Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации г. Нефтеюганска

от 13 мая 2014 г. N 547-п

Перечень
программных мероприятий города Нефтеюганска "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах"

Nп/п	Мероприятияс муниципальной программы	Исполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.
				Всего	в том числе
					2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня комфортности проживания и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
Подпрограмма I: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
Задача 1: Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса
1.1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса	департамент градостроительства	бюджет автономного округа	861 210,000	450 078,000	411 132,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	465 753,035	444 114,035	21 639,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	1 326 963,035	894 192,035	432 771,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	департамент градостроительства	бюджет автономного округа	7 673,783	3 405,483	2 207,800	2 060,500	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	403,815	179,215	116,200	108,400	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	8 077,598	3 584,698	2 324,000	2 168,900	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по задаче 1:			1 335 040,633	897 776,733	435 095,000	2 168,900	0,000	0,000	0,000	0,000
Задача 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов
1.3	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	70 622,500	9 356,600	9 804,400	10 292,300	10 292,300	10 292,300	10 292,300	10 292,300
1.4	Возмещение части затрат на оплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	407,000	407,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0
1.5	Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	2 385,500	687,000	790,000	908,500	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по задаче 2:			73 415,000	10 450,600	10 594,400	11 200,800	10 292,300	10 292,300	10 292,300	10 292,300
	Итого по подпрограмме I:			1 408 455,633	908 227,333	445 689,400	13 369,700	10 292,300	10 292,300	10 292,300	10 292,300
	бюджет автономного округа			871 676,283	454 577,483	414 129,800	2 969,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			536 779,350	453 649,850	31 559,600	10 400,700	10 292,300	10 292,300	10 292,300	10 292,300
Подпрограмма II: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности
2.1	Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	111,680	111,680	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			средства собственников	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	111,680	111,680	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Мероприятия по благоустройству домовых территорий	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	5 439,800	1 450,800	2 243,600	1 745,400	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	604,500	161,200	249,300	194,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	6 044,300	1 612,000	2 492,900	1 939,400	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	219 159,870	43 496,470	31 001,900	28 932,300	28 932,300	28 932,300	28 932,300	28 932,300
	Итого по задаче 1:			225 315,850	45 220,150	33 494,800	30 871,700	28 932,300	28 932,300	28 932,300	28 932,300
Задача 2: Создание условий для переселения из непригодных для проживания жилых помещений
2.4	Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	25 417,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000
	Итого по задаче 2:			25 417,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000
	Итого по подпрограмме II:			250 732,850	48 851,150	37 125,800	34 502,700	32 563,300	32 563,300	32 563,300	32 563,300
	бюджет автономного округа			5 439,800	1 450,800	2 243,600	1 745,400	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			245 293,050	47 400,350	34 882,200	32 757,300	32 563,300	32 563,300	32 563,300	32 563,300
	средства собственников			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма III: Повышение энергоэффективности в отраслях экономики
Задача: Повышение качества жизни населения за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города
3.1	Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск	администрация города Нефтеюганска	местный бюджет	4 500,000	300,000	300,000	300,000	900,000	900,000	900,000	900,000
		департамент образования и молодежной политики	местный бюджет	29 403,700	3 050,000	2 050,000	2 050,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 753,700
		комитет физической культуры и спорта	местный бюджет	10 500,000	700,000	700,000	700,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000
		комитет культуры	местный бюджет	6 000,000	400,000	400,000	400,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	2 061,108	661,108	100,000	100,000	300,000	300,000	300,000	300,000
			Итого:	52 464,808	5 111,108	3 550,000	3 550,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 253,700
3.2	Энергосбережение в жилищном секторе	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	22 922,000	0,000	0,000	0,000	5 730,000	5 730,000	5 730,000	5 732,000
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	42 690,976	1 349,776	0,000	0,000	10 335,300	10 335,300	10 335,300	10 335,300
		управляющие организации	собственные средства	145 408,900	19 772,700	20 900,000	20 900,000	20 900,000	20 900,000	20 900,000	21 136,200
