Приложение

Приложение
к постановлению администрации Ханты-Мансийского района
от 30 сентября 2014 г. N 292

"Приложение

к постановлению администрации Ханты-Мансийского района

от 30 сентября 2013 г. N 243

Паспорт муниципальной программы "Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2017 годы"

Наименование муниципальной программы	"Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2017 годы" (далее - Программа)
Правовое обоснование для разработки муниципальной программы	Федеральный закон Российской Федерации от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года N 402-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"; распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2013 года N 101-рп "О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года"
Разработчик муниципальной программы	Комитет по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района (далее - комитет по культуре, спорту и социальной политике)
Координатор муниципальной программы	комитет по культуре, спорту и социальной политике
Муниципальный заказчик муниципальной программы	комитет по культуре, спорту и социальной политике; департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)
Исполнители муниципальной программы	комитет по культуре, спорту и социальной политике; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонта" (далее - МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"; комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее - комитет по образованию); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района" (далее - МБОУ ДОД "ДЮСШ Ханты-Мансийского района"; администрации сельских поселений
Основные цели и задачи муниципальной программы	основные цели: 1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества жителей района, занимающихся физической культурой и спортом. 2. Создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп населения Ханты-Мансийского района. Задачи: 1. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового состава, пропаганда здорового образа жизни. 2. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий на спортивных сооружениях района
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2017 годы; этапы реализации Программы: I этап - 2014 год, II этап - 2015 год, III этап - 2016 год, IV этап - 2017 год
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	общий объем финансирования Программы составляет 340 691 тыс. 300 рублей, в том числе: 2014 год - 251 101 тыс. 800 рублей; 2015 год - 87 589 тыс. 500 рублей; 2016 год - 1 000 тыс. 0 рублей; 2017 год - 1 000 тыс. 0 рублей, в том числе: 277 922 тыс. 0 рублей - окружной бюджет (2014 год - 221 820 тыс. 0 рублей; 2015 год - 82 341 тыс. 0 рублей; 2016 год - 0 тыс. 0 рублей; 2017 год - 0 тыс. 0 рублей); 24 740 тыс. 300 рублей - бюджет района (2014 год - 17 581 тыс. 800 рублей; 2015 год -  5 158,5 тыс. 500 рублей; 2016 год - 1 000 тыс. 0 рублей; 2017 год - 1 000 тыс. 0 рублей); 11 700 тыс. 0 рублей - внебюджетные источники (2014 год - 11 700 тыс. 0 рублей; 2015 год - 0 тыс. 0 рублей; 2016 год - 0 тыс. 0 рублей; 2017 год - 0 тыс. 0 рублей)
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе (человек), до 35 процентов. 2. Увеличение количества специалистов физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, до 100 человек. 3. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от общей суммы спортивных сооружений (%) - до 50 процентов. 4. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, от численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%), до 2,5 процента. 5. Объем средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (тыс. руб. на 10 000 населения) - до 1 процента. 6. Увеличение количества туристических маршрутов (ед.) до 4. 7. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта (% от числа опрошенных) - до 70 процентов

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

При разработке муниципальной программы "Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2017 годы" учтены проблемы развития физической культуры, спорта и туризма в Ханты-Мансийском районе.

В первую очередь имеется насущная потребность в оснащении спортивных сооружений в соответствии с требованиями комплексной безопасности, а также приведение материально-технической базы в соответствие с современными требованиями. На территории Ханты-Мансийского района функционирует 59 спортивных сооружений. Из общего количества спортивных сооружений основная доля учреждений (80 процентов), на базе которых организована физкультурно-оздоровительная деятельность с населением, приходится на образовательные учреждения района. В районе функционирует один специализированный спортивный объект - ФСК в п. Горноправдинске.

В настоящее время физической культурой и спортом в районе занимается 5115 человек, что составляет 25,4 процента от общей численности населения, что выше среднеокружного показателя на 2 процента (23,6% - по округу).

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными слоями населения в Ханты-Мансийском районе организуют 75 специалистов, из них 18 - тренерско-преподавательского состава, что составляет 32 процента от норматива, установленного в Российской Федерации, и ниже среднеокружного показателя на 13,5 процента (45,5% - по округу). По данному показателю Ханты-Мансийский район занимает предпоследнее место среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Недостаточно развит комплекс мер по пропаганде физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни, включающий в себя:

определение приоритетных направлений пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации;

оказание информационной поддержки населению в организации занятий физической культурой и спортом.

Кроме того, бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере как потребности развития спорта для всех, так и спорта высших достижений. Показатель "расходы на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя" в районе колеблется от 0,3 до 0,5 процента от общего бюджета района, в среднем же по округу он составляет 3,2 процента.

По данным ежегодного статистического отчета по форме I-ФК "Сведения о физической культуре и спорту" (приказ Росстата от 23.10.2012 N 562 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту") на территории района учреждениями не оказываются платные услуги в области физической культуры и спорта, предпринимательская деятельность в данной сфере не развита.

