Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 8 августа 2014 г. N 750

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2016 годы"

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2016 годы" (далее - программа)
Правовое обоснование для разработки программы	Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.10.2010 N 149-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по хранению, комплексному учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы"; постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.02.2011 N 211 "Об исполнении отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 09.09.2013 N 242-р "О разработке муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2016 годы"
Разработчик программы	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
Координатор программы	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнитель мероприятий программы	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система" (далее - МБУ "ГЦБС"), муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" (далее - МБУ "КДЦ "Октябрь")
Основные цели и задачи программы	Цели программы: 1. Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела. 2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска. Задачи программы: 1. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. 2. Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам. 3. Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города
Сроки и этапы реализации программы	2014 -2016 годы
Перечень подпрограмм	Подпрограмма I "Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска"; подпрограмма II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"
Объемы и источники финансирования программы (всего)	Объем финансирования программы составляет 358 646,3 тыс. рублей. Источники финансирования: бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 2 818,1 тыс. рублей; бюджет города - 355 828,2 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 101 536,2 тыс. рублей: бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 1 060,3 тыс. рублей; бюджет города - 100 475,9 тыс. рублей; 2015 год - 122 004,4 тыс. рублей: бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 762,4 тыс. рублей; бюджет города - 121 242,0 тыс. рублей; 2016 год - 135 105,7 тыс. рублей: бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 995,4 тыс. рублей; бюджет города - 134 110,3 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение прироста книжного фонда на 26,9%; обеспечение стабильности обновляемости книжного фонда (140 экз./ 1000 чел.); увеличение доли библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах, с 40% до 85%; рост числа проводимых культурно-массовых мероприятий с 288 до 305 (на 5,9%); рост числа зарегистрированных пользователей библиотек с 14959 до 17000 человек (на 13,6%); рост количества посещений библиотек с 106938 до 127000 (на 18,8%); увеличение объема архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска, с 253 до 260 единиц хранения; увеличение количества архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния дел, от общего объема архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска и нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния, до 35 единиц хранения; увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях и клубных формированиях на 2,5%; увеличение удельного веса детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, клубных формированиях в общем числе детей, проживающих в городе Ханты-Мансийске, на 1,5%; рост количества специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры, прошедших переобучение, повысивших квалификацию или получивших специальное образование в сфере культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 06.12.2013 N 1642 "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Ханты-Мансийска"; достижение размера среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2012 N 796-рп "О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012-2018 годов"; достижение отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - 82,4%; сохранение доли муниципальных бюджетных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений культуры, - 0%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Данная программа призвана решить вопросы развития культуры в городе, опираясь на ключевые моменты, требующие первоочередного и стабильного финансирования и административной поддержки.

Ресурсной базой реализации подпрограммы I "Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска" являются общедоступные библиотеки муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система" (Детская библиотека и шесть филиалов), муниципальный архив города Ханты-Мансийска.

Деятельность муниципальных библиотек характеризуется ростом ряда основных показателей: количества пользователей, числа посещений, книговыдач, объема совокупного фонда, а также стабильностью читательской активности и интенсивности чтения, увеличением количества просветительских мероприятий, призванных, прежде всего, поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению.

Основные показатели деятельности МБУ "ГЦБС"

N п/п	Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
1.	Количество пользователей	11 385	13 342	14 959
2.	Посещаемость	80 521	99 009	106 938
3.	Книговыдача	221 876	241 993	255 198
4.	Прирост книжного фонда	1,4%	2,4%	7,3%
5.	Поступление новых книг	5 282	3 862	12 153
6.	Объем пополнения библиотечного фонда (кол-во новых поступлений /1000 жителей)	66,6	48	139
7.	Проведение массовых мероприятий	323	370	428
8.	Оформление книжных выставок	369	397	412
9.	Количество литературных клубов	9	11	11
10.	Библиотечный фонд	121 093	123 516	132 566

Основная задача муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система" - создание условий для более полного удовлетворения информационных потребностей населения.

