Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации г. Югорска

от 14 ноября 2014 г. N 6220

Таблица 1

Система показателей,
характеризующих результаты реализации муниципальной программы города Югорска "Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 - 2020 годы"

N	Наименование показателей результатов	Ед.изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
Показатели непосредственных результатов
Задача 1 "Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление"
1	Обеспечение квалифицированным персоналом групп детей, посещающих лагеря дневным пребыванием детей и выезжающих на отдых за пределы города Югорска, на уровне	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0	100,0
2	Отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при проведении оздоровительной кампании, на уровне	шт.	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (от планируемого)	%	90,0	90,0	92,0	93,0	94,0	95,0		96,5		98,0	98,0
Задача 2 "Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей"
1	Доля учреждений социальной сферы, на базе которых организуется отдых и оздоровление детей, соответствующих требованиям и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул"	%.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0	100,0
2	Количество детей охваченных организованными формами отдыха на базе учреждений социальной сферы города Югорска	Чел.	1 847	1 860	1 875	1 900	1 925	1 940		1 950		2 000	2 000
3	Количество детей, оздоровленных на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"	Чел.	130	97	140	145	150	155		160		160	160
Задача 3. "Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами"
1	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска	Чел.	358	291	382	392	402	430	446		454		454
Показатели конечных результатов
Цель "Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска
1	Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей города Югорска	%	93,0	93,5	94,0	94,5	96,0	96,5		97,0		97,0	97,0
2	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общей численности детей желающих оздоровиться (подавших заявления)	%	93,0	94,0	95,0	96,0	97,0	98,0		99,0		100,0	100,0

Таблица 2

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Югорска "Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 - 2020 годы"

