Приложение

Приложение

к постановлению администрации г. Нефтеюганска

от 13 октября 2014 г. N 1133-п

Перечень
программных мероприятий города Нефтеюганска "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014 - 2020 годах"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Исполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.
				Всего	в том числе
					2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня комфортности проживания и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
Подпрограмма I: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
Задача 1: Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса
1.1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса	департамент градостроительства	бюджет автономного округа	846 560,000	435 428,000	411 132,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	464 981,035	443 343,035	21 638,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	1 311 541,035	878 771,035	432 770,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	департамент градостроительства	бюджет автономного округа	81 450,383	8 445,183	2 122,400	38 177,500	32 705,300	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	4 286,765	444,465	111,700	2 009,300	1 721,300	0,000	0,000	0,000
			Итого:	85 737,148	8 889,648	2 234,100	40 186,800	34 426,600	0,000	0,000	0,000
	Итого по задаче 1:			1 397 278,183	887 660,683	435 004,100	40 186,800	34 426,600	0,000	0,000	0,000
Задача 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов
1.3	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	61 594,700	9 356,600	7 120,400	7 120,400	7 120,400	10 292,300	10 292,300	10 292,300
1.4	Возмещение части затрат на оплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	407,000	407,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	4,112	4,112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5	Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	687,000	687,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по задаче 2:			62 692,812	10 454,712	7 120,400	7 120,400	7 120,400	10 292,300	10 292,300	10 292,300
	Итого по подпрограмме I:			1 459 970,995	898 115,395	442 124,500	47 307,200	41 547,000	10 292,300	10 292,300	10 292,300
	бюджет автономного округа			929 104,383	444 967,183	413 254,400	38 177,500	32 705,300	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			530 866,612	453 148,212	28 870,100	9 129,700	8 841,700	10 292,300	10 292,300	10 292,300
Подпрограмма II: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности
2.1	Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	2 784,155	2 784,155	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			средства собственников	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	2 784,155	2 784,155	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Мероприятия по благоустройству домовых территорий	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	1 734, 600	0,000	0,000	1 734,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	194,000	0,000	0,000	194,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	1 928,600	0,000	0,000	1 928,600	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	218 767,609	42 748,909	29 362,900	29 744,500	30 114,400	28 932,300	28 932,300	28 932,300
	Итого по задаче 1:			223 480,364	45 533,064	29 362,900	31 673,100	30 114,400	28 932,300	28 932,300	28 932,300
Задача 2: Создание условий для переселения из непригодных для проживания жилых помещений
2.4	Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	25 417,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000
	Итого по задаче 2:			25 417,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000
	Итого по подпрограмме II:			248 897,364	49 164,064	32 993,900	35 304,100	33 745,400	32 563,300	32 563,300	32 563,300
	бюджет автономного округа			1 734,600	0,000	0,000	1 734,600	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			247162,764	49 164,064	32 993,900	33 569,500	33 745,400	32 563,300	32 563,300	32 563,300
	средства собственников			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма III: Повышение энергоэффективности в отраслях экономики
Задача: Повышение качества жизни населения за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города
3.1	Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск	администрация города Нефтеюганска	местный бюджет	3 900,00	300,000	300,000	300,000	300,000	900,000	900,000	900,000
		департамент образования и молодежной политики	местный бюджет	28 563,700	3 050,000	2 955,000	3 050,000	2 755,000	5 500,000	5 500,000	5 753,700
		комитет физической культуры и спорта	местный бюджет	9 290,000	700,000	795,000	700,000	795,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000
		комитет культуры	местный бюджет	5200,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	2 011,108	661,108	100,000	100,000	250,000	300,000	300,000	300,000
			Итого:	48964,808	5 111,108	4 550,000	4 550,000	4 500,000	10 000,000	10 000,000	10 253,700
3.2	Энергосбережение в жилищном секторе	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	17 192,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 730,000	5 730,000	5 732,000
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	33 455,676	1 349,776	300,000	300,000	500,000	10 335,300	10 335,300	10 335,300
		управляющие организации	собственные средства	145 408,900	19 772,700	20 900,000	20 900,000	20 900,000	20 900,000	20 900,000	21 136,200