Решению задачи способствует развитие информатизации общедоступных библиотек. Начиная с 2011 года системно решаются вопросы модернизации материально-технической базы библиотек, автоматизации библиотечных процессов, предоставления услуг в электронном виде, а также выполнения нормативов объема пополнения и прироста книжных фондов в соответствии с законодательством. В этих целях в 2011 году была принята и реализовывалась до 31.01.2013 долгосрочная целевая программа "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011-2015 годы".

Информационные ресурсы муниципальных библиотек представлены документными фондами и электронными ресурсами различной генерации. Совокупный объем фондов муниципальных библиотек в настоящее время насчитывает 144125 экземпляров. Комплектование фондов осуществляется из двух источников: городского и федерального бюджетов. Обновление фондов, качественное комплектование библиотек является главным условием их деятельности и востребованности.

Показателями, характеризующими состояние документного фонда библиотек, являются: прирост книжного фонда, объем новых поступлений, книгообеспеченность жителя и пользователя.

Прирост книжного фонда в 2012 году составил 7,3%, ожидаемый процент прироста в 2013 году - 8,5%. Регулирует обновление фонда библиотек Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (норматив ежегодного прироста фондов - не менее 3% от существующего фонда библиотеки).

Объем новых поступлений в отчетном году составил 12 153 экземпляра (в том числе 2071 экземпляр принят в дар от населения), или 139 экземпляров на 1000 жителей. Значение показателя является самым значительным за 5-летний период. Учитывая аналогичный показатель состояния документного фонда Государственной библиотеки Югры (205 экземпляров на 1000 жителей), норматив объемов пополнения фондов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063 (250 экземпляров на 1000 жителей), выполнен и составил по городу Ханты-Мансийску 344 экземпляра новых поступлений на 1000 жителей (по округу этот показатель составляет 182 экземпляра).

Книгообеспеченность жителя города остается неизменной на протяжении ряда лет и составляет 3,9 экземпляра (нормативно этот показатель должен составлять от 5 томов на городского жителя), книгообеспеченность пользователя в 2012 году составила 11,4 экземпляра (по округу -10,6 экз.).

Важной составляющей информационных ресурсов библиотек являются электронные базы данных, ресурсы Интернет.

Основные процессы функционирования библиотек (учет библиотечного фонда, формирование электронного каталога, базы данных читателей и книговыдачи) автоматизирует интегрированная расширяемая библиотечно-информационная система "ИРБИС".

Все библиотеки подключены к ресурсам Интернет, проведена единая локальная сеть, полностью автоматизированы рабочие места специалистов (компьютерный парк библиотек - 84 единицы), создан сайт централизованной библиотечной системы (lib - hm.ru).

На базе библиотек действуют 2 центра общественного доступа, удовлетворяющие информационные потребности населения, предоставляя доступ к ресурсам Интернет, справочно-поисковым системам "Консультант+". Библиотеки продолжают работу по созданию электронных информационных ресурсов, в том числе по формированию сводных электронных каталогов и баз данных собственной генерации. Доля библиотечного фонда, переведенного в электронный каталог, - 40% (57784 экз.).

Несмотря на отмеченные успехи и темпы модернизационных преобразований отдельные показатели информатизации библиотечной системы опережают аналогичные характеристики в библиотеках автономного округа, в библиотечной отрасли существует ряд сдерживающих факторов в поступательном развитии данного направления.

В целях наиболее полного удовлетворения запросов пользователей необходимо:

1. Закрепить качественное улучшение состояния библиотечных фондов, обеспечив гарантированное их пополнение новыми документами в соответствии с нормативами.

2. Обеспечить развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания.

3. Обеспечить системную подготовку и переподготовку имеющихся библиотечных специалистов с целью получения знаний в области передовых технологий. Техническое перевооружение библиотек, внедрение новых информационных технологий требуют привлечения к работе в библиотеках высококвалифицированных специалистов (программисты, системные администраторы).

