Приложение

Приложение

к постановлению администрации г. Мегиона

от 26 декабря 2014 г. N 3264

Муниципальная программа
"Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 - 2017 годы"

Паспорт программы

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 - 2017 годы" (далее - Программа)
Дата и номер муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы	Постановление администрации города от 31.10.2013 N 2483 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы"
Разработчики программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий "Вектор" (далее - МБУ "МЦИКТ "Вектор")
Исполнители программы	МКУ "Служба обеспечения"; МАУ "Театр музыки"; МАУ "Центр культуры и досуга"; МБУ "Централизованная библиотечная система"; МБУ "МЦИКТ "Вектор" МКУ "Капитальное строительство" МКУ "УГЗН" МКУ "Централизованная бухгалтерия" ДМС ДОиМП
Координатор программы	МБУ "МЦИКТ "Вектор"
Цель программы	Получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий
Задачи программы	Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, имеющих важное значение для социально-экономического развития. Обеспечение деятельности МБУ "МЦИКТ "Вектор"
Перечень подпрограмм муниципальной программы и основных мероприятий	Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3
Нормативные документы, на основании которых принята программа	Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 N 1815-р "О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 424-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы"; Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212; Постановление администрации города от 30.07.2013 N 1804 "О муниципальных программах городского округа город Мегион".
Сроки и этапы реализации программы	Программа принимается сроком: с 2014 по 2017 годы. Программа будет реализована в 4 этапа: 1 этап - 2014; 2 этап - 2015; 3 этап - 2016; 4 этап - 2017.
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 86 921 567,84 рублей, в том числе: 2014 год - 19 828 867,84 рублей; 2015 год - 26 497 400,00 рублей; 2016 год - 16 038 100,00 рублей; 2017 год - 24 557 200,00 рублей Источник финансирования: местный бюджет.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (непосредственные)	Увеличение количества рабочих мест, обеспеченных программным обеспечением для доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) до 33. Автоматизация деятельности департамента муниципальной собственности администрации города до 100%; Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации города и ее органов, а также учреждений города (количество сайтов) до 7; Автоматизация деятельности архивного отдела до 100%. Выполнение муниципального задания учреждением МБУ "МЦИКТ "Вектор" до 24912 заявок
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности	Увеличение доли электронного документооборота в деятельности органов администрации до 30%; Развитие ПП "Парус Бюджет 8" переход на использование WEB - технологий серверной части до 100%; Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства до 90%; Модернизация АС "Бюджет" и АС "УРМ" для обеспечения полноценного документооборота с наложением ЭЦП, а так же для обеспечения функций электронного архива до 100%; Модернизация защищенной VipNet сети до уровня КС3 и дооснащение её средствами информации до 100%; Совершенствование программного обеспечения ИСОГД города Мегиона в части информационного взаимодействия ИСОГД с ТИС Югры и информационного взаимодействия с Росреестром до 100%; Внедрение проекта "Управление государственными закупками" на платформе "Парус-Бюджет 8" и СУБД ORACLE до 100% в следующих организациях: Администрации г.Мегион; МКУ "Служба обеспечения"; МКУ "МФЦ"; МКУ "Капитальное строительство"; МКУ "УГЗН"; МКУ "Централизованная бухгалтерия"; МБУ "МЦИКТ "Вектор"; МБУ "Информационное агентство "Мегионские новости"; Дума города Мегиона; Контрольно-счетная палата городского округа город Мегион; Обеспечение мероприятия по технической защите каналов связи между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО - Югры, Департаментом образования и молодежной политики администрации города Мегиона и общеобразовательными учреждениями до 100%; Приобретение и внедрение программного обеспечения для защиты данных, предотвращения их утечек и контроля перемещения конфиденциальной информации и приобретение лицензий до 100%;

Раздел I. Характеристика проблемы

Программа разработана для повышения качества жизни населения города Мегиона, повышение качества оказания муниципальных услуг, удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).

