учета электроэнергии с дистанционным управлением, %
|
Установка общедомовых приборов учета электрической энергии с дистанционным снятием показаний
|
60
|
70
|
80
|
100
|
100
|
14100
|
14100
|
14100
|
|
6. Мониторинг функционирования ЖКХ
|
|
6.1.
|
Оптимизация системы начисления сбора платежей
|
Инвестирование в уставный капитал ОАО "Информационно-расчетный центр"
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4000
|
4000
|
4000
|
|
6.2.
|
Разработка и внедрение информационной системы управления и мониторинга состояния объектов инфраструктуры ЖКХ города Ханты-Мансийска
|
10
|
10
|
10
|
|
7. Приобретение спецтехники для муниципальных предприятий
|
|
7.1.
|
Снижение ежегодного потребления материалов, запчастей, топлива на основе улучшенных характеристик приобретаемого спецтранспорта, %
|
МП "УТС"
|
0
|
2
|
2
|
3
|
3
|
14833
|
14833
|
14833
|
|
7.2.
|
Муниципальное водоканализационное предприятие
|
0
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3765
|
3765
|
3765
|
|
7.3.
|
Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие
|
0
|
2
|
2
|
3
|
3
|
19250
|
19250
|
19250
|
|
7.4.
|
МП "Жилищно-коммунальное управление"
|
0
|
2
|
2
|
3
|
3
|
17367
|
17367
|
17367
|
|
7.5.
|
МП "Горсвет"
|
0
|
2
|
2
|
3
|
3
|
9000
|
9000
|
9000
|
|
7.6.
|
|
МП "ГЭС"
|
0
|
2
|
2
|
3
|
3
|
6400
|
6400
|
6400
|
|
7.7.
|
МП "Ханты-Мансийсгаз"
|
0
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3760
|
3760
|
3760
|
|
8. Укрепление материально-технической базы муниципального водоканализационного предприятия
|
|
8
|
Увеличение общей площади здания МП "Водоканал" по ул. Сирина, 59 (кв.м.)
|
Бюджетные инвестиции муниципальному водоканализационному предприятию
|
1147,1
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
25000
|
25000
|
25000
|
|
9. Строительство полигона
|
|
9.
|
Увеличение мощности полигона твердых бытовых и промышленных отходов, м3
|
Строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов
|
518 970
|
518970
|
943 922
|
1 286990
|
1 286 990
|
251 889
|
251 889
|
35 000
|
|
10.
|
Сокращение расходов, связанных с использованием кредитов (займов), тыс. руб.
|
Предоставление субсидий из бюджета города Ханты-Мансийска муниципальным предприятиям, собственником имущества которых является город Ханты-Мансийск, на возмещение части процентных ставок по кредитам (займам), привлеченным на решение вопросов местного значения
|
0
|
0
|
500
|
0
|
0
|
500
|
500
|
500
|
