Приложение 3

Приложение 3
к распоряжению
администрации муниципального образования
города Нижневартовска
от 30 июня 2014 г. N 1148-р

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
в городе Нижневартовске"

Показатели нормативов
муниципальной "дорожной карты"

Муниципальное образование: город Нижневартовск

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	356	361	372	409	412	416	419	х	х
2.	Число получателей услуг (человек)	261004	264611	267359,5	270055,5	272594,5	274796,5	276720,1	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	585	570	558	513	513	513	513	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации (человек)	261004	264611	267359,5	270055,5	272594,5	274796,5	276720,1	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	58	65	74	85	100	х	х
5.2.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (%)	х	60	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
5.3.	по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (%)	х	62,1	64,9	73,7	82,4	100	100	х	х
5.4.	по муниципальному образованию (%)	х	78,6	63,7	72,0	80,0	97,0	98,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)	50841,3	54533	59689,98	64198,96	69156,8	73454,37	77693,9	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году (%)	х	107	109	108	108	106	106	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)	31608	35585	38022,5	46223,3	55325,4	71250,7	76140,0	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году (%)	х	113	107	122	120	129	107	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (%)	х	5	5	5	5	5	5	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	293,6	310,91	331,49	370,48	443,44	571,08	610,27	1145,4	2637,7
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (млн. руб.), в том числе:	х	17,4	20,6	59,6	132,5	260,2	299,4	212,7	772,2
13.1.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)	х	16,5	19,6	56,6	125,9	247,2	284,4	202,1	733,6
13.2.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	11	7,1	45,6	49,3	65,1	74,8	102,0	241,8
13.2.1.	от реструктуризации сети (млн. руб.)	х	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
13.2.2.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)	х	11,0	7,1	41,2	49,3	63,5	67,8	97,6	228,8
13.3.3.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	х	0,0	0,00	3,4	0,0	1,6	7,0	3,4	12,0
13.3.4.	за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	х	0,9	1,0	3,0	6,6	13	15	10,6	38,6
13.3.5.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 14 + 19)	х	17,4	20,6	59,6	132,5	260,2	299,4	212,7	772,2
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр. 21/стр. 17*100%)	х	х	35	77	37	25,0	25,0	47,9	31,3

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.