В городском округе город Мегион наблюдается позитивная динамика в сфере ИКТ. Связано это с выполнением городской целевой программы "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением администрации города от 24.12.2010 N 2086, которая обеспечила основу реализации Программы. В том числе:

органы администрации были укомплектованы необходимым оборудованием, морально и технически устаревшее оборудование было обновлено;

было приобретено лицензионное программное обеспечение;

обновлено серверное оборудование;

приобретена система электронного документооборота "Дело";

приобретена система автоматизации учета документов архивного отдела "Архивное дело";

созданы сайты по таким направлениям как образование, культура, физическая культура и спорт;

обновлена автоматизированная система управления для официального сайта администрации города;

доработан функционал автоматизированной системы (далее - АС) "Бюджет" и АС "УРМ" для обеспечения передачи электронных документов с ЭЦП.

Становится очевидным, что для сохранения высокого уровня применяемых информационных технологий необходимо поддерживать достигнутые результаты и устранить ряд существующих проблем, препятствующих повышению эффективности использования ИКТ.

В связи с внедрением электронного документооборота возникла необходимость хранить большой объем юридически значимых данных в электронном виде, для этой цели необходимо доукомплектовать серверную администрации и архивный отдел файловыми серверами.

Для обеспечения бесперебойной работы необходимо обеспечить техническое сопровождение программного обеспечения, приобретенного в рамках городской целевой программы "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2011-2013 годы".

Необходима также реализация полноценного финансового электронного документооборота в АС "Бюджет" и АС "УРМ" с наложением ЦП, для повышения оперативности взаимодействия департамента финансов, казначейства и удаленных пользователей в процессе планирования и исполнения бюджета. С целью решения данного вопроса необходимо расширить функциональность используемых автоматизированных рабочих мест.

Для учета земельных и имущественных отношений необходимо внедрить автоматизированную систему учета муниципального и государственного имущества в деятельность департамента муниципальной собственности.

В автономном округе принят и успешно выполняется план мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Для реализации плана необходимо приобрести дополнительные автоматизированные рабочие места, а также продлить срок действия уже приобретенных сертификатов для доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия.

Мероприятия Программы направлены на решение вышеперечисленных проблем, а также способствуют развитию информационного общества на территории города Мегиона.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы

Цель и задачи Программы связаны с Стратегией социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года, утвержденной решением Думы города Мегиона от 27.11.2014 N 464 "О принятии Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года", а также с приоритетами, определенными Концепцией и Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030, внедрение ИКТ в основные сферы деятельности является одним из приоритетных направлений государственной политики в автономном округе.

Целью Программы является получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

1.Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений;

2.Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, имеющих важное значение для социально-экономического развития;

3.Обеспечение деятельности МБУ "МЦИКТ "Вектор".

Достижение цели и решение задач характеризуется целевыми показателями Программы (показателями их достижения), приведенными в приложении 3.

Таким образом, итоговым результатом Программы должно стать формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа принимается сроком на 4 года: с 2014 по 2017 годы.

Программа будет реализована в 4 этапа:

1 этап - 2014;

2 этап - 2015;

3 этап - 2016;

4 этап - 2017.

Раздел IV. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы

Основным источником финансирования программы является бюджет города Мегиона. Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа и внебюджетных источников. Привлечение средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируется осуществлять на основе соглашений с органами местного самоуправления об обеспечении софинансирования мероприятий Программы.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы определяется в пределах действующих расходных обязательств и подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация города вправе перераспределить объемы финансирования между мероприятиями программы, а также между видами поддержки внутри мероприятий программы, в пределах средств, утвержденных в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы приводится в приложении 1 к Программе.

Объемы финансирования по годам и мероприятиям приведены в приложении 2 к Программе.

Раздел V. Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации программы

Целевые показатели Программы изложены в приложении 3 к Программе.

Раздел VI. Обобщенная характеристика программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на решение вопросов развития информационного общества на территории городского округа город Мегион.

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд мероприятий, приведенных в приложении 2.

Так, в рамках решения задачи по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений планируется обеспечение доступа к информации о деятельности администрации города и ее структурных подразделений, а также учреждений города с помощью интернет-сайтов, а также оплата электроэнергии за светодиодные LED экраны.

