Приложение. План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета города Когалыма на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Когалыма от 16 июля 2014 г. N 1746 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению администрации г. Когалыма
от 26 февраля 2014 г. N 388

План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета города Когалыма на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

С изменениями и дополнениями от:

16 июля 2014 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Проект нормативного правового акта или иной документ	Целевой показатель	Значение целевого показателя			Бюджетный эффект от реализации мероприятий, тыс. рублей
						2014 год	2015 год	2016 год	2014 год	2015 год	2016 год
1. Мероприятия по росту доходов бюджета города Когалыма
1.1.	Пересмотреть ставки по местным налогам в сторону увеличения по отдельным категориям налогоплательщиков	Комитет финансов Администрации города Когалыма	сентябрь 2014 года	Проект решения Думы города Когалыма "О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.06.2012 N 161-ГД"; Проект решения Думы города Когалыма "О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.06.2012 N 160-ГД"	отношение дополнительно поступивших в бюджет доходов в результате пересмотра ставок к годовой сумме поступлений доходов, %	0,0	0,0	158,3	0,0	0,0	16 277,4
1.2.	Пересмотреть значения корректирующего коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сторону увеличения	Комитет финансов Администрации города Когалыма	июнь 2014 года	Проект решения Думы города Когалыма "О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 28.09.2009 N 422-ГД"	отношение дополнительно поступивших в бюджет доходов по единому налогу на вмененный доход в результате пересмотра значения корректирующего коэффициента К2 к годовой сумме поступлений ЕНВД, %	0,0	3,4	24,8	0,0	1 560,0	10 797,0
1.3.	Внести изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов (далее - Перечень)	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма	до 01.05. 2014	Проект решения Думы города Когалыма "О внесении дополнений в решение Думы города Когалыма от 27.11.2013 N 352-ГД"	отношение стоимости имущества планируемого к внесению в Перечень, к стоимости имущества, фактически включенного в Перечень, %	360,4	20,8	23,6	33 166,6	1 901,8	1 924,8
1.4.	Увеличить поступления в бюджет города доходов по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу, в том числе земельным участкам	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма	II квартал 2014 года; II квартал 2015 года; II квартал 2016 года	Проект постановления Администрации города Когалыма, проект решения Думы города Когалыма	отношение дополнительной суммы арендной платы планируемой к получению в результате пересмотра ставок к годовой сумме арендной платы за сдаваемое имущество, %	17,1	21,3	19,4	20 034,0	24 086,6	19 833,1
1.5.	Увеличить процент отчислений в бюджет города части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма	до 01.05.2014	Проект постановления Администрации города Когалыма	отношение дополнительно поступивших в бюджет доходов в виде части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий к плановому показателю доходов в виде части прибыли муниципальных унитарных предприятий, утвержденному решением Думы города о бюджете на соответствующий год (ЧПМПплан), ЧПМПдоп/ЧПМПплан*100%, %	671,9	152,5	176,3	2 715,1	798,7	1 063,0
1.6.	Пересмотреть размер коэффициента переходного периода в отношении земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и предусмотреть ежегодную индексацию размера арендной платы на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма	IV квартал 2014 года	Проект постановления Администрации города Когалыма	отношение дополнительной суммы арендной платы планируемой к получению в результате пересмотра размера коэффициента переходного периода в отношении земельных участков государственная собственность на которые не разграничена к годовой сумме арендной платы за сдаваемые в аренду земельные участки, %	0,0	5,0	10,0	0,0	4 587,0	9 173,9
1.7.	Увеличить поступления в бюджет города доходов в виде прибыли, приходящейся на доли от участия в уставных (складочных) капиталах обществ	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма	В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.02.1998 N 14-ФЗ	Решение общего собрания участников общества	отношение дополнительно поступивших в бюджет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли от участия в уставных (складочных) капиталах обществ к годовой сумме поступлений доходов в виде прибыли, утвержденной решением о бюджете, %	100,0	100,0	100,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
1.8.	Увеличить поступления в бюджет города доходов по безвозмездным поступлениям (добровольным пожертвованиям) от юридических и физических лиц	Комитет финансов Администрации города Когалыма	2014 - 2015 годы	Договоры безвозмездных поступлений	отношение дополнительно поступивших в бюджет доходов по прочим безвозмездным поступлениям к годовой сумме прочих безвозмездных поступлений, %	100,0	100,0		90 000,0	15 000,0
2. Направления оптимизации расходов бюджета города Когалыма
2.1.	Расширить перечень и объемы платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями города Когалыма в соответствии с их Уставами	Управление образования Администрации города Когалыма	1 апреля 2014 года	Внесение изменений в Уставы муниципальных учреждений города Когалыма; проекты постановлений Администрации города Когалыма	увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс. рублей	110,0	13 410,0	13 410,0	110,0	13 410,0	13 410,0
		Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма				1 818,3	2 426,1	2 473,1	1 818,3	2 426,1	2 473,1
		Отдел координации общественных связей Администрации города Когалыма					100,2	187,4		100,2	187,4
		Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма				13 000,0	3 776,0	3 703,9	13 000,0	3 776,1	3 703,9
2.2.	Передача муниципальных услуг на исполнение в многофункциональный центр предоставления услуг в полном объеме	Управление экономики Администрации города Когалыма	До 31 декабря 2014 года	Постановление Администрации города Когалыма от 24.04.2014 N 873 (с изм. от 26.06.2014 N 1525) "Об утверждении плана мероприятий Администрации города Когалыма по передаче функции предоставления муниципальных услуг на исполнение муниципальному автономному учреждению "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Проект Постановления Администрации города Когалыма "О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2012 N 1694 "О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме"
		Отдел развития ЖКХ Администрации города Когалыма			количество муниципальных услуг, переданных на исполнение в многофункциональный центр предоставления услуг в полном объеме, единиц	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
		Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма				1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
		Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма				2,0	2,0	2,0	0,0	3,6	3,6
		Управление образования Администрации города Когалыма				2,0	2,0	2,0	0,0	337,0	337,0
2.3.	Внесение изменений в целевые показатели муниципальных планов мероприятий ("дорожных карт") повышения эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы по результатам согласования с окружными ведомствами	Управление образования Администрации города Когалыма	До 1 октября 2014 года	проект решения Думы города Когалыма "О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 27.11.2013 N 353-ГД "О бюджете города Когалыма на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"	соотношение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к заработной плате в зависимости от уровня образования, %
					дошкольное образование (к средней заработной плате в общем образовании)	100,0	100,0	100,0
					общее образование детей (к средней заработной плате в регионе)	100,0	100,0	100,0
					дополнительное образование детей (к средней заработной плате учителей в регионе)	90,0	95,0	100,0
		Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма			соотношение заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в ХМАО - Югре в 2014 - 2016 годах %	64,9	73,7	82,4
2.4.	Оптимизировать расходы на муниципальные закупки, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города, в том числе за счет оптимизации бюджетной сети путем ликвидации или преобразования в организации иных организационно-правовых форм муниципальных учреждений, а также за счет эффективности расходов капитального характера (первоочередное направление средств на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального характера)	Администрация города Когалыма		проект решения Думы города Когалыма "О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 27.11.2013 N 353-ГД "О бюджете города Когалыма на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"	оптимизация расходов бюджета города, %	0,2	0,3	0,3	21 110,3	783,3	784,7
		Отдел развития ЖКХ Администрации города Когалыма				1,2	0,6	0,6	2 357,5	1 205,8	1 273,4
		Управление образования Администрации города Когалыма				0,5			2 241,2
		Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма				3,0	1,6	1,6	10 337,5	6 000,0	6 000,0