Архивный отдел является структурным подразделением управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, осуществляющим полномочия муниципального образования город Ханты-Мансийск в области архивного дела.

В число полномочий входит: обеспечение сохранности и учета архивных фондов и архивных документов, комплектование архивного отдела документами, организационно-методическое руководство и контроль за деятельностью ведомственных архивов, организация использования архивных документов, организация приема и рассмотрения запросов юридических и физических лиц.

На 01.01.2014 архивный отдел насчитывает 107 фондов, 11520 единиц хранения (дел).

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.02.2011 N 211 "Об исполнении отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" архивный отдел осуществляет выполнение отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и находящихся на территории муниципального образования. По состоянию на 01.01.2014 количество дел государственных организаций, находящихся на хранении в отделе, составляет 253 единицы хранения.

Список учреждений, организаций и предприятий - источников комплектования архивного отдела управления культуры на 2013-2015 годы включает 22 организации, из которых муниципальной собственности - 21, государственной - 1.

В 2013 году архивным отделом исполнено 1100 запросов социально-правового характера от физических и юридических лиц по оформлению в установленном порядке архивных справок, архивных выписок, архивных копий.

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональной Югре. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

Ресурсной базой реализации подпрограммы II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска" является муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" - единственное в городе учреждение клубного типа, призванное организовывать досуг населения города посредством проведения культурно-массовых мероприятий и организации работы клубных формирований: любительских коллективов, студий и кружков, любительских объединений и клубов по интересам.

Основная задача МБУ "КДЦ "Октябрь" - создание необходимых условий для развития и самореализации творческой инициативы населения.

Культурно-досуговый центр "Октябрь" проводит культурно-массовые мероприятия различной направленности для всех категорий населения города, в том числе для ветеранов и инвалидов, используя многообразие форм клубной работы: праздники, фестивали, театрализованные, игровые и конкурсные программы, тематические вечера, литературные и музыкальные гостиные, концерты, спектакли, митинги, дискотеки и т.д. Для развития народного творчества, выявления талантливых людей, поддержания их творческой инициативы, привлечения населения к занятиям творчеством Культурно-досуговый центр "Октябрь" организует работу клубных формирований, традиционно проводит городские конкурсы художественного самодеятельного творчества: "Богат талантами любимый город", "Волшебная кулиса", "Слово доброе о маме", рок-фестиваль "Альтернатива" и другие.

Основные показатели деятельности МБУ "КДЦ "Октябрь"

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
Количество клубных формирований / участников в них	45/821	48/949	48/984
из них на платной основе	7/127	8/191	8/188
в том числе детских / участников в них	23/484	22/534	20/553
Количество мероприятий / посетителей, в том числе:	322/116 859	334/116  986	402/146 969*
на платной основе/посетителей	135/54 964	133/49 221	116/35 582
Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (тыс.руб.)	4 809 200	5 410,6	5 990,0

* в связи с изменением Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методики учета этот показатель составляет 288 мероприятий.

Показатели деятельности МБУ "КДЦ "Октябрь" свидетельствуют о росте востребованности услуг населением.

Несмотря на положительно развивающуюся деятельность учреждения, удовлетворить с каждым годом возрастающие культурные запросы и потребности населения, принимая во внимание тот факт, что муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" - единственное учреждение клубного типа в нашем городе, возможно только при условии определения приоритетных направлений в организации досуга населения, учитывая адресность мероприятий.

С этой целью учреждению необходимо скоординировать свои ресурсы на проведении основных социально значимых мероприятий, определив их финансирование в программе.

2. Основные цели и задачи, сроки реализации программы, оценка ожидаемой эффективности программы (экономическая, бюджетная и социальная эффективность)

Настоящая программа разработана для достижения следующих целей:

1. Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела.

2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

1. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению.

2. Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам.

3. Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города.