В рамках решения задачи по развитию и сопровождению инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, имеющих важное значение для социально-экономического развития" планируется:

развитие и сопровождение системы электронного документооборота в деятельности органов местного самоуправления;

развитие и сопровождение системы автоматизации учета документов архивного отдела "Архивное дело";

приобретение и продление программного обеспечения для доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства;

модернизация, развитие и поддержка оборудования (серверного, компьютерного, оргтехники);

приобретение, обновление и сопровождение программного обеспечения;

приобретение компьютерной техники для проведения ЕГЭ;

внедрение автоматизированной информационно-аналитической системы управления муниципальным имуществом для департамента муниципальной собственности администрации города;

модернизация АС "Бюджет" и АС "УРМ" для обеспечения полноценного документооборота с наложением ЭЦП, а так же для обеспечения функций электронного архива а так же для обеспечения функций электронного архива;

Модернизация защищенной VipNet сети до уровня КС3 и дооснащение её средствами информации;

Внедрение проекта "Управление государственными закупками" на платформе "Парус-Бюджет 8" и СУБД ORACLE;

Обеспечение защиты каналов связи между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО - Югры, Департаментом образования и молодежной политики администрации города Мегиона и общеобразовательными учреждениями;

Совершенствование программного обеспечения ИСОГД города Мегиона в части информационного взаимодействия ИСОГД с ТИС Югры и информационного взаимодействия с Росреестром;

Приобретение и внедрение программного обеспечения для защиты данных, предотвращения их утечек и контроля перемещения конфеденциальной информации и приобретение лицензий;

Внедрение программного обеспечения для защиты данных, предотвращения их утечек и контроля перемещения конфиденциальной информации;

Развитие ПП "Парус Бюджет 8" переход на использование WEB - технологий серверной части.

Также в рамках решения задачи по обеспечения деятельности МБУ "МЦИКТ "Вектор" планируется обеспечить деятельность МБУ "МЦИКТ "Вектор".

Раздел VII. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям, в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Реализация мероприятий Программы осуществляется муниципальными заказчиками посредством заключения контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Администрация города осуществляет текущее управление реализацией Программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации муниципальной программы
МБУ "МЦИКТ "Вектор" представляет в департамент экономической политики администрации города:

ежемесячно, в срок не позднее 15 числа, следующего за отчётным месяцем, информацию о финансовых затратах и показателях результативности муниципальной программы, согласно приложению 4 к Положению о порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы с пояснительной запиской о ходе реализации муниципальной программы на бумажном носителе и в электронной форме, за подписью руководителя;

в срок не позднее 25 января года, следующего за отчётным, а также по окончании срока реализации муниципальной программы отчёт о ходе реализации муниципальной программы, оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, на бумажном носителе и в электронной форме, за подписью руководителя.

Исполнители Программы:

несут ответственность за эффективное и целевое использование денежных средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы;

предоставляют координатору информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

после реализации мероприятий, не позднее 01 числа месяца, следующего за отчётным, представляют координатору копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам, в том числе документов, подтверждающих факт оплаты.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ. В соответствии с данными оценки эффективности реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки.

В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

В процессе реализации Программы могут появиться ряд рисков, такие как:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр стратегических задач Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков, исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

С целью минимизации рисков запланирована корректировка Программы по мере необходимости.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие информационного общества на территории

городского округа город Мегион на 2014 - 2017 годы"

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы.

2014 год - 19 828 867,84 рублей;

2015 год - 26 497 400,00 рублей;

2016 год - 16 038 100,00 рублей;

2017 год - 24 557 200,00 рублей.

