Приложение. Таблицы

Приложение
к ведомственной целевой программе "Поддержка
жилищного хозяйства в муниципальном
образовании город Нижневартовск"
(с изменениями от 10 февраля, 31 октября, 30 декабря 2014 г.)

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние жилищного хозяйства

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные значения показателей
			отчетный 2011 год	отчетный 2012 год	отчетный 2013 год	отчетный 2014 год (оценка)
1	2	3	4	5	6	7
1. Количественные показатели
1.1.	Общая площадь ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками и бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания, обслуживаемая управляющими компаниями города	тыс. кв.м	199,8	180,5	163,4	148,7
1.2.	Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам	кг	22 286	17 204	12 317	9 000
1.3.	Поступление в доход бюджета города платы за наем муниципальных жилых помещений	тыс. руб.	2 190,2	2 112,8	2 051,2	1 419,12
2. Объем расходов, необходимый для реализации Программы
2.1.	Компенсация недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками, бесхозяйного жилищного фонда по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	тыс. руб.	92 206,18	87 545,32	112 025,08	102 331
2.2.	Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам	тыс. руб.	1 439	1 316	1 009,27	1 213,92
2.3.	Оплата услуг по учету платы за наем муниципальных жилых помещений по муниципальным контрактам (договорам)	тыс. руб.	1 011,15	960,98	938,64	850
3. Объем расходов на единицу показателей объема
3.1.	Объем расходов на компенсацию недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками, бесхозяйного жилищного фонда по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на 1 кв.м	руб.	461,49	485,01	685,59	688,17
3.2.	Объем расходов на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, на 1 кг	руб.	64,57	74,49	82	134,88

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные значения показателей				Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Общая площадь ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками и бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания, обслуживаемая управляющими компаниями города	тыс. кв.м	199,8	180,5	163,4	148,7	134	121,2	108,4	108,4
2.	Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам	кг	22 286	17 204	12 317	9 000	9 000	8 500	8 000	8 000
3.	Поступление в доход бюджета города платы за наем муниципальных жилых помещений	тыс. руб.	2 190,2	2 112,8	2 051,2	1 419,12	1 385,13	1 382,02	1 376,68	1 376,68

Таблица 3

Программное мероприятие по достижению цели Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы (тыс. руб.)
		2014 год (оценка)	плановый период
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1.	Предоставление субсидий из бюджета города в целях компенсации недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками, бесхозяйного жилищного фонда по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	102 331	108 141	108 141	108 141
2.	Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам	1 213,92	1 836,7	2 112,2	2 112,2
3.	Оплата услуг по учету платы за наем муниципальных жилых помещений по муниципальным контрактам (договорам)	850	1 000	1 000	1 000

Таблица 4

Объем расходов, необходимых для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год (оценка)	Плановый период
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс.руб.	104 394,92	110 977,7	111 253,2	111 253,2
	за счет бюджета города на содержание жилищного фонда	тыс.руб.	102 331	108 141	108 141	108 141
	за счет бюджета города на учет платы за наем	тыс.руб.	850	1 000	1 000	1 000
	за счет средств бюджета автономного округа	тыс.руб.	1 213,92	1 836,7	2 112,2	2 112,2
2.	Объем расходов на компенсацию недополученных доходов на единицу показателя	тыс.руб. на 1 кв.м	688,17	807,22	892,25	997,61
3.	Объем расходов на возмещение недополученных доходов на единицу показателя	тыс.руб. на 1 кг	134,88	204,07	248,49	264,02