Приложение

Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования
города Нижневартовска
от 9 декабря 2014 г. N 2558

Ведомственная целевая программа
"Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа в части содержания, ремонта и капитального ремонта"

Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа в части содержания, ремонта и капитального ремонта" (далее - Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее - Департамент)
Цель Программы	Качественное содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска
Задачи Программы	1. Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, включая работы по содержанию и ремонту покрытия проезжей части дорог и тротуаров, элементов обустройства улично-дорожной сети, системы ливневой канализации. 2. Организация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства, обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города
Целевые показатели результативности Программы	1. Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них: - содержание автомобильных дорог; - содержание ливневой канализации; - содержание искусственных сооружений. 2. Ремонт автомобильных дорог. 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог. 4. Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства: - содержание технических средств организации дорожного движения; - разметка проезжей части автомобильных дорог; - капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения
Характеристика программных мероприятий	1. Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. 2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, искусственных сооружений, мостов и путепроводов. 4. Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства
Срок реализации	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования	Источник финансирования Программы - средства бюджета города и средства бюджета округа. Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы составляет 2 571 550 000 рублей, в том числе по годам: - 2015 год - 883 297 740 рублей, в том числе: средства бюджета города - 763 959 740 рублей; средства бюджета округа - 119 338 000 рублей; - 2016 год - 844 912 940 рублей, в том числе: средства бюджета города - 755 409 940 рублей; средства бюджета округа - 89 503 000 рублей; - 2017 год - 843 339 320 рублей, в том числе: средства бюджета города - 764 893 320 рублей; средства бюджета округа - 78 446 000 рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Улучшение и поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения путем увеличения количества технических средств организации дорожного движения: светофорных объектов, табло обратного отсчета времени, пешеходных и отбойных ограждений. Своевременное проведение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту проезжей части автомобильных дорог

I. Характеристика текущего состояния в сфере дорожной деятельности

Полномочиями органов местного самоуправления в области дорожной деятельности являются содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений, мостов и путепроводов, системы ливневой канализации, технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки и покраска бортовых камней на автомобильных дорогах, устройство и содержание автобусных остановок в соответствии с требованиями действующих нормативных документов ГОСТА Р 50597-93, Национального стандарта РФ ГОСТА Р 52289-2004, СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85.

В дальнейшем показатель содержания автомобильных дорог местного значения будет продолжать расти в динамике с учетом интенсивной застройки новых микрорайонов города, расширения пропускной способности существующих дорог и принятия бесхозяйных проездов в муниципальную собственность.

Осуществляются и планируются работы по содержанию, ремонту и капитальному ремонту технических средств организации дорожного движения.

Показатели, характеризующие текущее состояние в сфере дорожной деятельности, представлены в таблице 1 приложения к Программе.

II. Цель реализации Программы

Цель Программы - качественное содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска.

III. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Дата начала реализации Программы: 1 января 2015 года.

Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2017 года.

В результате реализации Программы будет поддерживаться на достаточном уровне качество содержания автомобильных дорог, произойдет улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в результате проведения их капитального ремонта, мостов и иных транспортных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, за счет своевременного выполнения работ по ремонту и капитальному ремонту дорог с целью обеспечения их бесперебойной работы в соответствии с их функциональным назначением.

Также будет организована и обеспечена безопасность всех участников дорожного движения за счет содержания, ремонта автомобильных дорог и обустройства недостающими техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с новым проектом организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков, ограждений, разметки), что позволит уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будет увеличено количество технических средств организации дорожного движения: светофорных объектов, табло обратного отсчета времени, пешеходных и отбойных ограждений.

В итоге, реализация Программы положительно повлияет на социально-экономическое развитие города Нижневартовска.

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице 2 приложения к Программе.

IV. Задачи по достижению цели Программы

Задачи по достижению цели Программы:

1. Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, включая работы по содержанию и ремонту покрытия проезжей части дорог и тротуаров, элементов обустройства улично-дорожной сети, системы ливневой канализации.

2. Организация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства, обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач Программы, представлены в таблице 3 приложения к Программе.

V. Объем расходов, необходимый для реализации Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета города и средства бюджета округа.

Объем расходов, необходимый для реализации Программы, представлен в таблице 4 приложения к Программе.

VI. Механизм реализации Программы

Содержание работ включает в себя содержание автомобильных дорог и элементов обустройства улично-дорожной сети; ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог; содержание, ремонт и капитальный ремонт искусственных сооружений, мостов и путепроводов; содержание, ремонт и капитальный ремонт системы ливневой канализации; содержание, ремонт и капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки и покраска бортовых камней автомобильных дорог; устройство и содержание автобусных остановок.

Программа реализуется администрацией города в лице Департамента путем заключения муниципальных контрактов с предприятиями - победителями городских конкурсов и аукционов по итогам осуществления муниципальных закупок на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществления иной деятельности в области использования автомобильных дорог в соответствии c требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в соответствии с бюджетной росписью Департамента.

