Приложение

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 5 марта 2015 г. N 429 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ведомственной целевой программе "Деятельность
муниципального музея города Нижневартовска"
(с изменениями от 5 марта 2015 г.)

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние музейной деятельности

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год (оценка)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество посещений краеведческого музея	тыс. чел.	31,1	30,9	40,6	30,9
2.	Общий объем музейного фонда	тыс. ед. хранения	32,4	33,2	33,7	34,3
3.	Количество музейных предметов основного фонда	тыс. ед. хранения	17	17,7	18,1	18,7
4.	Количество музейных предметов, представленных зрителю, в том числе в сети Интернет	тыс. ед. хранения	2,9	3,7	4,3	4,5
5.	Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог	тыс. ед. хранения	13,6	15,6	16,7	18,8
6.	Обеспеченность жителей города учреждениями музейного типа	%	9,8	9,6	9,4	9,3
7.	Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации	%	0,1	0,5	0,8	0,9
8.	Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда	%	5,7	7,8	9,2	12
9.	Доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества предметов музейного фонда (за отчетный период)	%	41,9	47	49,4	55
10.	Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея	%	45,6	32,4*	34,4	42,9
11.	Количество выявленных нарушений стандарта качества	ед.	-	-	-	-
12.	Совокупный объем расходов за счет всех источников:	тыс. руб.	16 691,9	18 841,2	21 003,84	44 147,76
	за счет бюджета города	тыс. руб.	16 189,1	18 293,7	20 570,84	43 708,4
	за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	502,8	547,5	433,0	439,4
13.	Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города	руб.	66,1	72,2	78,8	165,7
14.	Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного посетителя краеведческого музея	руб.	536,7	609,8	517,3	1 428,7

* Результаты социологического исследования "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске" федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Нижневартовский государственный университет".

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Число посетителей музея (выставок, экспозиций, лекций, массовых мероприятий, образовательных программ)	тыс. чел.	30,9	40,6	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
2.	Количество музейных предметов основного фонда	тыс. ед. хранения	17,7	18,1	18,7	19,1	19,6	19,8	19,8
3.	Количество музейных предметов, представленных зрителю, в том числе в сети Интернет	тыс. ед. хранения	3,7	4,3	4,5	4,9	5,3	5,7	5,7
4.	Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда	%	47	49,4	55	56	57	58	58
5.	Утратила силу. Информация об изменениях: См. текст строки 5
6.	Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея	%	32,4	34,4	42,9	43,3	43,8	44,2	44,2

Таблица 3

Поквартальное планирование значений целевых показателей Программы на 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевых показателей
			I квартал	первое полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Число посетителей музея (выставок, экспозиций, лекций, массовых мероприятий, образовательных программ)	тыс. чел.	10	20,8	25,4	30,9
2.	Количество музейных предметов основного фонда	тыс. ед. хранения	-	-	-	19,1
3.	Количество музейных предметов, представленных зрителю, в том числе в сети Интернет	тыс. ед. хранения	-	-	-	4,9
4.	Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда	%	-	-	-	56
5.	Утратила силу Информация об изменениях: См. текст строки 5
6.	Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея	%	-	-	-	43,3

Таблица 4

Обоснование задач по достижению цели Программы

Краткое обоснование соответствия задач программной цели		Описание проблем, на решение которых направлены задачи
Задача 1. Модернизация материально-технической базы краеведческого музея
Решение задачи будет способствовать улучшению привлекательности краеведческого музея, его соответствию современным требованиям, исполнению законодательства о музеях и Музейном фонде Российской Федерации, позволит повысить уровень качества музейной деятельности		снижение посещаемости краеведческого музея; имеющиеся угрозы сохранности музейных предметов; устаревшее оборудование всех видов
Задача 2. Формирование и учет музейного фонда
Решение задачи будет способствовать улучшению привлекательности краеведческого музея, сохранению историко-культурного наследия, систематизации и исследованию музейного собрания		пополнение, учет, исследование музейного собрания осуществляется недостаточно интенсивно
Задача 3. Осуществление научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности
Решение задачи будет способствовать появлению новых и совершенствованию традиционных форм работы в указанных направлениях деятельности краеведческого музея	длительное экспонирование музейных предметов приводит к потере интереса населения к краеведческому музею, устаревшие морально и технически музейные выставки не привлекают посетителя, недостаточно представлены новые формы организации мероприятий

Таблица 5

Задачи по достижению цели Программы с указанием программных мероприятий

(тыс. руб.)