			Итого:	196 056,576	21 122,476	21 200,000	21 200,000	21400,000	36 965,300	36 965,300	37 203,500
3.3	Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения	ресурсоснабжающие организации	собственные средства	175448,900	35957,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 291,900
3.4	Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	81 873,683	15 522,983	2 000,000	700,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	57 650,700
3.5	Энергосбережение на транспорте	специализированные организации	собственные средства	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6	Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.7	Пропаганда энергосбережения	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000
			местный бюджет	16 750,000	150,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	16 000,000
			Итого:	17 350,000	150,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	16 600,000
	Итого по подпрограмме III:			520 693,967	78 863,567	51 140,000	49 840,000	51 140,000	72 355,300	72 355,300	144 999,800
	бюджет автономного округа			17 792,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 730,000	5 730,000	6 332,000
	местный бюджет			181 044,167	22 133,867	7 000,000	5 700,000	7 000,000	22 485,300	22 485,300	94 239,700
	собственные средства			321857,800	56 729,700	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 428,100
Подпрограмма IV: Повышение уровня благоустроенности города
Задача 1: Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий
4.1	Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	676 061,086	92 823,586	92 482,200	92 482,200	92 482,200	101 930,300	101 930,300	101 930,300
			Итого:	676 061,086	92 823,586	92 482,200	92 482,200	92 482,200	101 930,300	101 930,300	101 930,300
	Итого по задаче 1:			676 061,086	92 823,586	92 482,200	92 482,200	92 482,200	101 930,300	101 930,300	101 930,300
Задача 2: Улучшение эстетического облика города
4.2	Мероприятия по благоустройству и озеленению города	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	830,389	830,389	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	409 453,977	75 039,577	52 724,700	54 410,100	55 813,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400
		департамент градостроительства	бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	134,000	134,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	410 418,366	76 003,966	52 724,700	54 410,100	55 813,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400
	Итого по задаче 2:			410 418,366	76 003,966	52 724,700	54 410,100	55 813,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400
	Итого по подпрограмме IV:			1 086 479,452	168 827,552	145 206,900	146 892,300	148 295,600	159 085,700	159 085,700	159 085,700
	бюджет автономного округа			830,389	830,389	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			1 085 649,063	167 997,163	145 206,900	146 892,300	148 295,600	159 085,700	159 085,700	159 085,700
Подпрограмма V: Обеспечение реализации муниципальной программы
Задача: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы
5.1	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	389 517,900	55 115,200	55 821,800	55 703,000	56 090,500	55 595,800	55 595,800	55 595,800
5.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	845 879,271	109 233,271	137 313,700	136 309,000	143 075,400	106 649,300	106 649,300	106 649,300
5.3	Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	7 150,250	71,250	7 079,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	19 263,573	19 263,573	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	26 413,823	19 334,823	7 079,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме V:			1 261 810,994	183 683,294	200 214,500	192 012,000	199 165,900	162 245,100	162 245,100	162 245,100
	бюджет автономного округа			7 150,250	71,250	7 079,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			1 254 660,744	183 612,044	193 135,500	192 012,000	199 165,900	162 245,100	162 245,100	162 245,100
	Всего по муниципальной программе:			4 577 852,772	1 378 653,872	871 679,800	471 355,600	473 893,900	436 541,700	436 541,700	509 186,200
	бюджет автономного округа			956 611,622	445 868,822	420 333,400	39 912,100	32 705,300	5 730,000	5 730,000	6 332,000
	местный бюджет			3 299 383,350	876 055,350	407 206,400	387 303,500	397 048,600	386 671,700	386 671,700	458 426,100
	средства собственников			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	собственные средства			321 857,800	56 729,700	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 428,100
	в том числе по ГРБС:
	департамент жилищно-коммунального хозяйства:			2 811 629,089	429 679,489	388 085,700	382 578,800	391 077,300	382 701,700	382 701,700	454 804,400
	департамент градостроительства:			1 397 412,183	887 794,683	435 004,100	40 186,800	34 426,600	0,000	0,000	0,000
	администрация города Нефтеюганска			3 900,00	300,000	300,000	300,000	300,000	900,000	900,000	900,000
	департамент образования и молодежной политики			28 563,700	3 050,000	2 955,000	3050,000	2 755,000	5 500,000	5 500,000	5 753,700
	комитет физической культуры и спорта			9 290,000	700,000	795,000	700,000	795,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000
	комитет культуры			5200,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000