Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации г. Мегиона

от 17 октября 2014 г. N 2560

"Приложение 2

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Значения показателей за отчетный год 2012 г.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателей по годам						2020 г. (целевое значение показателя на момент окончания действия программы)
					2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городском округе"
1	Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за отчетный год от первоначально утвержденного плана	%	4,0	19,8	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	12,0
2	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств бюджета	%	36	78	80	85	85	85	87	90	90
	городского округа в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета городского округа
3	Наличие муниципального правового акта, определяющего порядок проведения ежегодной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств		нет	нет	да	да	да	да	да	да	да
4	Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств		нет	нет	нет	да	да	да	да	да	да
5	Наличие долгосрочной бюджетной стратегии		нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
6	Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий	Ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период	%	0	0	0	0	100	100	100	100	100
9	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов департамента финансов администрации города в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
10	Доля расходов бюджета городского округа на обслуживание	%	0,02	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	муниципального долга в общем объеме расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета									1
11	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета городского округа	%	0,5	2,0	1,0	2,0	1,7	1,5	1,4	1,4	1,4
12	Отношение муниципального долга к доходам бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений	%	6,6	3,0	15,0	19,8	16,9	16,8	16,0	15,5	15,0
Подпрограмма 3 "Создание и развитие муниципального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
13	Доля главных распорядителей средств бюджета городского округа, представивших отчетность в сроки, установленные департаментом финансов	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	администрации города
14	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	%	0	0	0	0	0	10	15	15	20
15	Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели конечных результатов
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городском округе"
1	Достижение исполнения первоначальных плановых назначений	%	104,0	119,8	>=100	>=100	>=100	>=100	>=100	>=100	>=100
	по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100%
2	Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа	%	90	90	>=90	>=90	>=90	>=90	>=90	>=90	>=90
3	Повышение среднего индекса качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета городского округа		нет	нет	нет	нет	1,5% к оценке качества финансового менеджмента ГРБС за 2014 г.	1,2% к оценке качества финансового менеджмента ГРБС за 2015 г.	1,2% к оценке качества финансово го менеджмента ГРБС за 2016 г.	1,2% к оценке качества финансово го менеджмента ГРБС за 2017 г.	2,1% к оценке качества финансового менеджмента ГРБС за 2014 г.
4	Качество организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе по оценке Департамента финансов ХМАО - Югры	балл	75,1	75,1	82,0	82,0	82,0	82,0	83,0	83,0	83,0
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
5	Сохранение предельного объема муниципального долга на уровне, не превышающем 20% утвержденного общего годового объема доходов городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	<=20	<=20	<=20	<=20	<=19	<=19	<=19,5	<=18	<=18
Подпрограмма 3 "Создание и развитие муниципального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
6	Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами	%	0	0	0	0	0	10	15	15	20