Приложение

Приложение
к постановлению администрации Ханты-Мансийского района
от 30 сентября 2014 г. N 280

"Приложение 1
к Программе

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы

Муниципальная программа: "Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 - 2017 годы".

Координатор Программы: Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значения показателя по годам				Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели непосредственных результатов
1.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100	100	100	100
1.1.2.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	22	25	28	32	40	40
1.1.4.	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	19,3	20,0	21,0	22,0	23,0	23,0
1.1.5.	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	100	100	100	100	100	100
1.1.6.	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
1.2.1.	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием	шт.	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	шт.	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	шт.	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	шт.	0	0	0	0	0	0
1.2.5.	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	шт.	0	0	0	0	0	0
1.2.6.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	шт.	0	0	0	0	0	0
2. Показатели конечных результатов
2.1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
2.1.1.	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/м2	52,5	51,1	50,0	49,5	49,5	49,5
2.1.2.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19
2.1.3.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	2,35	2,29	2,21	2,13	2,13	2,13
2.1.4.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	0,140	0,138	0,132	0,127	0,127	0,127
2.1.5.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	1,07	0,54	0,52	0,50	0,50	0,50
2.1.6.	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.7.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт.	0,0	0,0	0,0	0	0	0
2.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
2.2.1.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	0,128	0,126	0,125	0,124	0,124	0,124
2.2.2.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел.	7,72	7,53	7,35	7,15	7,15	7,15
2.2.3.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел.	3,40	3,31	3,22	3,12	3,12	3,12
2.2.4.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/м2	58,35	55,80	54,61	54,03	54,03	54,03
2.2.5.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	м3/чел.	34,93	34,32	33,55	32,65	32,65	32,65
2.2.6.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	м3/м2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.7.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т./м2	0,019	0,019	0,018	0,018	0,017	0,017
2.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
2.3.1.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т.у.т./ тыс. МВтч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
2.3.2.1.	На природном газе	тыс. м3/ тыс. Гкал	146,0	144,8	144,6	143,7	142,0	142,0
2.3.2.2.	На твердом топливе	тыс. т/ тыс. Гкал	208,17	207,60	207,40	206,10	204,19	204,19
2.3.3.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/ тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.4.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58
2.3.5.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
2.3.6.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВтч/м3	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
2.3.7.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВтч/м3	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
2.3.8.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВтч/м2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 2
к Программе

Основные программные мероприятия

N п/п	Мероприятия Программы	Муниципальный заказчик	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)					Исполнители Программы
				всего	в том числе:
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель 1: обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры"
Задача 1. Энергетическая эффективность при производстве и передаче энергетических ресурсов
1.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	не требуют дополнительного бюджетного финансирования	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
2.	Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	не требуют дополнительного бюджетного финансирования	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
3.	Регулирование цен (тарифов), направленных на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	не требуют дополнительного бюджетного финансирования	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
4.	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	не требуют дополнительного бюджетного финансирования	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
5.	Ремонт сетей тепло- и водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и с применением эффективной тепловой изоляции при восстановлении разрушенной тепловой изоляции (в ППУ изоляции)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	МКУ "УКС и Р"
			бюджет района - всего	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			средства бюджета района	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00
6.	Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей 0,4-10 кВ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (п. Сибирский, с. Зенково, с. Тюли, с. Батово, п. Выкатной, д. Ярки, д. Шапша, п. Бобровский)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	МКУ "УКС и Р"
			бюджет района - всего	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
7.	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в с. Зенково	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	МКУ "УКС и Р"
			бюджет района - всего	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			средства бюджета района	5 000,00	5 000,00	0,0	0,0	0,00
8.	Ремонт приборов учета газа в газовых котельных Ханты-Мансийского района (д. Шапша, с. Троица, д. Белогорье, с. Цингалы, п. Луговской, с. Батово, п. Выкатной, п. Сибирский)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	2 608,50	2 608,50	0,00	0,00	0,00	МКУ "УКС и Р"
			бюджет района - всего	2 608,50	2 608,50	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			средства бюджета района	2 608,50	2 608,50	0,00	0,0	0,00
9.	Разработка схем водоснабжения и водоотведения поселений Ханты-Мансийского района	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	974,0	0,0	974,0	0,0	0,0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
			бюджет автономного округа	974,0	0,0	974,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	не требуют дополнительного бюджетного финансирования	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
11.	Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	не требуют дополнительного бюджетного финансирования	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	организации коммунального комплекса
12.	Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	не требуют дополнительного бюджетного финансирования	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	организации коммунального комплекса
13.	Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	не требуют дополнительного бюджетного финансирования	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	организации коммунального комплекса
14.	Сокращение потерь воды при ее передаче	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	не требуют дополнительного бюджетного финансирования	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	организации коммунального комплекса
15.	Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	не требуют дополнительного бюджетного финансирования	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
	Итого по подпрограмме 1		всего	17 115, 50	16 141,50	974,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00
			бюджет района - всего	16 141, 50	16 141,50	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			средства бюджета района	16 141, 50	16 141,50	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Задача 2. Создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
1.	Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного энергосбережения на территории Ханты-Мансийского района	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
			бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	244 272, 0	84 729,0	49 383,0	53 772,0	56 388,0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
			бюджет автономного округа	205 912, 0	51 000,0	49 383,0	51 641,0	53 888,0
			бюджет района - всего	38 360,0	33 729,0	0,0	2 131,0	2 500,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	38 360,0	33 729,0	0,0	2 131,0	2 500,0
3.	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	201 169, 1	201 169,1	0,0	0,0	0,0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
			бюджет автономного округа	201 169, 1	201 169,1	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2		всего	445 441, 1	285 898,1	49 383,0	53 772,0	56 388,0
			бюджет автономного округа	407 081, 1	252 169,1	49 383,0	51 641,0	53 888,0
			бюджет района - всего	38 360,0	33 729,0	0,0	2 131,0	2 500,0
			в том числе:
			средства бюджета района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	38 360,0	33 729,0	0,0	2 131,0	2 500,0
Подпрограмма 3 "Формирование у населения знаний и навыков энергосбережения с использованием региональных информационных ресурсов и инновационных технологий"
Задача 3. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
1.	Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	не требуют дополнительного бюджетного финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
2.	Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Ханты-Мансийского района	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	не требуют дополнительного бюджетного финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
	Итого по подпрограмме 3		не требуют дополнительного бюджетного финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по Программе		всего	462 556, 6	302 039,6	50 357,0	53 772,0	56 388,0
			бюджет автономного округа	408 055, 1	252 169,1	50 357,0	51 641,0	53 888,0
			бюджет района - всего	54 501,5	49 870,5	0,0	2 131,0	2 500,0
			в том числе:
			средства бюджета района	16 141,5	16 141,5	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	38 360,0	33 729,0	0,0	2 131,0	2 500,0

".