Приложение 1. Изменения, которые вносятся в постановление администрации района от 27.11.2013 N 2508 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы"

Приложение 1
к постановлению администрации Нижневартвоского района
от 4 апреля 2014 г. N 600

Изменения, которые вносятся в постановление администрации района от 27.11.2013 N 2508 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы"

"Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы" (далее - муниципальная программа)

Соисполнители муниципальной программы	отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"; районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"; районное муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Геолог"; муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека" Нижневартовского района; муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Новоаганская детская школа искусств"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. А.В. Ливна"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Охтеурская детская школа искусств"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Ваховская детская школа искусств"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Ларьякская детская школа искусств"
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)	1. Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации": 1.1. Увеличение количества библиотечных книг на 1 000 жителей - с 5 229 экземпляров до 6 494 экземпляров. 1.2. Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек Нижневартовского района, отраженных в электронных каталогах, - с 33,5 до 55,5 процентов. 1.3. Увеличение числа посещений веб-сайтов библиотек Нижневартовского района удаленными пользователями - с 7 950 до 8 050 человек. 1.4. Увеличение объема баз данных библиотек Нижневартовского района собственной генерации, в том числе электронных каталогов, - с 6 670 до 109 670 записей. 1.5. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки - с 26,8 до 27 процентов детей. 1.6. Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, - с 392 до 420 процентов населения. 1.7. Увеличение количества выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер муниципальной поддержки (гранты, премии, стипендии), - с 12 до 15. 1.8. Увеличение количества кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные муниципальными учреждениями, - с 4 831 до 9 414 человек. 1.9. Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, - с 184,118 до 295,000 тыс. человек. 1.10. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону - до 100 процентов. 1.11. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы по экономике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - до 100 процентов. 1.12. Количество проектно-сметной документации по строительству новых зданий учреждений культуры. 2. Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе": 2.1. Рост числа участников в региональных общероссийских конкурсах, фестивалях - не менее чем на 50 человек. 2.2. Сохранение контингента обучающихся по всем реализуемым программам (982 человека). 2.3. Сохранение количества реализуемых образовательных программ (236). 2.4. Рост концертно-исполнительской, выставочной деятельности учащихся, преподавателей, концертмейстеров - не менее чем на 10 ед. ежегодно. 2.5. Сохранение количества концертных коллективов преподавателей и учащихся (45). 2.6. Рост количества пользователей библиотек в год на 100 человек - с 46,8 до 47. 2.7. Рост числа посещений библиотек в год на 1 000 человек - с 3 372 до 3 400 раз. 2.8. Количество новых поступлений в библиотеки в год - не менее 5 000. 2.9. Увеличение объема баз данных собственной генерации, в том числе электронных каталогов, - не менее 5 000 зап. 2.10. Рост числа мероприятий, проведенных библиотекой в год (не менее 100 ед.). 2.11. Тираж библиографических и методических изданий библиотеки в год - 4 ед. 2.12. Количество баз данных, внесенных в электронные каталоги библиотеки в год, - 3 ед. 2.13. Рост числа пользователей библиотеки на 1000 населения на конец года - с 475 до 500. 2.14. Рост библиотечного фонда на 1 000 чел. населения на конец года - с 5 230 до 6 494. 2.15. Число новых поступлений - 250 ед. на 1 000 населения на конец года. 2.16. Рост числа посетителей массовых мероприятий к числу прошлого года, в том числе: детей, представителей льготной категорий, - на 1 процент ежегодно. 