Анализ уровня туристской деятельности показал, что возможности спортивно-оздоровительного туризма в общей структуре хозяйства, экономики и социальной жизни Ханты-Мансийского района остаются невостребованными. Необходимо формирование объектов и услуг туристской индустрии района, которые на данный момент отсутствуют.

Выполнение мероприятий муниципальной Программы позволит обеспечить реализацию целей в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала. Важным моментом Программы станет расширение спектра предоставляемых услуг для всех категорий граждан Ханты-Мансийского района.

При этом за счет непрерывно действующей системы мониторинга и оценки ситуации мероприятия по реализации Программы могут дополняться, уточняться и совершенствоваться по мере изменения социально-политического и экономического положения Ханты-Мансийского района.

3. Основные цели и задачи Программы, оценка ожидаемой эффективности Программы

Цели и задачи Программы приведены в паспорте Программы.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, указана в приложении 1 к Программе.

4. Программные мероприятия

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается путем выполнения комплекса программных мероприятий (приложение 2 к Программе).

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Сроки реализации Программы: 2014 - 2017 годы.

Этапы ее реализации:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год;

IV этап - 2017 год.

6. Механизм реализации Программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между заказчиком, координатором и исполнителями.

Заказчиком и разработчиком Программы является комитет по культуре, спорту социальной политике.

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных соглашений, а также предоставления субсидий на иные цели подведомственным исполнителям Программы учреждениям.

Система управления реализацией Программы предполагает локальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за специалистами - главными распорядителями бюджетных средств.

Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением Программы осуществляет комитет по культуре, спорту и социальной политике под руководством председателя:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

вправе передать муниципальным заказчикам и (или) исполнителям Программы в соответствии с действующим законодательством реализацию отдельных мероприятий Программы;

осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков по реализации программных мероприятий;

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода реализации Программы.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в уполномоченный орган в порядке, установленном администрацией района.

Приложение 1

к Программе

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы

N п/п	Наименование показателей результатов/единица измерения	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значение показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1. Показатели непосредственных результатов
1.	Количество организованных районных мероприятий, единиц	41	7	10	15	22		22
1.1.	В области физической культуры и спорта, единиц	26	6	8	12	18		18
1.2.	В области туризма, единиц	15	1	2	3	4		4
2.	Число участников районных мероприятий, человек:	1550	430	1000	1040	1080		1 080
2.1.	Физкультура и спорт	900	350	900	930	950		950
2.2.	Туризм	650	80	100	110	130		130
3.	Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района, единиц	24	9	12	15	18		18
3.1.	Физкультура и спорт	18	8	10	12	14		14
3.2.	Туризм	6	1	2	3	4		4
4.	Количество победителей (лауреатов, дипломантов, призеров и др.) всероссийских и окружных мероприятий, человек	15	7	11	12	15		15
4.1.	Физкультура и спорт	13	7	10	11	13		13
4.2.	Туризм	2	0	1	1	2		2
2. Показатели конечных результатов
1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности, проживающих в районе, %	19,5	29,9	31,2	33,7		35,3	35,0
2.	Количество специалистов физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, (человек)	75	80	87	94		100	100
3.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от общей суммы спортивных сооружений, %	43,44	40,5	41,0	45,0		50	50,0
4.	Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, от численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	1,5	1,4	1,6	2,0		2,5	2,5
5.	Объем средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (тыс. руб. на 10 000 населения)	1,0	0,1	0,2	0,5		1,0	1,0
6.	Увеличение количества туристических маршрутов, единиц	1	2	3	4		4	4
7.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта (% от числа опрошенных)	65,0	60,0	65,0	70,0		70,0	70,0