Перечень задач соответствует целеполагающим установкам программы, опирается на имеющиеся достижения муниципальных учреждений культуры, требующие своевременного продолжения, учитывает долгосрочные перспективы их деятельности, текущую и прогнозируемую потребность населения в библиотечных услугах и услугах МБУ "КДЦ "Октябрь". Все задачи и мероприятия взаимосвязаны и их реализация обеспечит следующие достижения количественных и качественных показателей:

увеличение прироста книжного фонда на 26,9%;

обеспечение стабильности обновляемости книжного фонда (140 экз./1000 чел.);

увеличение доли библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах, с 40% до 85%;

рост числа проводимых культурно-массовых мероприятий с 288 до 305 (на 5,9%);

рост числа зарегистрированных пользователей библиотек с 14959 до 17000 человек (на 13,6%);

рост количества посещений библиотек с 106938 до 127000 (на 18,8%);

увеличение объема архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска, с 253 до 260 единиц хранения; увеличение количества архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния дел, от общего объема архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска и нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния, до 35 единиц хранения;

увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях и клубных формированиях, на 2,5%; увеличение удельного веса детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, клубных формированиях в общем числе детей, проживающих в городе Ханты-Мансийске, на 1,5%;

рост количества специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры, прошедших переобучение, повысивших квалификацию или получивших специальное образование в сфере культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 06.12.2013 N 1642 "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Ханты-Мансийска"; достижение размера среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2012 N 796-рп "О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012-2018 годов"; достижение отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - 82,4%; сохранение доли муниципальных бюджетных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений культуры, - 0%.

Система показателей, характеризующих результаты реализации программы, приведена в приложении 1 к настоящей программе.

3. Программные мероприятия

Подпрограмма I "Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска"

Для решения задачи 1 "Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению" предусматривается реализация следующих мероприятий:

1. Формирование информационных ресурсов муниципальных библиотек предполагает реализацию мероприятий по комплектованию библиотечных фондов муниципальных библиотек, работ по переводу в машиночитаемые форматы документов (микрофильмирование и оцифровка), обновление баз данных справочно-поисковых систем, поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации (ИРБИС, АБИС).

2. Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания (сайты Интернет, сводные ресурсы, библиотечные пункты, библиобусы) - поддержка дистанционного библиотечного обслуживания через финансирование работ по модернизации сайта библиотечной системы, подключение (абонентская плата) к ресурсам и сервисам Интернета, приобретение библиомобиля для внестационарного библиотечного обслуживания населения в отдаленных районах города.

3. Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотек (приобретение оборудования) предполагает поддержку мероприятий по модернизации it-оборудования муниципальных библиотек, открытию и модернизации компьютерных центров общественного доступа к социально значимой информации.

4. Организация работы компьютерных центров общественного доступа, клубов компьютерной грамотности. Проведение просветительских мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению.

5. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система" предполагает расходы на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников.

6. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов: участие в курсах, семинарах в области передовых информационных технологий.

Для решения задачи 2 "Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам" предусмотрена реализация мероприятия "Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

Подпрограмма II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"

Для решения задачи 3 "Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города" необходима реализация следующих мероприятий:

1. Проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий.

2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Октябрь" (расходы на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплата труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников).

3. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов.

Программные мероприятия предусматривают затраты на содержание штата сотрудников, здания, укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечение социально-экономических гарантий работников, комплектование библиотечных фондов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р и Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (ежегодный прирост библиотечного фонда не менее 3% от имеющегося фонда), выполнение контрольных значений показателей согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации (доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, - не менее 50%, в том числе библиотечных каталогов - 100%), которые должны быть достигнуты к 2015 году.

Перечень мероприятий представлен в приложении 2 к настоящей программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, выделяемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета города Ханты-Мансийска. Средства из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на условиях софинансирования в соответствии с правилами предоставления субсидий и методикой распределения субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Объем финансирования программы составляет 358 646,3 тыс. рублей:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 2 818,1 тыс. рублей;

бюджет города - 355 828,2 тыс. рублей.