			Итого:	211 021,876	21 122,476	20 900,000	20 900,000	36 965,300	36 965,300	36 965,300	37 203,500
3.3	Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения	ресурсоснабжающие организации	собственные средства	175 448,900	35 957,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 291,900
3.4	Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	97 116,864	28 166,164	3 300,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	57 650,700
3.5	Энергосбережение на транспорте	специализированные организации	собственные средства	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6	Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.7	Пропаганда энергосбережения	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000
			местный бюджет	16 900,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	16 000,000
			Итого:	17 500,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	16 600,000
	Итого по подпрограмме III:			554 552,448	91 506,748	51 140,000	49 840,000	72 355,300	72 355,300	72 355,300	144 999,800
	бюджет автономного округа			23 522,000	0,000	0,000	0,000	5 730,000	5 730,000	5 730,000	6 332,000
	местный бюджет			209 172,648	34 777,048	7 000,000	5 700,000	22 485,300	22 485,300	22 485,300	94 239,700
	собственные средства			321 857,800	56 729,700	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 428,100
Подпрограмма IV: Повышение уровня благоустроенности города
Задача 1: Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий
4.1	Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	697 340,798	90 598,598	97 090,700	101 930,300	101 930,300	101 930,300	101 930,300	101 930,300
			Итого:	697 340,798	90 598,598	97 090,700	101 930,300	101 930,300	101 930,300	101 930,300	101 930,300
	Итого по задаче 1:			697 340,798	90 598,598	97 090,700	101 930,300	101 930,300	101 930,300	101 930,300	101 930,300
Задача 2: Улучшение эстетического облика города
4.2	Мероприятия по благоустройству и озеленению города	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	545,389	545,389	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	411 952,158	72 254,058	53 921,100	57 155,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400
		департамент градостроительства	бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	134,000	134,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	412 631,547	72 933,447	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по задаче 2:			412 631,547	72 933,447	53 921,100	57 155,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400
	Итого по подпрограмме IV:			1 109 972,345	163 532,045	151 011,800	159 085,700	159 085,700	159 085,700	159 085,700	159 085,700
	бюджет автономного округа			545,389	545,389	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			1 109 426,956	162 986,656	151 011,800	159 085,700	159 085,700	159 085,700	159 085,700	159 085,700
Подпрограмма V: Обеспечение реализации муниципальной программы
Задача: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы
5.1	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	388 362,100	55 115,200	55 267,900	55 595,800	55 595,800	55 595,800	55 595,800	55 595,800
5.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	737 647,337	102 854,437	101 546,400	106 649,300	106 649,300	106 649,300	106 649,300	106 649,300
5.3	Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	8 272,900	0,000	8 272,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	17 043,160	17 043,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	25 316,060	17 043,160	8 272,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме V:			1 151 325,497	175 012,797	165 087,200	162 245,100	162 245,100	162 245,100	162 245,100	162 245,100
	бюджет автономного округа			8 272,900	0,000	8 272,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			1 143 052,597	175 012,797	156 814,300	162 245,100	162 245,100	162 245,100	162 245,100	162 245,100
	Всего по муниципальной программе:			4 475 038,773	1 387 130,073	850 054,200	419 043,200	436 541,700	436 541,700	436 541,700	509 186,200
	бюджет автономного округа			909 456,372	456 573,672	424 646,300	4 714,400	5 730,000	5 730,000	5 730,000	6 332,000
	местный бюджет			3 243 724,601	873 826,701	381 267,900	370 188,800	386 671,700	386 671,700	386 671,700	458 426,100
	средства собственников			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	собственные средства			321 857,800	56 729,700	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 428,100
	в том числе:
	департамент жилищно-коммунального хозяйства:			2 767 602,640	428 039,640	367 369,200	369 284,300	382 701,700	382 701,700	382 701,700	454 804,400
	департамент градостроительства:			1 335 174,633	897 910,733	435 095,000	2 168,900	0,000	0,000	0,000	0,000
	бюджетные учреждения, в т.ч.:			50 403,700	4 450,000	3 450,000	3 450,000	9 700,000	9 700,000	9 700,000	9 953,700
	администрация города Нефтеюганска			4 500,000	300,000	300,000	300,000	900,000	900,000	900,000	900,000
	департамент образования и молодежной политики			29 403,700	3 050,000	2 050,000	2 050,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 753,700
	комитет физической культуры и спорта			10 500,000	700,000	700,000	700,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000
	комитет культуры			6 000,000	400,000	400,000	400,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000