2.17. Рост количества культурно-досуговых мероприятий, в том числе числа мероприятий, проводимых силами самодеятельных коллективов учреждений, - на 3 процента ежегодно. 2.18. Рост количества выставок - на 10 единиц ежегодно. 2.19. Рост числа посетителей культурно-досуговых мероприятий - на 1 процент ежегодно. 2.20. Увеличение количества коллективов самодеятельного народного творчества учреждения - на 1 ежегодно. 2.21. Число ежегодно вводимых забытых технологий ремесел (1 ед. в год). 2.22. Число посетителей культурно-досуговых мероприятий (человек, с ростом не менее 6 процентов). 2.23. Количество мастеров, обученных за год (по технологиям, человек). 2.24. Количество изданных методических пособий (6 шт. ежегодно). 2.25. Число пользователей информационно-методическими услугами (человек). 3. Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма": 3.1. Увеличение количества реализуемых с помощью средств (грантов) района - с 1 до 12 проектов. 3.2. Увеличение количества организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Нижневартовского района, - с 1 до 2 ежегодно
Финансовое обеспечение муниципальной программы	общий объем финансирования за счет всех источников финансирования, необходимый для реализации Программы на 2014-2020 годы, - в сумме 1 498 651,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета района - в сумме 1 469 426,6 тыс. руб., из них: в 2014 году - 230 835,7 тыс. руб.; в 2015 году - 183 044,0 тыс. руб.; в 2016 году - 190 984,60 тыс. руб.; в 2017 году - 200 866,0 тыс. руб.; в 2018 году - 213 455,0 тыс. руб.; в 2019 году - 218 431,0 тыс. руб.; в 2020 году - 231 810,3 тыс. руб.; за счет средств бюджета автономного округа - в сумме 4 485,5 тыс. руб., из них: в 2014 году - 2 742,1 тыс. руб.; в 2015 году - 7 62,7 тыс. руб.; в 2016 году - 980,7 тыс. руб.; за счет иных внебюджетных источников - 24 739,0 тыс. руб., из них: в 2014 год у - 3 420,0 тыс. руб.; в 2015 году - 3 506,0 тыс. руб.; в 2016 году - 3 562,5 тыс. руб.; в 2017 году - 3 562,5 тыс. руб.; в 2018 году - 3 563,0 тыс. руб.; в 2019 году - 3 562,5 тыс. руб.; в 2020 году - 3 562,5 тыс. руб. Объемы финансирования Программы на 2014-2020 годы могут подлежать корректировке, исходя из возможностей бюджета района, путем уточнения по сумме и мероприятиям
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)	1. Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации": 1.1. Увеличение доли объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство, от общей доли объектов культурного наследия, расположенных на территории района, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, - с 50 до 100 процентов. 1.2. Увеличение количества кинозрителей - с 4 831 до 9 414 тыс. человек. 1.3. Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района, - до 98 процентов. 1.4. Количество зданий учреждений культуры, на которых произведен капитальный ремонт. 2. Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе": 2.1. Успеваемость учащихся (100 процентов). 2.2. Доля выпускников учреждений, поступивших в профильные ссузы, вузы (не менее 1,5 процентов). 2.3. Среднее число посещений библиотеки 1 читателем за год - 7 ед. 2.4. Обращаемость библиотечного фонда составит не менее 2,1 раза в год. 2.5. Книгообеспеченность пользователей библиотеки - 12,8 шт. 2.6. Объем электронных каталогов библиотек к общему объему фондов (56,9 процентов). 2.7. Динамика увеличения электронных каталогов библиотеки - до 37,2 процентов. 2.8. Увеличение удельного веса населения, принимающего участие в мероприятиях учреждений, на 1 процент ежегодно. 2.9. Среднее число посетителей культурно-досугового мероприятия - не менее 30. 2.10. Доля коллективов, имеющих звание "Народный (образцовый) самодеятельный коллектив" - 22,63 процента. 2.11. Среднее число посетителей культурно-досуговых мероприятий (55 человек). 2.12. Количество мастеров, имеющих звание "Народный мастер России" (5 человек). 2.13. Количество культурно-досуговых мероприятий (469 ед. за 7 лет). 2.14. Количество научно-исследовательских мероприятий (28 ед. за 7 лет). 2.15. Количество проведенных экскурсий (441 ед. за 7 лет). 3. Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма": 3.1. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, - с 4 633 до 7 900 тыс. руб. 3.2. Увеличение среднегодовой численности работников организаций сферы туризма - с 69 до 93 человек. 3.3. Увеличение численности посетителей объектов туристического показа - с 30 367 до 37 000 человек.