Из них:

N п/п	Наименование органа администрации, учреждения	Финансирование, в руб.
		Всего	2014	2015	2016	2017
1	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	25 885 506,00	4 834 186,00	10 036 020,00	1 170 100,00	9 845 200,00
2	ДОиМП МКУ "Служба обеспечения"	1 868 200,00	89 400,00	1 689 400,00	89 400,00	0,00
3	ДМС МКУ "Служба обеспечения"	80 900,00	30 900,00	50 000,00	0,00	0,00
4	кредиторская задолженность за 2013г.	903 563,12	903 563,12	0,00	0,00	0,00
5	МАУ "Театр музыки"	58 600,00	28 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6	МБУ "ЦБС"	95 400,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00
7	МБУ "МЦИКТ "Вектор"	57 346 261,84	14 266 081,84	14 055 380,00	14 512 400,00	14 512 400,00
8	МАУ "ЦКиД"	87 500,00	47 900,00	19 800,00	19 800,00	0,00
9	МКУ "Капитальное строительство"	900 000,00	500 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00
10	МКУ "УГЗН"	99 200,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00
11	МКУ "ЦБ"	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	Итого:	77 437 035,25	19 078 867,84	19 015 600,00	15 360 800,00	23 981 767,41

Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие информационного общества на территории

