Приложение

Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования
города Нижневартовска
от 13 ноября 2014 г. N 2291

Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска"

Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска" (далее - Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее - Департамент)
Цель Программы	Упорядочение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска
Задачи Программы	Задача 1. Оптимизация маршрутной сети города. Задача 2. Обеспечение потребности населения в услугах автомобильного транспорта общего пользования
Целевые показатели результативности Программы	1. Доля муниципальных маршрутов: - 2015 год - 57,1%; - 2016 год - 57,1%; - 2017 год - 57,1%. 2. Объем перевезенных пассажиров: - 2015 год - 10 052,3 тыс. человек; - 2016 год - 10 052,3 тыс. человек; - 2017 год - 10 052,3 тыс. человек. 3. Внедрение нового проекта организации дорожного движения (маршрутные карты: сборники, карманный сборник, информационный наглядный самоклеящийся материал). 4. Совершенствование работы автомобильного транспорта общего пользования
Срок реализации Программы	2015-2017 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Источник финансирования Программы - средства бюджета города. Общий объем финансирования Программы на 2015-2017 годы составляет 1 319 488,2 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2015 год - 439 829,4 тыс. рублей; - 2016 год - 439 829,4 тыс. рублей; - 2017 год - 439 829,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Увеличение плотности маршрутной сети на 1%. 2. Сокращение "дублирующих" участков эксплуатационного пассажирского автобусного пути на 1%. 3. Сохранение объема перевезенных пассажиров (10 052,3 тыс. человек)

I. Характеристика текущего состояния организации транспортного обслуживания на территории города

1.1. Оценка текущего уровня организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории города.

Организация перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории города регулирует отношения, связанные с организацией транспортного обслуживания населения на постоянных и сезонных городских автобусных маршрутах.

Безопасность перевозок на постоянных и сезонных городских автобусных маршрутах является одним из основных условий при осуществлении перевозок пассажиров, поэтому автотранспортные предприятия (далее - перевозчики) для осуществления перевозок пассажиров и багажа определяются по итогам конкурсного отбора.

В настоящее время перевозку пассажиров осуществляют 9 перевозчиков различных форм собственности, заключивших с администрацией города договоры по итогам конкурса на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных городских маршрутах на территории города Нижневартовска (далее - Конкурс). На основании условий договоров ежедневно около 340 единиц автобусов работают на 37 городских автобусных маршрутах.

Муниципальные заказы на основании Конкурса выполняются двумя перевозчиками: открытым акционерным обществом "Пассажирское автотранспортное предприятие N 2" и обществом с ограниченной ответственностью "Производственное автотранспортное предприятие N 1". В 2014 году из бюджета города выделены субсидии в размере 444 352,4 тыс. рублей, что позволило установить тариф на проезд в постоянных и сезонных городских автобусных маршрутах на уровне 18 рублей, что ниже установленной стоимости проезда в автономном округе (предельная стоимость проезда 19 рублей).

В 2014 году укрепление материально-технической базы и обновление городского парка автобусов осуществлено за счет плановых расчетов экономически обоснованных затрат перевозчика в соответствии с Методикой формирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриокружным и межобластным маршрутам и автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном сообщении на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденной приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2013 N 73-нп. В 2014 году городской парк обновлен на 10 автобусов марки МАЗ-103469 и МАЗ-206068. Износ автобусов, работающих на городских автобусных маршрутах, составляет около 80%.

Финансовый анализ работ перевозчиков свидетельствует о том, что выделяемые субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам, не позволяют перевозчикам снизить процент износа городского парка автобусов до минимума. В целях обеспечения безопасности и качества перевозки пассажиров, обновления городского парка автобусов перевозчику необходимы единовременные вложения для приобретения значительного количества автобусов.

1.2. Объем текущих расходов для организации транспортного обслуживания.

Объем расходов на возмещение затрат, связанных с оказанием перевозчиком услуг по перевозке пассажиров и багажа по тарифам, не превышающим предельный максимальный тариф, установленный в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, составил:

- в 2011 году - 411 983 тыс. рублей;

- в 2012 году - 447 555,78 тыс. рублей;

- в 2013 году - 497 863,69 тыс. рублей;

- в 2014 году - 444 352,4 тыс. рублей.

Показатели, характеризующие текущее состояние организации транспортного обслуживания, приведены в таблице 1 приложения к Программе.

1.3. Цена (тариф) для населения.

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на городских маршрутах устанавливаются перевозчиками в пределах, не превышающих максимальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на городских маршрутах, утвержденные Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1.4. Общее резюме.

Эффективная работа пассажирского транспорта зависит не только от укрепления материально-технической базы и обновления городского парка, но и от рациональной организации схемы движения маршрутов с учетом застройки новых микрорайонов города.