II. Цели, задачи и показатели их достижения

Формулировка целей определяется приоритетами государственной и муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами, установленными полномочиями в рассматриваемых отраслях культуры и туризма.

Цель 1. Сохранение и популяризация культурного наследия Нижневартовского района, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного дела.

Цель 2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Нижневартовского района.

Цель 3. Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в Нижневартовском районе, расширения спектра туристских услуг для жителей района, автономного округа, российских и иностранных граждан.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Нижневартовского района;

сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижневартовского района;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи Нижневартовского района;

создание условий для развития профессионального искусства;

создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел;

стимулирование культурного разнообразия, создания в Нижневартовском районе условий для диалога и взаимодействия культур;

создание действенной адресной системы поддержки деятелей культуры и искусства Нижневартовского района;

усиление социальной направленности культурной политики в Нижневартовском районе;

создание условий для функционирования учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

создание условий для функционирования муниципального автономного учреждения "Межпоселенческая библиотека" Нижневартовского района;

создание условий для функционирования учреждений культурно-досугового типа;

создание условий для функционирования муниципального автономного учреждения "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел";

формирование эффективного механизма управления в сфере туризма Нижневартовского района;

информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли;

продвижение туристских возможностей Нижневартовского района.

Основными ожидаемыми результатами решения задач муниципальной программы должны стать:

Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":

увеличение количества библиотечных книг на 1 000 жителей - с 5 229 до 6 494 экземпляров;

увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек Нижневартовского района, отраженных в электронных каталогах, - с 33,5 до 55,5 процентов;

увеличение числа посещений веб-сайтов библиотек Нижневартовского района удаленными пользователями - с 7 950 до 8 050 человек;

увеличение объема баз данных библиотек Нижневартовского района собственной генерации, в том числе электронных каталогов, - с 60 670 до 109 670 записей;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки - с 26,8 до 27 процентов детей;

увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, - с 392 до 420 процентов населения;

увеличение количества выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер муниципальной поддержки (гранты, премии, стипендии), - с 12 до 15;

увеличение количества кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные муниципальными учреждениями, - с 4 831 до 9 414 человек;

увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, - с 184 118 до 295 000 тыс. человек;

доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону - до 100 процентов;

доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы по экономике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - до 100 процентов;

количество проектно-сметной документации по строительству новых зданий учреждений культуры.

Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе":

рост числа участников в региональных общероссийских конкурсах, фестивалях - не менее чем на 50 человек;

сохранение контингента обучающихся по всем реализуемым программам (982 человека);

сохранение количества реализуемых образовательных программ (236);

рост концертно-исполнительской, выставочной деятельности учащихся, преподавателей, концертмейстеров - не менее чем на 10 ед. ежегодно;

сохранение количества концертных коллективов преподавателей и учащихся (45);

рост количества пользователей библиотек в год на 100 человек - с 46,8 до 47;

рост числа посещений библиотек в год на 1 000 человек - с 3 372 до 3 400 раз;

количество новых поступлений в библиотеки в год - не менее 5 000;

увеличение объема баз данных собственной генерации, в том числе электронных каталогов, - не менее 5 000 записей;

рост числа мероприятий, проведенных библиотекой в год (не менее 100 ед.);

тираж библиографических и методических изданий библиотеки в год - 4 ед.;

количество баз данных, внесенных в электронные каталоги библиотеки в год, - 3 ед.;

рост числа пользователей библиотеки на 1 000 населения на конец года - с 475 до 500;

рост библиотечного фонда на 1 000 чел. населения на конец года - с 5 230 до 6 494;

число новых поступлений - 250 ед. на 1 000 населения на конец года;

рост числа посетителей массовых мероприятий к числу прошлого года, в том числе детей, представителей льготной категорий, - на 1 процент ежегодно;

рост количества культурно-досуговых мероприятий, в том числе числа мероприятий, проводимых силами самодеятельных коллективов учреждений, - на 3 процента ежегодно;

рост количества выставок - на 10 единиц ежегодно;

рост числа посетителей культурно-досуговых мероприятий - на 1 процент ежегодно;

увеличение количества коллективов самодеятельного народного творчества учреждения - на 1 ежегодно;

число ежегодно вводимых забытых технологий ремесел (1 ед. в год);

число посетителей культурно-досуговых мероприятий (человек, с ростом не менее 6 процентов);

количество мастеров, обученных за год (по технологиям, человек), - 2,24, количество изданных методических пособий (6 шт. ежегодно);

число пользователей информационно-методическими услугами (человек).

Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма":

увеличение количества реализуемых с помощью средств (грантов) района - с 1 до 12 проектов;

увеличение количества организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Нижневартовского района, с 1 до 2 ежегодно.

Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами достижения целей муниципальной программы должны стать:

Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":

увеличение доли объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство, от общей доли объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижневартовского района, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, - с 50 до 100 процентов;

увеличение количества кинозрителей - с 4 831 до 9 414 тыс. человек;

повышение уровня удовлетворенности жителей Нижневартовского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района, - до 98 процентов;

количество зданий учреждений культуры, на которых произведен капитальный ремонт.

Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе":

успеваемость учащихся (100 процентов);

доля выпускников учреждений, поступивших в профильные ссузы, вузы (не менее 1,5 процентов);

среднее число посещений библиотеки 1 читателем за год - 7 ед.;

обращаемость библиотечного фонда составит не менее 2,1 раза в год;

книгообеспеченность пользователей библиотеки - 12,8 шт.;

объем электронных каталогов библиотек к общему объему фондов (56,9 процентов);

динамика увеличения электронных каталогов библиотеки до 37,2 процентов;

увеличение удельного веса населения, принимающего участие в мероприятиях учреждений, - на 1 процент ежегодно;

среднее число посетителей культурно-досугового мероприятия - не менее 30;

доля коллективов, имеющих звание "Народный (образцовый) самодеятельный коллектив", - 22,63 процента;

среднее число посетителей культурно-досуговых мероприятий (55 человек);

количество мастеров, имеющих звание "Народный мастер России" (5 человек);

количество культурно-досуговых мероприятий (469 ед. за 7 лет);

количество научно-исследовательских мероприятий (28 ед. за 7 лет);

количество проведенных экскурсий (441 ед. за 7 лет).

Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма":

увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, - с 4 633 до 7 900 тыс. руб.;

увеличение среднегодовой численности работников организаций сферы туризма - с 69 до 93 человек;

увеличение численности посетителей объектов туристического показа - с 30 367 до 37 000 человек.

Значения показателей муниципальной программы в течение срока ее реализации представлены в приложении 1 к муниципальной программе.".