Приложение 2

к Программе

Основные программные мероприятия

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Муниципальный заказчик	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)								Исполнители муниципальной программы
				всего	в том числе
					2014 год			2015 год	2016 год	2017 год
Цель 1: Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом.
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений"
Задача 1: Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового состава, пропаганда здорового образа жизни.
1.	Организация и проведение районных спортивных и туристических массовых мероприятий	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	1 625,00	450,00			275,00	450,00	450,00		комитет по культуре, спорту и социальной политике
			бюджет района	1 625,00	450,00			275,00	450,00	450,00
2.	Участие в окружных и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений)	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	2 200,00	550,00			550,0	550,00	550,00		комитет по культуре, спорту и социальной политике
			бюджет района	2 200,00	550,00			550,0	550,00	550,00
3.	Мероприятия по повышению профессионального уровня специалистов сферы физической культуры и спорта (участие в курсах повышения квалификации, проведение семинаров, мобильных мастер-классов и (или) др.)	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0			0	0	0		комитет по культуре, спорту и социальной политике совместно с администрациями сельских поселений
			бюджет района	0	0			0	0	0
4.	Организация работы по присвоению спортивных разрядов, званий, квалификационных категорий и (или) др.	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0		0		0	0		комитет по культуре, спорту и социальной политике
5.	Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности детей	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0		0		0	0		комитет по образованию
6.	Изучение общественного мнения о ходе реализации Программы	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0		0		0	0		комитет по культуре, спорту и социальной политике
7.	Проведение мониторинга деятельности инструкторов по спорту сельских поселений района	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0		0		0	0		комитет по культуре, спорту и социальной политике совместно с администрациями сельских поселений
8.	Оказание методической помощи при организации и проведении в сельских поселениях района спортивно-массовых мероприятий	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0		0		0	0		комитет по культуре, спорту и социальной политике совместно с администрациями сельских поселений
9.	Обеспечение научно-методической, информационной и рекламной деятельности в области физической культуры, спорта и туризма. Разработка образовательных программ по видам спорта	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0		0		0	0		комитет по культуре, спорту и социальной политике
			бюджет района	0	0		0		0	0
Итого по подпрограмме 1			всего	3 825,00	1 000,00		825,00		1 000,00	1 000,00
			бюджет района	3 825,00	1 000,00		825,00		1 000,00	1 000,00
Цель 2: Создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп населения Ханты-Мансийского района.
Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы"
Задача 2: Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, в том числе обеспечение комплексной безопасности на спортивных сооружениях района.
10.	Строительство спортивной игровой площадки, д. Белогорье	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	909,00	909,00		0		0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет района	909,00	909,00		0		0	0
11.	Строительство спортивной игровой площадки, п. Бобровский	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	734,2	734,2		0		0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет района	734,2	734,2		0		0	0
12.	Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района (СМР)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	259 351,5	172 587,00		86 764,5		0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			окружной бюджет	238 599,00	156 168,00		82 431,0		0	0
			бюджет района -всего	12 552,5	8 219,00		4 333,5		0	0
			в том числе:
			средства бюджета района	0	0		0		0	0
			Средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	12 552,5	8 219,00		4 333,5		0	0
			внебюджетные источники	8 200,00	8 200,00		0		0	0
13.	Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками, с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района (СМР)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	73 498,00	73 498, 00		0		0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет автономного округа	65 652,00	65 652,00		0		0	0
			бюджет района - всего	4 346,00	4 346,00		0		0	0
			в том числе:
			бюджет района	891,00	891,00		0		0	0
			Средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	3 455,00	3 455,00		0		0	0
			внебюджетные источники	3 500,00	3 500,00		0		0	0
14.	Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с. Селиярово	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	1 028,6	1 028,6		0		0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет района	1 028,6	1 028,6		0		0	0
15.	Проведение кадастровых работ в отношении земельного участка для строительства мини-футбольного поля в с. Селиярово	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	23,0	23,0		0		0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет района	23,0	23,0		0		0	0
16.	Укрепление спортивной и туристской материально-технической базы, в т. ч. подведомственных учреждений	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0		0		0	0	комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту
			бюджет автономного округа	0	0		0		0	0
			бюджет района	3 475,3	0		0		0	0
17.	Проведение обследования спортивного зала в п. Луговской	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	100,00	100,00		0		0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет района	100,00	100,00		0		0	0
18.	Капитальный ремонт спортивного зала в п. Луговской (ПИР)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	502,0	502,0	0			0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет района	502,0	502,0	0			0	0
19.	Подготовка оснований и монтаж спортивных площадок (д. Шапша, д. Ярки)	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	160,0	160,0	0			0	0	администрация с/п Шапша
			бюджет района	160,0	160,0	0			0	0
20.	Подготовка основания и монтаж спортивной площадки (с. Тюли)	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	80,0	80,0	0			0	0	администрация с/п Выкатной
			бюджет района	80,0	80,0	0			0	0
21.	Подготовка оснований и монтаж спортивных площадок (п. Сибирский)	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	80,0	80,0	0			0	0	администрация с/п Сибирский
			бюджет района	80,0	80,0	0			0	0
22.	Ремонт крыши здания ФСК, п. Горноправдинск	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	400,0	400,0	0			0	0	комитет по культуре, спорту и социальной политике; МБОУ ДОД "ДЮСШ - Ханты - Мансийского района"
			бюджет района	400,0	400,0	0			0	0
Итого по подпрограмме 2		всего		336 865,5	250 101, 8	86 764,5			0	0
		бюджет автономного округа		304 251,00	221 820,00	82 431,00			0
		бюджет района		20 915,3	16 581,8	4 333,5			0	0
		в том числе:								0
		бюджет района - всего		4 016,8	4 016,8	0			0	0
		Средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа		16 898,5	12 565,00	4 333,5			0	0
		внебюджетные источники		11 700,00	11 700,00	0			0	0
Итого по Программе		всего		340 691,3	251 101,8	87 589,5			1 000,00	1 000, 00
		бюджет автономного округа		277 922,00	221 820, 00	56 102, 00			0	0
		бюджет района		24 740,3	17 581,8	5 158,5			1 000,00	1 000, 00
		в том числе:
		бюджет района - всего		7 841,8	5 016,8	825,0			1 000,00	1 000, 00
		Средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа		16 898,5	12 565,0	4 333,5			0	0
		внебюджетные источники		11 700,00	11 700,00	0			0	0

                                                                                               ".