2014 год - 101 536,2 тыс. рублей:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 1 060,3 тыс. рублей;

бюджет города - 100 475,9 тыс. рублей;

2015 год - 122 004,4 тыс. рублей:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 762,4 тыс. рублей;

бюджет города - 121 242,0 тыс. рублей;

2016 год - 135 105,7 тыс. рублей:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 995,4 тыс. рублей;

бюджет города - 134 110,3 тыс. рублей.

5. Механизм реализации программы

Управление ходом реализации программы осуществляет координатор - управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Координатор программы несет ответственность за исполнение, уточнение сроков реализации мероприятий и объемы их финансирования, выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.

Реализация мероприятий программы осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями "Городская централизованная библиотечная система", "Культурно-досуговый центр "Октябрь", архивным отделом управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Исполнители программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Координатор программы выполняет следующие основные задачи:

разработка проектов нормативных правовых актов Администрации города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации программы;

подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;

корректировка плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей программы и сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Реализация программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений между социальными партнерами программы.

Контроль за исполнением программы осуществляется заместителем Главы Администрации города Ханты-Мансийска, курирующим деятельность координатора настоящей программы.

Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие культуры
в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2016 годы"

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы

Наименование программы и срок ее реализации: "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2016 годы".

Наименование подпрограмм:

I. "Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска";

II. "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска".

Координатор программы: Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели непосредственных результатов
1.1.	Прирост книжного фонда (ежегодный)	%	8,5	9,3	9,0	8,6	26,9
1.2.	Обновление книжного фонда	экз./1000 жителей	139	139,5	140	140	140
1.3.	Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах	%	40	50,0	70,0	85,0	85,0
1.4.	Количество проводимых культурно-массовых мероприятий	ед.	288	295	300	305	305
2.	Показатели конечных результатов
2.1.	Рост количества зарегистрированных пользователей библиотек	чел.	14 959	15 600	16 400	17 000	17000
2.2.	Рост количества посещений библиотек	пос.	106 938	112 300	121 000	127 000	127 000
2.3.	Объем архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска	ед.хранения	253	257	257	260	260
2.4.	Доля архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния дел, от общего объема архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска и нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния	ед.хранения	-	20	10	5	35
2.5.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, клубных формированиях*	%	100	101,5	102,0	102,5	102,5
2.6.	Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, клубных формированиях, в общем числе детей, проживающих в городе Ханты-Мансийске**	%	100	100,5	101,0	101,5	101,5
2.7.	Количество специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры, прошедших переобучение, повысивших квалификацию или получивших специальное образование в сфере культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	чел.	6	6	7	7	7
2.8.	Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2012 N 796-рп "О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012 - 2018 годов"	руб.	33 132,9	38 738,8	47 314,6	56 985,2	56 985,2
2.9.	Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	%	60,0	64,9	73,7	82,4	82,4
2.10.	Доля муниципальных бюджетных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений культуры	%	0	0	0	0	0

* где 100% = 117 456 посещений

** где 100% = 29 609 посещений

Приложение 2

к муниципальной программе "Развитие культуры

в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2016 годы"