N		Мероприятия программы	Ответственный исполнитель /соисполнитель		Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Источники финансирования			Всего		2014 год		2015 год			2016 год			2017 год			2018 год		2019 год	2020 год
Цель "Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска"
Задача 1 "Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление"
1	Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей		управление социальной политики (далее - УСП)		Местный бюджет		4 429,5			1 122,3		551,2			551,2			551,2			551,2		551,2	551,2
			Управление образования (далее - УО)		Местный бюджет		1 607,2			16,0		265,2			265,2			265,2			265,2		265,2	265,2
					Иные внебюджетные источники		708,0			0,0		354,0			354,0			0,0			0,0		0,0	0,0
2	Организационно - правовая деятельность, направленная на организацию отдыха и оздоровления детей города Югорска		УСП		Местный бюджет		1 803,4			303,4		250,0			250,0			250,0			250,0		250,0	250,0
3	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей		УСП		Бюджет автономного округа		260,48			60,48		100,0			100,0			0,0			0,0		0,0	0,0
					Местный бюджет		0,6			0,6		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
			УО		Местный бюджет		1 260,0			0,0		210,0			210,0			210,0			210,0		210,0	210,0
					Иные внебюджетные источники		200,0			0,0		100,0			100,0			0,0			0,0		0,0	0,0
	Итого по задаче:		Бюджет автономного округа				260,48			60,48		100,0			100,0			0,0			0,0		0,0	0,0
			Местный бюджет				9 100,7			1 442,3		1 276,4			1 276,4			1 276,4			1 276,4		1 276,4	1 276,4
			Иные внебюджетные источники				908,0			0,0		454,0			454,0			0,0			0,0		0,0	0,0
			Всего				10 269,18			1 502,78		1 830,4			1 830,4			1 276,4			1 276,4		1 276,4	1 276,4
Задача 2 "Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей"
1	Организация оздоровления детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"			УСП	Бюджет автономного округа		6 387,17			1 848,57			2 300,0			2 238,6			0,0		0,0		0,0	0,0
					Местный бюджет		4,1			4,1			0,0			0,0			0,0		0,0		0,0	0,0
					Иные внебюджетные источники		1 238,0			388,0			450,0			400,0			0,0		0,0		0,0	0,0
2	Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска			УО	Бюджет автономного округа		10 108,0			3 090,6			3 508,7			3 508,7			0,0		0,0		0,0	0,0
					Местный бюджет		24 461,5			3 888,1			3 428,9			3 428,9			3 428,9		3 428,9		3 428,9	3 428,9
					Иные внебюджетные источники		3 719,2			1 547,2			1 086,0			1 086,0			0,0		0,0		0,0	0,0
				УСП	Местный бюджет		338,1			48,3			48,3			48,3			48,3		48,3		48,3	48,3
					Иные внебюджетные источники		423,0			151,0			136,0			136,0			0,0		0,0		0,0	0,0
				управление культуры	Местный бюджет		473,2			67,6			67,6			67,6			67,6		67,6		67,6	67,6
					Иные внебюджетные источники		538,0			158,0			190,0			190,0			0,0		0,0		0,0	0,0
	Итого по задаче:			Бюджет автономного округа			16 495,17			4 939,17			5 808,7			5 747,3			0,0		0,0		0,0	0,0
				Местный бюджет			25 276,9			4 008,1			3 544,8			3 544,8			3 544,8		3 544,8		3 544,8	3 544,8
				Иные внебюджетные источники			5 918,2			2 244,2			1 862,0			1 812,0			0,0		0,0		0,0	0,0
				Всего			47 690,27			11 191,47			11 215,5			11 104,1			3 544,8		3 544,8		3 544,8	3 544,8
Задача 3 "Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами"
1	Организация отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорска			УСП		Бюджет автономного округа	11 592,85			4 410,55		3 598,3			3 584,0			0,0			0,0		0,0	0,0
						Местный бюджет	6 362,4			369,6		998,8			998,8			998,8			998,8		998,8	998,8
						Иные внебюджетные источники	7 029,0			3 952,0		1 538,5			1 538,5			0,0			0,0		0,0	0,0
	Итого по задаче:			Бюджет автономного округа			11 592,85			4 410,55		3 598,3			3 584,5			0,0			0,0		0,0	0,0
				Местный бюджет			6 362,4			369,6		998,8			998,8			998,8			998,8		998,8	998,8
				Иные внебюджетные источники			7 029,0			3 952,0		1 538,5			1 538,5			0,0			0,0		0,0	0,0
				Всего			24 984,25			8 732,15		6 135,6			6 121,3			998,8			998,8		998,8	998,8
1	Всего по муниципальной программе			Бюджет автономного округа			28 348,5			9 410,2		9 507,0			9 431,3			0,0			0,0		0,0	0,0
				Местный бюджет			40 740,0			5 820,0		5 820,0			5 820,0			5 820,0			5 820,0		5 820,0	5 820,0
				Иные внебюджетные источники			13 855,2			6 196,2		3 854,5			3 804,5			0,0			0,0		0,0	0,0
				Всего			82 943,7			21 426,4		19 181,5			19 055,8			5 820,0			5 820,0		5 820,0	5 820,0
	В том числе:
1	Управление социальной политики администрации города Югорска			Бюджет автономного округа			18 240,5			6 319,6		5 998,3			5 922,6			0,0			0,0		0,0	0,0
				Местный бюджет			12 938,1			1 848,3		1 848,3			1 848,3			1 848,3			1 848,3		1 848,3	1 848,3
				Иные внебюджетные источники			8 690,0			4 491,0		2 124,5			2 074,5			0,0			0,0		0,0	0,0
				Всего			39 868,6			12 658,9		9 971,1			9 845,4			1 848,3			1 848,3		1 848,3	1 848,3
2	Управление образования администрации города Югорска			Бюджет автономного округа			10 108,0			3 090,6		3 508,7			3 508,7			0,0			0,0		0,0	0,0
				Местный бюджет			27 328,7			3 904,1		3 904,1			3 904,1			3 904,1			3 904,1		3 904,1	3 904,1
				Иные внебюджетные источники			4 627,2		1 547,2		1 540,0			1 540,0			0,0			0,0		0,0		0,0
				Всего			42 063,9			8 541,9		8 952,8			8 952,8			3 904,1			3 904,1		3 904,1	3 904,1
3	Управление культуры администрации города Югорска			Местный бюджет			473,2			67,6		67,6			67,6			67,6			67,6		67,6	67,6
				Иные внебюджетные источники			538,0			158,0		190,0			190,0			0,0			0,0		0,0	0,0
				Всего			1 011,2			225,6		257,6			257,6			67,6			67,6		67,6	67,6