Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Нижневартовского района
от 01 сентября 2014 г. N 1730

Приложение 1
к муниципальной целевой программе
"Развитие культуры и туризма в
Нижневартовском районе на 2014 - 2020 годы"

Целевые показатели муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма I. "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1.	Увеличение количества библиотечных книг на - 1 000 (экз.)	5 229	7 000	5 554	5 742	5 930	6 118	6 306	6 494	6 494
1.2.	Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек Нижневартовского района, отраженных в электронных каталогах (%)	33,5	37,1	37,5	41,1	44,7	48,3	51,9	55,5	55,5
1.3.	Увеличение числа посещений веб-сайтов библиотек Нижневартовского района удаленными пользователями (чел.)	7 950	8 000	8 000	8 050	8 000	8 050	8 050	8 050	8 050
1.4.	Увеличение объема баз данных библиотек Нижневартовского района собственной генерации, в том числе электронных каталогов (записей)	60 670	67 670	74 670	81 670	88 670	95 670	102 670	109 670	109 670
1.5.	Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (%)	26,8	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
1.6.	Увеличение доли населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (%)	392	455	400	404	408	412	416	420	420
1.7.	Увеличение количества выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер муниципальной поддержки (гранты, премии, стипендии, доля к базовому уровню 2012 года, 1) (чел.)	12	23,5	29,4	35,3	41,2	47	23,5	29,4	35,3
1.8.	Увеличение количества кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные муниципальными учреждениями (чел.)	4 831	5 314	5 846	6 430	7 073	7 780	8 558	9 414	9 414
1.9.	Увеличение количества посетителей культурно - досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно - досуговыми учреждениями (чел.)	184 118	200 000	210 000	225 000	241 000	258 000	276 000	295 000	295 000
1.10.	Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону (%)	60	63,7	72	80	97	98	98	98	98
1.11.	Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы по экономике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%)	75	80	85	90	95	100	100	100	100
1.12.	Количество проектно-сметной документации по строительству новых зданий учреждений культуры (экз.)	0	6	0	0	0	0	0	0	6
Подпрограмма II. "Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе"
2.1.	Рост числа участников в региональных общероссийских конкурсах, фестивалях - не менее 70 (чел.)	428	497	568	638	708	778	848	918	918
2.2.	Сохранение контингента обучающихся по всем реализуемым программам (чел.)	982	982	982	982	982	982	982	982	982
2.3.	Сохранение количества реализуемых образовательных программ (ед.)	236	236	236	236	236	236	236	236	236
2.4.	Рост концертно-исполнительской, выставочной деятельности учащихся, преподавателей, концертмейстеров - не менее 10 (ед.)	319	329	339	349	359	369	379	389	389
2.5.	Сохранение количества концертных коллективов преподавателей и учащихся (ед.)	40	45	45	45	45	45	45	45	45
2.6.	Рост количества пользователей библиотек в год - на 100 человек (%)	46,8	46,9	47	47	47	47	47	47	47
2.7.	Рост числа посещений библиотек в год на 1 000 человек (раз.)	3 372	3 377	3 379	3 382	3 386	3 391	3 395	3 400	3 400
2.8.	Количество новых поступлений в библиотеки в год - не менее 5 000 шт. в год	5 000	5 784	5 957	6 136	6 320	6 510	6 705	6 006	43 418
2.9.	Увеличение объема баз данных собственной генерации, в том числе электронных каталогов, - не менее 5 000 (зап.)	26 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	61 000
2.10.	Рост числа мероприятий, проведенных библиотекой в год (не менее 100 ед.)	100	104	105	106	107	108	109	110	110
2.11.	Тираж библиографических и методических изданий библиотеки в год - 4 (ед.)	4	4	4	4	4	4	4	4	28
2.12.	Количество баз данных, внесенных в электронные каталоги библиотеки, в год - 3 (ед.)	2	3	6	9	12	15	18	21	21
2.13.	Рост числа пользователей библиотеки - 475 чел. на 1 000 населения на конец года (чел.)	475	482	491	498	499	500	500	500	500
2.14.	Рост библиотечного фонда - 5 000 ед. на 1 000 населения на конец года (ед.)	5230	5366	5554	5742	5930	6118	6306	6494	6494
2.15.	Число новых поступлений - 250 ед. на 1 000 населения на конец года (ед.)	221	250	250	250	250	250	250	250	250
2.16.	Рост числа посетителей массовых мероприятий к числу прошлого года, в том числе детей, представителей льготной категории, - на 1 процент ежегодно (чел.)	20 088 6 219 773	20 289 6 281 780	20 492 6 344 88	20 696 6 398 796	20 903 6 462 804	21 112 6 527 812	21 323 6 592 820	21 536 6 658 828	21 536 6 658 828