Изменение маршрутной сети требует технико-экономических обоснований. В связи с этим для разработки проекта оптимизации маршрутной сети города Нижневартовска администрацией города заключен муниципальный контракт от 26.02.2014 N 0187300001213001475-0186834-02 с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия" (СибАДИ).

II. Цель реализации Программы

Цель Программы - упорядочение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска.

III. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Дата начала реализации Программы: 1 января 2015 года.

Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2017 года.

Реализация Программы позволит положительно повлиять на социально-экономическое развитие города Нижневартовска, в том числе:

- увеличить плотность маршрутной сети на 1%;

- сократить "дублирующие" участки эксплуатационного пассажирского автобусного пути на 1%;

- сохранить объем перевезенных пассажиров (10 052,3 тыс. человек).

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице 2 приложения к Программе.

IV. Задачи по достижению цели Программы

Задача 1. Оптимизация маршрутной сети города.

Задача 2. Обеспечение потребности населения в услугах автомобильного транспорта общего пользования.

Перечень мероприятий Программы, направленных на решение поставленных задач, представлен в таблице 3 приложения к Программе.

V. Объем расходов, необходимый для реализации Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета города.

Объем расходов, необходимый для реализации Программы, представлен в таблице 4 приложения к Программе.

VI. Механизм реализации Программы

Программа реализуется Департаментом на основании заключенных договоров с перевозчиками по итогам Конкурса.

В соответствии с постановлением администрации города от 20.08.2013 N 1737 "О Порядке предоставления субсидий из бюджета города на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных маршрутах на территории города Нижневартовска" субсидии на компенсацию недополученных доходов предоставляются перевозчикам по итогам Конкурса при наличии договора (далее - получатели субсидии).

Реализация Программы ранее 1 января 2015 года не допускается.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Департамент.

VII. Мониторинг реализации Программы

Ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за отчетным месяцем, получатель субсидии представляет в Департамент отчет по форме, установленной договором на предоставление субсидии.

Отчет о выполнении Программы и пояснительная записка к нему представляются Департаментом в департамент финансов администрации города: в срок до 1 февраля текущего года - за прошедший финансовый год; в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по установленной форме.

По результатам проверки представленного отчета о выполнении Программы может быть принято решение о корректировке мероприятий Программы и объема бюджетных ресурсов с учетом предложений по корректировке объема выполняемых работ.

Приложение

к ведомственной целевой программе "Организация

транспортного обслуживания на территории

города Нижневартовска"

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние организации транспортного обслуживания

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей
			отчетный 2011 год	отчетный 2012 год	отчетный 2013 год	отчетный 2014 год (оценка)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем перевезенных пассажиров	тыс. чел.	11 400	10 500	9 932,5	10 052,3
2.	Доля муниципальных маршрутов	%	54,05	54,05	54,05	55,55
3.	Количество письменных жалоб получателей услуги на пассажирские перевозки	ед.	100	100	100	100
4.	Общий пробег автобусов	км	6 538 696	6 597 775,2	6 741 904,5	6 790 095,4
5.	Доля ненадежных перевозчиков, относительно которых остановлено действие лицензии	%	0	0	0	0
6.	Количество рейсов	ед.	539 784	540 207	551 911	552 843

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей				Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объем перевезенных пассажиров	тыс. чел.	11 400	10 500	9 932,5	10 052,3	10 052,3	10 052,3	10 052,3	10 052,3
2.	Доля муниципальных маршрутов	%	54,05	54,05	54,05	55,55	57,1	57,1	57,1	57,1

Таблица 3

Перечень программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач

N п/п	Наименование мероприятия	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы (тыс. руб.)
		Текущий 2014 год (оценка)	плановый период
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Задача 1. Оптимизации маршрутной сети города
1.1.	Проведение конкурса на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных городских маршрутах на территории города Нижневартовска	0	0	0	0
1.2.	Разработка проектной документации по оптимизации маршрутной сети города	2 500	0	0	0
1.3.	Внедрение нового проекта организации дорожного движения (маршрутные карты: сборники, карманный сборник, информационный наглядный самоклеящийся материал)	0	0	0	0
Задача 2. Обеспечение потребности населения в услугах автомобильного транспорта общего пользования
2.1.	Возмещение затрат, связанных с оказанием перевозчиком услуг по перевозке пассажиров и багажа по тарифам, не превышающим предельный максимальный тариф, установленный в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	499 815,56	439 829,4	439 829,4	439 829,4
	Итого	502 315,56	439 829,4	439 829,4	439 829,4

Таблица 4

Объем расходов, необходимый для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год (оценка)	Плановый период
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	499 815,56	439 829,4	439 829,4	439 829,4
1.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:
	бюджет города	тыс. руб.	499 815,56	439 829,4	439 829,4	439 829,4
	бюджет автономного округа	тыс. руб.	-	-	-	-
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-