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия программы	Исполнители программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				всего	в том числе:
					2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1: Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела
Подпрограмма I "Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска"
Задача 1.Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению
1.1.	Формирование информационных ресурсов библиотек	МБУ "ГЦБС"	всего	7 277,3	2 471,0	2 292,1	2 514,2
			бюджет автономного округа	1 825,6	744,2	446,3	635,1
			бюджет города	5 451,7	1 726,8	1 845,8	1 879,1
1.1.1.	Комплектование библиотечных фондов и оцифровка национального фонда		всего	6 188,3	2108,0	1929,1	2151,2
			бюджет автономного округа	900,1	435,7	137,8	326,6
			бюджет города	5288,2	1672,3	1791,3	1824,6
1.1.2.	Приобретение (обновление) электронных баз данных ("Консультант+", др.)		всего	300,0	100,0	100,0	100,0
			бюджет автономного округа	255,0	85,0	85,0	85,0
			бюджет города	45,0	15,0	15,0	15,0
1.1.3.	Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов		всего	189,0	63,0	63,0	63,0
			бюджет автономного округа	160,5	53,5	53,5	53,5
			бюджет города	28,5	9,5	9,5	9,5
1.1.4.	Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации		всего	600,0	200,0	200,0	200,0
			бюджет автономного округа	510,0	170,0	170,0	170,0
			бюджет города	90,0	30,0	30,0	30,0
1.2.	Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания	МБУ "ГЦБС"	всего	381,0	127,0	127,0	127,0
			бюджет автономного округа	323,7	107,9	107,9	107,9
			бюджет города	57,3	19,1	19,1	19,1
1.2.1.	Подключение к ресурсам Интернет (программное обеспечение, абонентская плата)		всего	381,0	127,0	127,0	127,0
			бюджет автономного округа	323,7	107,9	107,9	107,9
			бюджет города	57,3	19,1	19,1	19,1
1.3.	Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотек	МБУ "ГЦБС"	всего	423,0	141,0	141,0	141,0
			бюджет автономного округа	359,7	119,9	119,9	119,9
			бюджет города	63,3	21,1	21,1	21,1
1.3.1.	Приобретение оборудования (ПК, оргтехника)		всего	423,0	141,0	141,0	141,0
			бюджет автономного округа	359,7	119,9	119,9	119,9
			бюджет города	63,3	21,1	21,1	21,1
1.4.	Организация работы компьютерных центров общественного доступа, клубов компьютерной грамотности. Проведение просветительских мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению	МБУ "ГЦБС"	бюджет города	699,0	233,0	233,0	233,0
1.5.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система", в том числе:	МБУ "ГЦБС"	бюджет города	130 481,1	36 630,1	44 250,0	49 601,0
1.5.1.	Комплектование библиотечных фондов и оцифровка национального фонда	МБУ "ГЦБС"	бюджет города	5618,0	1812,0	1903,0	1903,0
1.5.2.	Мероприятия по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов в области передовых информационных технологий	МБУ "ГЦБС"	бюджет города	177,0	57,0	60,0	60,0
	Итого по задаче 1		всего	139 261,4	39 602,1	47 043,1	52 616,2
			бюджет автономного округа	2 509,0	972,0	674,1	862,9
			бюджет города	136 752,4	38 630,1	46 369,0	51 753,3
Задача 2. Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам
2.1.	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Архивный отдел управления культуры Администрация города Ханты-Мансийска	бюджет автономного округа	309,1	88,3	88,3	132,5
	Итого по задаче 2		бюджет автономного округа	309,1	88,3	88,3	132,5
	Всего по подпрограмме I		всего	139 570,5	39 690,4	47 131,4	52 748,7
			бюджет автономного округа	2 818,1	1 060,3	762,4	995,4
			бюджет города	136 752,5	38 630,2	46 369,0	51 753,3
Цель 2: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска
Подпрограмма II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"
Задача 3. Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города
3.1.	Проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий	МБУ "КДЦ "Октябрь"	бюджет города	4519,0	2420,0	2099,0	-
3.2.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Октябрь", в том числе:		бюджет города	214 556,8	59 425,8	72 774,0	82 357,0
3.2.1.	Мероприятия по подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов		бюджет города	530,1	167,6	176,8	185,6
	Всего по подпрограмме II			219 075,8	61 845,8	74 873,0	82 357,0
	Всего по программе		всего	358 648,3	101 536,2	122 004,4	135 105,7
			бюджет автономного округа	2 818,1	1 060,3	762,4	995,4
			бюджет города	355 828,2	100 475,9	121 242,0	134 110,3