городского округа город Мегион на 2014 - 2017 годы"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Мероприятия программы	Источники финансирования	Исполнители мероприятий	Финансовые затраты на реализацию
				(тыс. руб.), годы
				2014	2015	2016	2017	Всего расходов по программе
1	2	3	4	5	6	7		8
		Всего по муниципальной программе		19 828,87	26 497,40	16 038,10	24 557,20	86 921,57
		федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет автономного округа		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет		19 828,87	26 497,40	16 038,10	24 557,20	86 921,57
		привлеченные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений
1.1.	Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации города и ее структурных подразделений, а также учреждений города с помощью интернет-сайтов	всего		242,10	200,40	200,40	0,00	642,90
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	44,40	44,40	44,40	0,00	133,20
			ДОиМП	89,40	89,40	89,40	0,00	268,20
			МАУ "Театр музыки"	28,60	15,00	15,00	0,00	58,60
			МБУ "ЦБС"	31,80	31,80	31,80	0,00	95,40
			МАУ "ЦКиД"	47,90	19,80	19,80	0,00	87,50
		привлеченные средства
1.2.	Оплата электроэнергии за светодиодные LED экраны	всего		346,50	0,00	0,00	0,00	346,50
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет	МБУ "МЦИКТ "Вектор"	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50
		привлеченные средства						0,00
Итого по задаче 1		всего		588,60	200,40	200,40	0,00	989,40
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		588,60	200,40	200,40	0,00	989,40
		привлеченные средства						0,00
Задача 2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, имеющих приоритетное значение
2.1.	Развитие и сопровождение системы электронного документооборота в деятельности органов местного самоуправления	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	860,42	457,30	457,30	0,00	1 775,02
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		860,42	457,30	457,30	0,00	1 775,02
		привлеченные средства						0,00
	В том числе: кредиторская задолженность Мероприятие: Внедрение системы "Электронный документооборот" Целевая программа: "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2011-2013 годы"	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		федеральный бюджет
		бюджет автономного округа
		местный бюджет		310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		привлеченные средства
2.2.	Развитие и сопровождение системы автоматизации учета документов архивного отдела "Архивное дело"	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	586,82	25,40	25,40	654,23	1 291,85
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		586,82	25,40	25,40	654,23	1 291,85
		привлеченные средства						0,00
	В том числе: кредиторская задолженность Мероприятие: Внедрение системы автоматизации учета документов архивного отдела "Архивное дело" Целевая программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2011-2013 годы"	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	210,40	0,00	0,00	0,00	210,40
		федеральный бюджет
		бюджет автономного округа
		местный бюджет		210,40	0,00	0,00	0,00	210,40
		привлеченные средства
2.3.	Приобретение и продление программного обеспечения для доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)	всего		154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69
			ДМС	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90
			ДОиМП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		привлеченные средства						0,00
2.4.	Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	1 936,18	2 657,98	642,60	9 390,57	14 627,33
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		1 936,18	2 657,98	642,60	9 390,57	14 627,33
		привлеченные средства						0,00
2.4.1.	Кредиторская задолженность Мероприятие: Приобретение оргтехники, в том числе обновление компьютерного парка. Целевая программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2011-2013 годы"	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	383,16	0,00	0,00	0,00	383,16
		федеральный бюджет
		бюджет автономного округа
		местный бюджет		383,16	0,00	0,00	0,00	383,16
		привлеченные средства
2.4.2.	Модернизация, развитие и поддержка оборудования (серверного, компьютерного, оргтехники)	всего	Администрация города МКУ "Служба МКУ "ЦБ" МКУ "УГЗН" ДОиМП МКУ "Служба обеспечения" МКУ "Капитальное строительство" ДМС МКУ "Служба обеспечения" МБУ "МЦИКТ "Вектор"	1 553,02	1 157,98	642,60	642,60	3 996,20
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
				1 269,41	300,00	443,00	443,00	2 455,41
		местный бюджет			500,00	0,00	0,00	500,00
					0,00	49,60	49,60	99,20
					100,00	0,00	0,00	100,00
					100,00	150,00	150,00	400,00
					50,00	0,00	0,00	50,00
				283,61	107,98	0,00	0,00	391,59
		привлеченные средства
2.4.3.	Приобретение, обновление и сопровождение программного обеспечения	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	0,00	2 316,90	0,00	8 747,98	11 064,88
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		0,00	2 316,90	0,00	8 747,98	11 064,88
		привлеченные средства						0,00
2.4.4.	Приобретение компьютерной техники для проведения ЕГЭ	всего	ДОиМП МКУ "Служба обеспечения"	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		привлеченные средства						0,00
2.5.	Внедрение автоматизированной информационно-аналитической системы управления муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности администрации города	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	1 066,29	1 187,00	200,00	0,00	2 453,29
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		1 066,29	1 187,00	200,00	0,00	2 453,29
		привлеченные средства						0,00
2.6.	Модернизация АС "Бюджет" и АС "УРМ" для обеспечения полноценного документооборота с наложением ЭЦП, а так же для обеспечения функций электронного архива	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	500,00	400,00	0,00	0,00	900,00
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		500,00	400,00	0,00	0,00	900,00
		привлеченные средства						0,00
2.7.	Модернизация защищенной VipNet сети до уровня КС3 и дооснащение её средствами информации	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	0,00	730,93	0,00	0,00	730,93
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		0,00	730,93	0,00	0,00	730,93
		привлеченные средства						0,00
2.8.	Совершенствование программного обеспечения ИСОГД города Мегиона в части информационного взаимодействия ИСОГД с ТИС Югры и информационного взаимодействия с Росреестром	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	0,00	3 070,00	0,00	0,00	3 070,00
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		0,00	3 070,00	0,00	0,00	3 070,00
		привлеченные средства						0,00
2.9.	Внедрение проекта "Управление государственными закупками" на платформе "Парус-Бюджет 8" и СУБД ORACLE	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	0,00	1 503,50	0,00	0,00	1 503,50
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		0,00	1 503,50	0,00	0,00	1 503,50
		привлеченные средства						0,00
2.10.	Обеспечение защиты каналов связи между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО - Югры, Департаментом образования и молодежной политики администрации города Мегиона и общеобразовательными учреждениями	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	0,00	1 201,40	0,00	0,00	1 201,40
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		0,00	1 201,40	0,00	0,00	1 201,40
		привлеченные средства						0,00
2.11.	Приобретение и внедрение программного обеспечения для защиты данных, предотвращения их утечек и контроля перемещения конфиденциальной информации и приобретение лицензий	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	0,00	1 016,09	0,00	0,00	1 016,09
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		0,00	1 016,09	0,00	0,00	1 016,09
		привлеченные средства						0,00
2.12.	Развитие ПП "Парус Бюджет 8" переход на использование WEB - технологий серверной части	всего	Администрация города МКУ "Служба обеспечения"	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		привлеченные средства						0,00
Итого по задаче 2		всего		5 104,30	12 349,60	1 325,30	10 044,80	28 824,00
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		5 104,30	12 349,60	1 325,30	10 044,80	28 824,00
		привлеченные средства						0,00
Задача 3. Обеспечение деятельности МБУ "Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий "Вектор"
3.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	всего	МБУ "МЦИКТ "Вектор"	13 461,80	13 607,00	14 019,50	14 019,50	55 107,80
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		13 461,80	13 607,00	14 019,50	14 019,50	55 107,80
		привлеченные средства						0,00
3.2.	Субсидии на иные цели	всего		674,17	340,40	492,90	492,90	2 000,37
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		674,17	340,40	492,90	492,90	2 000,37
		привлеченные средства						0,00
3.2.1.	Субсидии на иные цели: текущий ремонт помещений по ул.Ленина	всего	МКУ "Капитальное строительство"	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		привлеченные средства						0,00
3.2.2.	Субсидии на иные цели: пособие по уходу за ребенком	всего	МБУ "МЦИКТ "Вектор"	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		2,16	0,00	0,00	0,00	2,16
		привлеченные средства						0,00
3.2.3.	Субсидии на иные цели: компенсация расходов на оплату стоимости и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	всего	МБУ "МЦИКТ "Вектор"	172,00	320,40	492,90	492,90	1 478,20
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		172,00	320,40	492,90	492,90	1 478,20
		привлеченные средства						0,00
3.2.4.	Субсидии на иные цели: медосмотр вновь принятых работников	всего	МБУ "МЦИКТ "Вектор"	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		привлеченные средства						0,00
Итого по задаче 3		всего		14 135,97	13 947,40	14 512,40	14 512,40	57 108,17
		федеральный бюджет						0,00
		бюджет автономного округа						0,00
		местный бюджет		14 135,97	13 947,40	14 512,40	14 512,40	57 108,17
		привлеченные средства						0,00

Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие информационного общества на территории

городского округа город Мегион на 2014 - 2017 годы"

Целевые показатели муниципальной целевой программы

N П/П	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Значения показателей за отчетный год	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателей по годам				Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
			2013		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатели непосредственных результатов
1.	Увеличение количества рабочих мест, обеспеченных программным обеспечением для доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)	шт.	25	21	33	33	33	33	33
2.	Автоматизация деятельности департамента муниципальной собственности администрации города	%	0	75	75	85	100	100	100
3.	Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации города и ее органов, а также учреждений города (количество сайтов)	шт.	5	5	7	7	7	7	7
4.	Автоматизация деятельности архивного отдела администрации города в т.ч. приобретенное оборудование, ПО	%	0	45	65	75	85	100	100
5.	"Выполнение муниципального задания учреждением	заявка	19606	22738	22738	24173	24912	24912	24912
Показатели конечных результатов
1.	Увеличение доли электронного документооборота в деятельности органов администрации	%	0	10	10	20	30	30	30
2.	Развитие ПП "Парус Бюджет 8" переход на использование WEB - технологий серверной части	%	0	0	0	100	100	100	100
3.	Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства	%	0	50	50	75	80	90	90
4.	"Модернизация АС "Бюджет" и АС "УРМ" для обеспечения полноценного документооборота с наложением ЭЦП,	%	0	0	50	100	0	0	100
5.	а так же для обеспечения функций электронного архива"	%	0	0	0	100	0	0	100
6.	Модернизация защищенной VipNet сети до уровня КС3 и дооснащение её средствами информации	%	0	0	0	100	0	0	100
7.	Совершенствование программного обеспечения ИСОГД города Мегиона в части информационного взаимодействия ИСОГД с ТИС Югры и информационного взаимодействия с Росреестром	%	0	0	0	100	0	0	100
8.	Внедрение проекта "Управление государственными закупками" на платформе "Парус-Бюджет 8" и СУБД ORACLE	%	0	0	0	100	0	0	100
9.	Обеспечение защиты каналов связи между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО - Югры, Департаментом образования и молодежной политики администрации города Мегиона и общеобразовательными учреждениями	%	0	0	0	100	0	0	100