В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 418-п, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований автономного округа на софинансирование расходных обязательств по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения.

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований определяется государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы".

В рамках действующего налогового законодательства и закона субъекта Российской Федерации производится исчисление и уплата налога на имущество. Объектом налогообложения признается имущество, учитываемое на балансе администрации города в качестве объектов основных средств, в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. По истечении каждого отчетного периода (квартал, полугодие, девять месяцев) администрация города в лице Департамента производит налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество, по итогам налогового периода оформляется налоговая декларация.

VII. Мониторинг реализации Программы

Мониторинг реализации Программы представлен в таблице 5 приложения к Программе.

Приложение

к ведомственной целевой программе "Дорожная деятельность

в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского

округа в части содержания, ремонта и капитального ремонта"

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние в сфере дорожной деятельности

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей
			Отчетный 2010 год	отчетный 2011 год	отчетный 2012 год	отчетный 2013 год	отчетный 2014 год (оценка)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
1.1.	Содержание автомобильных дорог	км	109,95	109,95	127,6	128,43	128,43
1.2.	Содержание ливневой канализации	км	59,593	59,056	59,056	65,16	66,25
1.3.	Содержание искусственных сооружений	шт.	5	5	4	4	4
2.	Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	36,932	66,827	56	117,89	124,25
3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	0,5	-	-	-	-
4.	Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства
4.1.	Содержание технических средств организации дорожного движения:
	светофорных объектов	шт.	74	75	77	80	80
	ограждений	км	14,660	21,612	22,194	22,257	24,433
4.2.	Разметка проезжей части автомобильных дорог	км	208,2	208,2	208,2	218,6	220,65
4.3.	Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения:
	светофорных объектов	шт.	1	7	20	3	15
	ограждений	км	-	0,582	0,4778	2,176	2,153

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
1.1.	Содержание автомобильных дорог	км	127,6	128,43	128,43	130,63	136,33	136,33	136,33
1.2.	Содержание ливневой канализации	км	59,056	65,16	65,16	66,25	66,25	66,25	66,25
1.3.	Содержание искусственных сооружений	шт.	4	4	4	4	4	4	4
2.	Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	56,00	117,89	124,25	117,89	117,89	117,89	117,89
3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	-	-	-	-	-	-	-
4.	Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного движения
4.1.	Содержание технических средств организации дорожного движения:
	светофорных объектов	шт.	77	80	80	85	85	85	85
	ограждений	км	22,194	22,257	24,433	26,2004	26,2004	26,2004	26,2004
4.2.	Разметка проезжей части автомобильных дорог	км	208,2	218,6	220,65	220,65	220,65	220,65	220,65
4.3.	Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения:
	светофорных объектов	шт.	20	3	15	3	3	3	3
	ограждений	км	0,4778	2,176	2,153	2,153	2,153	2,153	2,153

Таблица 3

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач Программы

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы (тыс. руб.)
		очередной 2015 год	плановый период
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
1.	Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, включая работы по содержанию и ремонту покрытия проезжей части дорог и тротуаров, элементов обустройства улично-дорожной сети, системы ливневой канализации	751 580,95	705 266,15	704 187,53
1.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	625 962,0	611 052,47	621 612,79
1.2.	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-
1.3.	Расходы на софинансирование затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения	6 280,95	4 710,68	4 128,74
1.4.	Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств бюджета округа	119 338	89 503	78 446
2.	Организация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства	76 441,79	66 441,79	66 441,79
2.1.	Капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе:	0	0	0
	капитальный ремонт автомобильных дорог	0	0	0
	разработка проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту	0	0	0
2.2.	Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства, в том числе:	76 441,79	66 441,79	66 441,79
	содержание технических средств организации дорожного движения, разметка проезжей части	59 505,79	59 505,79	59 505,79
	капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения	16 936	6 936	6 936
3.	Исчисление и уплата налога на имущество	55 275	73 205	72 710
	Итого	883 297,74	844 912,94	843 339,32

Таблица 4

Объем расходов, необходимый для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год (оценка)	Очередной 2015 год	Плановый период
					2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы	тыс. руб.	760 466,27	883 297,74	844 912,94	843 339,32
1.1.	Расходы на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	760 466,27	883 297,74	844 912,94	843 339,32
	бюджет города	тыс. руб.	681 049,17	763 959,74	755 409,94	764 893,32
	бюджет автономного округа	тыс. руб.	79 417,1	119 338	89 503	78 446
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
2.	Объем расходов на реализацию Программы в расчете на единицу объема работ (протяженность автомобильных дорог местного значения)	руб./км	5 921,25	6 761,83	6 197,56	6 186,01

Таблица 5

Мониторинг реализации Программы

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.	Протяженность улично-дорожной сети города	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
2.	Площадь ремонта автомобильных дорог	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	сезонные работы в период с мая по октябрь: ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячного выполнения за период с мая по октябрь	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
3.	Протяженность ливневой канализации	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
4.	Количество технических средств организации дорожного движения	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом