Приложение

Приложение
к ведомственной целевой программе"Управление муниципальными
финансами в городе Нижневартовске"

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние сферы реализации Программы, и целевые показатели результативности Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные показатели
			2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Рост удельного веса расходов бюджета, формируемых за счет средств бюджета города в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ (за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов)	%	28,6	34	65	85	85	85	85
2.	Сохранение среднего индекса качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города	%	83,1	88,5	85	85	85	85	85
3.	Сохранение числа главных распорядителей средств бюджета города, представивших отчетность в сроки, установленные департаментом финансов	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Сохранение доли размещаемой в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и органов местного самоуправления	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Установление размера резервного фонда от общего объема расходов, утвержденных решением о бюджете города	%	0,1	0,2	2,4	не выше 3	не выше 3	не выше 3	не выше 3
6.	Установление размера дефицита бюджета города	%	10	10	8	не более 8	не более 8	не более 8	не более 8
7.	Утверждение условно утвержденных расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение):	%	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	На первый год планового периода	%	7,3	2,5	6,4	не ниже 2,5	не ниже 2,5	не ниже 2,5	не ниже 2,5
7.2.	На второй год планового периода	%	9,7	5	7,2	не ниже 5	не ниже 5	не ниже 5	не ниже 5

Таблица 2

Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня программных мероприятий

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	Структурные подразделения департамента финансов, ответственные за реализацию мероприятия
1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовске
1.1.	Формирование проекта бюджета города в соответствии с действующим законодательством, прогнозами, планами и программами социально-экономического развития города	бюджетное управление, отдел доходов
1.2.	Осуществление оперативного управления средствами бюджета города, распоряжение средствами, числящимися на соответствующих лицевых счетах, осуществление операций с этими средствами	управление казначейства
1.3.	Анализ и контроль исполнения бюджета города, составление и ведение учета расходов и доходов бюджета города, составление прогнозов ожидаемого исполнения расходов и доходов бюджета города, составление и представление отчетности об исполнении бюджета города в соответствии с действующим законодательством	бюджетное управление, отдел доходов
1.4.	Ведение реестра расходных обязательств города	бюджетное управление
1.5.	Составление перечня кодов подвидов по видам доходов	отдел доходов
1.6.	Обеспечение в установленном порядке изменения лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований	бюджетное управление
1.7.	Правовое обеспечение деятельности департамента финансов	структурные подразделения департамента финансов
1.8.	Открытие, ведение и закрытие лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств на едином счете бюджета города	управление казначейства
1.9.	Подготовка проектов правовых актов, вносимых на рассмотрение Думы города, постановлений и распоряжений администрации города по вопросам составления и исполнения бюджета города и другим вопросам бюджетной и налоговой политики	структурные подразделения департамента финансов
1.10.	Информатизация деятельности департамента финансов при организации казначейского исполнения бюджета города	управление казначейства
2. Осуществление бюджетного планирования, мониторинга финансового положения и качества управления финансами города
2.1.	Применение методических указаний (рекомендаций, инструкций) по финансовому планированию деятельности	бюджетное управление
2.2.	Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города	бюджетное управление, отдел доходов
2.3.	Экспертиза ежегодной оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых муниципальными учреждениями города	отдел ведомственных целевых программ
2.4.	Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей и получателей средств бюджета города	структурные подразделения департамента финансов
2.5.	Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета города и подведомственных им муниципальных учреждений	управление сводной отчетности
3. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий
3.1.	Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при осуществлении объектами муниципального финансового контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, финансово-хозяйственной деятельности путем проведения ревизий и проверок	контрольно-ревизионное управление
3.2.	Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий	контрольно-ревизионное управление
3.3.	Контроль за соблюдением объектами финансового контроля законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части полномочий, определенных статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	контрольно-ревизионное управление
3.4.	Контроль за своевременностью и полнотой устранения объектами финансового контроля выявленных нарушений, возмещением ими причиненного ущерба, выполнением представлений и предписаний путем проведения проверок по устранению нарушений	контрольно-ревизионное управление
4. Разработка мер, направленных на увеличение доходов бюджета города, и участие в их реализации
4.1.	Организация и проведение заседаний комиссии по мобилизации доходов в бюджет города Нижневартовска	отдел доходов
4.2.	Ежегодный мониторинг эффективности налоговых льгот по местным налогам	отдел доходов
4.3.	Взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета города в рамках проводимых мероприятий, направленных на увеличение собственной доходной базы бюджета города Нижневартовска	отдел доходов
5. Управление муниципальным долгом города Нижневартовска
5.1.	Осуществление мероприятий по обслуживанию муниципального долга	управление сводной отчетности
5.2.	Осуществление учета долговых обязательств	управление сводной отчетности
6. Формирование объема условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
6.1.	Планирование объема условно утвержденных расходов на плановый период в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	бюджетное управление
7. Соблюдение ограничений размера резервного фонда при формировании бюджета города
7.1.	Осуществление мониторинга размера резервного фонда бюджета города	бюджетное управление
8. Формирование бюджета города на основе программно-целевого принципа
8.1.	Методическое руководство и координация работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ структурных подразделений администрации города	отдел ведомственных целевых программ
9. Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета города и обеспечение его оптимального уровня для исполнения бюджета
9.1.	Осуществление мониторинга структуры и объема муниципального долга	управление сводной отчетности
10. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса
10.1.	Размещение информации на официальном сайте о мониторинге качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями и получателями средств бюджета города	отдел ведомственных целевых программ
10.2.	Размещение информации на официальном сайте о всех стадиях бюджетного процесса	структурные подразделения департамента финансов
10.3.	Контроль за организацией структурными подразделениями администрации города работ по размещению информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в рамках полномочий департамента финансов	управление казначейства