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	Плановый период
		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
	Задача 1. Модернизация материально-технической базы краеведческого музея	112	112	112
1.1.	Обеспечение сохранности музейного фонда	77	77	77
1.2.	Информатизация музейной деятельности (разработка, приобретение и поддержание программного обеспечения, модернизация компьютерного парка)	35	35	35
1.3.	Капитальный ремонт помещений краеведческого музея	0	0	0
	Задача 2. Формирование и учет музейного фонда	411	411	411
2.1.	Реставрация и консервация музейных предметов	148	148	148
2.2.	Проведение научной экспертизы музейных предметов	52	52	52
2.3.	Комплектование музейного фонда	126	126	126
2.4.	Обеспечение участия в семинарах и других обучающих мероприятиях	85	85	85
	Задача 3. Осуществление научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности	210	210	210
3.1.	Организация мероприятий по традиционной русской культуре в Музее истории русского быта:	35	35	35
	русские календарные обрядовые праздники: Масленичная неделя, "Пасха. Светлая Седмица", "Девичий праздник. Троица" и др.	10	10	10
	музейные посиделки (цикл тематических вечеров): "Русские традиции чаепития", "Капустинские посиделки", "Куделица", "Русские забавы"	10	10	10
	цикл образовательных программ "Детская суббота в музее"	15	15	15
3.2.	Организация музейных праздников	30	30	30
3.3.	Организация деятельности музейного лектория и экскурсионного бюро, изготовление рекламной и сувенирной продукции, печатной продукции малых форм, приобретение дидактических и расходных материалов, экипировки и техники для проведения экскурсий	25	25	25
3.4.	Осуществление экспозиционно-выставочной деятельности	80	80	80
3.5.	Реализация исследовательских программ по изучению музейных фондов, истории края, издание результатов исследований	40	40	40
	Всего	733	733	733

Таблица 6

Объем расходов, необходимый для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год	2015 год	Плановый период
					2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	29 447,95	25 260,63	30 245,4	37 519,08
	средства бюджета города	тыс. руб.	28 569,56	24 840,63	29 825,4	37 099,08
	средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	878,394	420,0	420,0	420,0
2.	Объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного посетителя краеведческого музея	руб.	908,9	817,5	978,8	1 214,2

Таблица 7

Мониторинг реализации Программы

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателя в департамент финансов администрации города
1.	Число посетителей музея (выставок, экспозиций, лекций, массовых мероприятий, образовательных программ)	документы: бланк строгой отчетности - экскурсионная путевка, путевка на проведение мероприятия, билет, квитанция; организация: краеведческий музей	ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - учет проданных билетов и экскурсионных путевок; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
2.	Количество музейных предметов основного фонда	документы: акт приема предметов в постоянное пользование; форма федерального статистического наблюдения "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК); организация: краеведческий музей	по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - учет музейных предметов основного фонда; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты отсутствуют; годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
3.	Количество музейных предметов, представленных зрителю, в том числе в сети Интернет	документы: акт внешней и внутренней выдачи музейных предметов на выставку; форма федерального статистического наблюдения "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК); организация: краеведческий музей	по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - учет цифровых изображений музейных предметов в автоматизированном режиме; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты отсутствуют; годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
4.	Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда	документы: результаты выборки в электронной базе данных "КАМИС"; форма федерального статистического наблюдения "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК); организация: краеведческий музей	по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - учет цифровых изображений музейных предметов в автоматизированном режиме; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты отсутствуют; годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
5.	Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации (за отчетный период)	документы: результаты выборки в электронной базе данных "КАМИС"; реставрационные паспорта; организация: краеведческий музей	по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - учет сохранности музейных предметов в автоматизированном режиме; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты отсутствуют; годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
6.	Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея	документы: результаты опроса по удовлетворенности населения города услугами, предоставляемыми учреждениями культуры города Нижневартовска; организация: отдел анализа общественного мнения администрации города	по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - письменное анкетирование жителей города; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты отсутствуют; годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом