Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска"

Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования
города Нижневартовска
от 30 сентября 2013 г. N 2013

Ведомственная целевая программа
"Организация транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска"

Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска" (далее - Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Цель Программы	Упорядочение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска
Задачи Программы	Задача 1. Оптимизация маршрутной сети города. Задача 2. Обеспечение потребности населения в услугах автомобильного транспорта общего пользования
Целевые показатели результативности Программы	1. Доля муниципальных маршрутов: 2014 год - 55,5%; 2015 год - 57,1%; 2016 год - 57,1%. 2. Объем перевезенных пассажиров: 2014 год - 10026,9 тыс. человек; 2015 год - 10026,9 тыс. человек; 2016 год - 10026,9 тыс. человек. 3. Внедрение нового проекта организации дорожного движения (маршрутные карты: сборники, карманный сборник, информационный наглядный самоклеящийся материал). 4. Совершенствование работы автомобильного транспорта общего пользования
Срок реализации Программы	2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Источники финансирования Программы - средства бюджета города Нижневартовска. Общий объем финансирования Программы составляет 1321988,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 442329,4 тыс. рублей; 2015 год - 439829,4 тыс. рублей; 2016 год - 439829,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Увеличение плотности маршрутной сети на 1%. 2. Сокращение "дублирующих" участков эксплуатационного пассажирского автобусного пути на 1%. 3. Сохранение объема перевезенных пассажиров (10026,9 тыс. человек)

I. Характеристика текущего состояния организации транспортного обслуживания на территории города

1.1. Оценка текущего уровня организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории города.

Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории города Нижневартовска регулирует отношения, связанные с организацией транспортного обслуживания населения на постоянных и сезонных городских маршрутах.

Безопасность перевозок на постоянных и сезонных городских маршрутах является одним из основных условий при осуществлении перевозок пассажиров, поэтому автотранспортные предприятия (далее - перевозчики) для осуществления перевозок пассажиров и багажа определяются по итогам конкурсного отбора.

В настоящее время перевозку пассажиров осуществляют 9 перевозчиков различных форм собственности, заключивших с администрацией города договоры по итогам конкурса. На основании условий договоров ежедневно около 340 единиц автобусов работают на 36 городских автобусных маршрутах.

Муниципальные заказы на основании конкурса на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных городских маршрутах на территории города Нижневартовска выполняются двумя перевозчиками - открытым акционерным обществом "Пассажирское автотранспортное предприятие N 2" и обществом с ограниченной ответственностью "Производственное автотранспортное предприятие N 1". В 2012 - 2013 годах из бюджета города выделены субсидии в размере 447555,78 тыс. рублей и 497863,69 тыс. рублей соответственно, что позволило сохранить тариф на проезд в городских автобусах на уровне 16 рублей 50 копеек в течение двух лет и организовать городские сезонные маршруты.

Укрепление материально-технической базы и обновление городского парка автобусов осуществляется в рамках окружной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011 - 2013 годы, что позволило за два отчетных года обновить городской парк на 10 автобусов марки МАЗ-206067. Износ автобусов, работающих на городских маршрутах в настоящее время, составляет 80%.

Финансовый анализ работ перевозчиков свидетельствует о том, что предприятия убыточны и выделяемые субсидии на возмещение убытков от перевозки пассажиров не позволяют предприятиям осуществлять вложения для приобретения автобусов. В целях обеспечения безопасности и качества перевозки пассажиров, для обновления основных фондов перевозчику необходимы единовременные вложения для приобретения значительного количества автобусов.

1.2. Объем текущих расходов для организации транспортного обслуживания.

Объем расходов на возмещение затрат, связанных с оказанием перевозчиком услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по тарифам, не превышающим предельный максимальный тариф, установленный в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, составил:

- в 2010 году - 339177,98 тыс. рублей;

- в 2011 году - 407105,80 тыс. рублей;

- в 2012 году - 447555,78 тыс. рублей;

- в 2013 году - 497863,69 тыс. рублей.

Показатели, характеризующие текущее состояние организации транспортного обслуживания, приведены в таблице 1 приложения к Программе.

1.3. Цена (тариф) для населения.

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по городским маршрутам устанавливаются перевозчиками в пределах, не превышающих максимальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на городских маршрутах, утвержденные Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1.4. Общее резюме.

Эффективная работа пассажирского транспорта зависит не только от укрепления материально-технической базы и обновления городского парка, но и от рациональной организации схемы движения маршрутов с учетом застройки новых микрорайонов города. Изменение маршрутной сети требует технико-экономических обоснований, изучения целесообразности и необходимости этих мероприятий. Для проведения данной работы необходимо на конкурсной основе привлечь проектную организацию.

II. Цель реализации программы

Цель Программы - упорядочение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска.

III. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Дата начала реализации Программы: 1 января 2014 года.

Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2016 года.

Реализация Программы позволит положительно повлиять на социально-экономическое развитие города Нижневартовска, в том числе:

1) увеличить плотность маршрутной сети на 1%;

2) сократить "дублирующие" участки эксплуатационного пассажирского автобусного пути на 1%;

3) сохранить объем перевезенных пассажиров (10026,9 тыс. человек).

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице 2 приложения к Программе.

IV. Задачи по достижению цели программы

Задача 1. Оптимизация маршрутной сети города.

Задача 2. Обеспечение потребности населения в услугах автомобильного транспорта общего пользования.

Перечень мероприятий Программы, направленных на решение поставленных задач, представлен в таблице 3 приложения к Программе.

V. Объем расходов, необходимых для реализации программы

Объем расходов, необходимых для реализации Программы, представлен в таблице 4 приложения к Программе.

VI. Механизм реализации программы

Программа реализуется администрацией города Нижневартовска в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города путем заключения договоров с перевозчиками по итогам конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных маршрутах на территории города Нижневартовска.

Реализация Программы ранее 1 января 2014 года не допускается.

Отчет о выполнении Программы и пояснительная записка к нему представляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города в департамент финансов администрации города: в срок до 1 февраля текущего года - за прошедший финансовый год; в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по установленной форме.

По результатам проверки представленного отчета о выполнении Программы может быть принято решение о корректировке мероприятий Программы и объема бюджетных ресурсов с учетом предложений по корректировке объема выполняемых работ.

VII. Мониторинг реализации программы

Ежеквартально департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города формирует отчет об освоении денежных средств по видам работ и целевым показателям Программы и представляет его в департамент финансов администрации города.

Приложение
к ведомственной целевой
программе "Организация транспортного
обслуживания на территории города
Нижневартовска"

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние организации транспортного обслуживания

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные значения показателей
			текущий 2013 год	отчетный 2014 год	отчетный 2015 год	отчетный 2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем перевезенных пассажиров	тыс. чел.	10026,9	10026,9	10026,9	10026,9
2.	Доля муниципальных маршрутов	%	54,05	55,55	57,14	57,14
3.	Количество письменных жалоб получателей услуги на пассажирские перевозки	ед.	100	100	100	100
4.	Общий пробег автобусов	км	6675380,3	6744239,3	6742256,5	6761591,6
5.	Доля ненадежных перевозчиков, относительно которых остановлено действие лицензии	%	0	0	0	0
6.	Количество рейсов	ед.	544580	552185	552026	553727

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные значения показателей		Текущие значения показателей	Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Объем перевозок пассажиров	тыс. чел.	11400,0	10500,0	10026,9	10026,9	10026,9	10026,9	10026,9
2.	Доля муниципальных маршрутов	%	54,05	54,05	54,05	55,55	57,14	57,14	57,14

Таблица 3

Перечень мероприятий Программы, направленных на решение поставленных задач

N п/п	Наименование мероприятия	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы (тыс. руб.)
		очередной год	Плановый под
		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Задача 1. Оптимизация маршрутной сети города
1.1.	Проведение конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных маршрутах на территории города Нижневартовска по отбору проектной организации	0	0	0
1.2.	Разработка проектной документации по оптимизации маршрутной сети города	2500,0	0	0
1.3.	Внедрение нового проекта организации дорожного движения (маршрутные карты: сборники, карманный сборник, информационный наглядный самоклеящийся материал)	0	0	0
Задача 2. Обеспечение потребности населения в услугах автомобильного транспорта общего пользования
2.1.	Возмещение затрат, связанных с оказанием перевозчиком услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по тарифам, не превышающим предельный максимальный тариф, установленный в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	439829,4	439829,4	439829,4
	Итого	442329,4	439829,4	439829,4

Таблица 4

Объем расходов, необходимых для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год (оценка)	Очередной финансовый 2014 год	Плановый период
					2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	497863,69	442329,4	439829,4	439829,4
	за счет бюджетных ассигнований, в том числе:
	бюджет города	тыс. руб.	497863,69	442329,4	439829,4	439829,4
	бюджет автономного округа	тыс. руб.	-	-	-	-
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-