Приложение

Приложение
к распоряжению
администрации муниципального образования
города Нижневартовска
от 12 декабря 2014 г. N 2181-р

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в городе Нижневартовске"

Показатели нормативов
плана мероприятий ("дорожной карты")

Муниципальное образование: город Нижневартовск

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2013-2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	446	464	479	526	531	536	539	х	х
2.	Число получателей услуг (чел.)	261004	264611	267359,5	270055,5	272594,5	274796,5	276720,1	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)	585	570	558	513	513	513	513	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.)	261004	264611	267359,5	270055,5	272594,5	274796,5	276720,1	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	58	65	74	85	100	х	х
5.2.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (%)	х	60	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
5.3.	По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (%)	х	62,1	64,9	73,7	82,4	100	100	х	х
5.4.	По муниципальному образованию (%)	х	78,6	63,7	72,0	80,0	97,0	98,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)	50841,3	54507,8	58615,3	62698,4	67306,8	72169,2	77693,9	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году (%)	х	107,2	107,5	107,0	107,4	107,2	107,7	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)	31608	35585	37337,9	45142,8	53845,4	70004,1	76140,0	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году (%)	х	112,6	104,9	120,9	119,3	130,0	108,8	х	х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (%)	х	5	5	5	5	5	5	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	293,6	310,9	325,5	361,8	431,6	561,1	610,3	1118,9	2601,2
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.), в том числе:	х	17,4	14,6	50,9	120,7	250,2	299,4	186,2	753,1
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)	х	16,5	13,9	48,4	114,7	237,7	284,4	177,0	715,5
13.1.1.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	11	7,2	33,4	39,8	40,0	43,0	80,4	174,4
	- от реструктуризации сети (млн. руб.)	х	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
	- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)	х	11,0	7,1	29,1	35,3	40,0	43,0	71,5	165,5
	- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	х	0,0	0,1	3,3	4,5	0,0	0,0	7,9	7,9
13.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	х	0,9	0,7	2,5	6,0	12,5	15	9,2	37,6
13.3.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1+13.2+13.3)	х	17,4	14,6	50,9	120,7	250,2	299,4	186,2	753,1
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр. 13.1.1/стр. 14*100%)	х	63,4	49,3	65,6	33	16	14,4	147,9	241,6