2.17.	Рост количества культурно - досуговых мероприятий, в том числе числа мероприятий, проводимых силами самодеятельных коллективов учреждений, - на 3 процента ежегодно (ед.)	936	964	993	1 022	1 053	1 084	1 117	1 150	1 150
2.18.	Рост количества выставок - на 10 единиц ежегодно (ед.)	50	60	70	80	90	100	110	120	120
2.19.	Рост числа посетителей культурно - досуговых мероприятий - на 1 процент ежегодно (чел.)	101 833	102 851	103 880	105 126	106 177	107 239	108 312	109 395	109 395
2.20.	Увеличение количества коллективов самодеятельного народного творчества учреждения - на 1 ежегодно (ед.)	31	32	33	34	35	36	37	38	38
2.21.	Число ежегодно вводимых забытых технологий ремесел (1 ед. в год)	1	1	1	1	1	1	1	1	7
2.22.	Число посетителей культурно - досуговых мероприятий (чел., с ростом не менее 6 процентов) (чел.)	2 950	3 150	3 250	3 445	3 652	3 871	4 103	4 349	4 349
2.23.	Количество мастеров, обученных за год (по технологиям, чел.)	1 267	1 269	1 271	1 273	1 275	1 277	1 279	1 281	1 281
2.24.	Количество изданных методических пособий (6 шт. ежегодно)	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.25.	Число пользователей информационно-методическими услугами (чел.)	29	30	31	32	33	34	35	36	36
Подпрограмма III. "Развитие внутреннего и въездного туризма"
3.1.	Увеличение количества проектов, реализуемых с помощью средств (грантов) района, - с 1 до 12 проектов	1	1	1	2	2	2	2	2	2
3.2.	Увеличение количества организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Нижневартовского района, - с 1 на 2 ежегодно (ед.)	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Показатели конечных результатов
Подпрограмма I. "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1.	Увеличение доли объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство, от общей доли объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижневартовского района, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (%)	50	50	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Увеличение количества кинозрителей (чел.)	4 831	5 314	5 846	6 430	7 073	7 780	8 558	9 414	9 414
1.3.	Повышение уровня удовлетворенности жителей Нижневартовского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района, - до 98 (%)	77	77	78	83	88	90	90	90	90
1.4.	Количество объектов культуры, на которых произведен капитальный ремонт (объект)	0	13	0	0	0	0	0	0	13
Подпрограмма II. "Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе"
2.1.	Успеваемость учащихся (100%)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.2.	Доля выпускников учреждений, поступивших в профильные ссузы, вузы (не менее 1,5 процентов)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2.3.	Среднее число посещений библиотеки 1 читателем за год (раз)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
2.4.	Обращаемость библиотечного фонда (%)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2.5.	Книгообеспеченность пользователей библиотеки (ед.)	11,5	11,7	11,9	12,0	12,2	12,5	12,7	12,8	12,8
2.6.	Объем электронных каталогов библиотек к общему объему фондов (%)	33,5	74	100	100	100	100	100	100	100
2.7.	Динамика увеличения электронных каталогов библиотеки (%)	33,5	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2
2.8.	Увеличение удельного веса населения, принимающего участие в мероприятиях учреждений, - на 1 процент ежегодно (%)	392	396	400	404	408	412	416	420	420
2.9.	Среднее число посетителей культурно - досугового мероприятия (чел.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2.10.	Доля коллективов, имеющих звание "Народный (образцовый) самодеятельный коллектив", - не менее 10 процентов	20,57	20,57	20,57	20,57	20,57	22,63	22,63	22,63	22,63
2.11.	Среднее число посетителей культурно - досуговых мероприятий (55 чел.)	55	55	55	55	55	55	55	55	55
2.12.	Количество мастеров, имеющих звание "Народный мастер России" (5 чел.)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.13.	Количество культурно - досуговых мероприятий (ед.)	63	64	65	66	67	68	69	70	469 за 7 лет
2.14.	Количество научно-исследовательских мероприятий (ед.)	4	4	4	4	4	4	4	4	28 за 7 лет
2.15.	Количество проведенных экскурсий (ед.)	59	60	61	62	63	64	65	66	441 за 7 лет
Подпрограмма III. "Развитие внутреннего и въездного туризма"
3.1	Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению (тыс. руб.)	4 633,0	5 412,0	5 737,0	6 237,0	6 611,4	7 008,0	7 430,0	7 900,0	7 900,0
3.2.	Увеличение среднегодовой численности работников организаций сферы туризма (чел.)	69	85	86	89	90	91	92	93	93
3.3.	Увеличение численности посетителей объектов туристического показа	30 367	31 000	32 000	33 000	34 000	35 000	36 000	37 000	30 367

".