Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации г. Нефтеюганска

от 18 ноября 2014 г. N 1273-п

Перечень
программных мероприятий города Нефтеюганска "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014 - 2020 годах"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель (соиполнитель)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.
				Всего	в том числе
					2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня комфортности проживания и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
Подпрограмма I: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
Задача 1: Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса
1.1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса	департамент градостроительства	бюджет автономного округа	681 434,000	435 428,000	218 017,000	27 989,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	456 593,855	443 646,155	11 474,600	1 473,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	1 138 027,855	879 074,155	229 491,600	29 462,100	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	департамент градостроительства	бюджет автономного округа	81 450,383	8 445,183	2 122,400	38 177,500	32 705,300	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	4 286,765	444,465	111,700	2 009,300	1 721,300	0,000	0,000	0,000
			Итого:	85 737,148	8 889,648	2 234,100	40 186,800	34 426,600	0,000	0,000	0,000
	Итого по задаче 1:			1 223 765,003	887 963,803	231 725,700	69 648,900	34 426,600	0,000	0,000	0,000
Задача 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов
1.3	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	59 472,150	7 234,050	7 120,400	7 120,400	7 120,400	10 292,300	10 292,300	10 292,300
1.4	Возмещение части затрат на оплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	407,000	407,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	4,112	4,112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5	Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	3 250,500	687,000	811,300	855,800	896,400	0,000	0,000	0,000
	Итого по задаче 2:			63 133,762	8 332,162	7 931,700	7 976,200	8 016,800	10 292,300	10 292,300	10 292,300
	Итого по подпрограмме I:			1 286 898,765	896 295,965	239 657,400	77 625,100	42 443,400	10 292,300	10 292,300	10 292,300
	бюджет автономного округа			766 541,883	444 967,183	220 950,700	67 022,300	33 601,700	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			520 356,882	451 328,782	18 706,700	10 602,800	8 841,700	10 292,300	10 292,300	10 292,300
Подпрограмма II: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности
2.1	Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	7 392,269	7 392,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ДИиЗО	местный бюджет	665,700	665,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		средства собственников		93 536,610	93 536,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого:		101 594,579	101 594,579	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Мероприятия по благоустройству домовых территорий	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	1 734, 600	0,000	0,000	1 734,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	194,000	0,000	0,000	194,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	1 928,600	0,000	0,000	1 928,600	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	214 319,059	38 300,359	29 362,900	29 744,500	30 114,400	28 932,300	28 932,300	28 932,300
	Итого по задаче 1:			317 842,238	139 894,938	29 362,900	31 673,100	30 114,400	28 932,300	28 932,300	28 932,300
Задача 2: Создание условий для переселения из непригодных для проживания жилых помещений
2.4	Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	24 071,000	2 285,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000
	Итого по задаче 2:			24 071,000	2 285,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000
	Итого по подпрограмме II:			341 913,238	142 179,938	32 993,900	35 304,100	33 745,400	32 563,300	32 563,300	32 563,300
	бюджет автономного округа			1 734,600	0,000	0,000	1 734,600	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			246 642,028	48 643,328	32 993,900	33 569,500	33 745,400	32 563,300	32 563,300	32 563,300
	средства собственников			93 536,610	93 536,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма III: Повышение энергоэффективности в отраслях экономики
Задача: Повышение качества жизни населения за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города
3.1	Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск	администрация города Нефтеюганска	местный бюджет	3 900,00	300,000	300,000	300,000	300,000	900,000	900,000	900,000
		департамент образования и молодежной политики	местный бюджет	28 803,700	3 290,000	2 955,000	3 050,000	2 755,000	5 500,000	5 500,000	5 753,700
		комитет физической культуры и спорта	местный бюджет	9 290,000	700,000	795,000	700,000	795,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000
		комитет культуры	местный бюджет	5 200,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	2 011,108	661,108	100,000	100,000	250,000	300,000	300,000	300,000
		департамент градостроительства	местный бюджет	140,000	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	49 344,808	5 491,108	4 550,000	4 550,000	4 500,000	10 000,000	10 000,000	10 253,700
3.2	Энергосбережение в жилищном секторе	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	17 192,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 730,000	5 730,000	5 732,000
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	32 155,676	49,776	300,000	300,000	500,000	10 335,300	10 335,300	10 335,300
		управляющие организации	собственные средства	145 408,900	19 772,700	20 900,000	20 900,000	20 900,000	20 900,000	20 900,000	21 136,200
			Итого:	194 756,576	19 822,476	21 200,000	21 200,000	21 400,000	36 965,300	36 965,300	37 203,500
3.3	Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения	ресурсоснабжающие организации	собственные средства	175 448,900	35 957,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 291,900
3.4	Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	81 873,683	15 522,983	2 000,000	700,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	57 650,700
3.5	Энергосбережение на транспорте	специализированные организации	собственные средства	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6	Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.7	Пропаганда энергосбережения	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000
			местный бюджет	16 750,000	150,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	16 000,000
			Итого:	17 350,000	150,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	16 600,000
	Итого по подпрограмме III:			519 773,967	77 943,567	51 140,000	49 840,000	51 140,000	72 355,300	72 355,300	144 999,800
	бюджет автономного округа			17 792,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 730,000	5 730,000	6 332,000
	местный бюджет			180 124,167	21 213,867	7 000,000	5 700,000	7 000,000	22 485,300	22 485,300	94 239,700
	собственные средства			321 857,800	56 729,700	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 428,100
Подпрограмма IV: Повышение уровня благоустроенности города
Задача 1: Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий
4.1	Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	663 197,086	79 959,586	92 482,200	92 482,200	92 482,200	101 930,300	101 930,300	101 930,300
			Итого:	663 197,086	79 959,586	92 482,200	92 482,200	92 482,200	101 930,300	101 930,300	101 930,300
	Итого по задаче 1:			663 197,086	79 959,586	92 482,200	92 482,200	92 482,200	101 930,300	101 930,300	101 930,300
Задача 2: Улучшение эстетического облика города
4.2	Мероприятия по благоустройству и озеленению города	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	830,389	830,389	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	396 371,911	61 957,511	52 724,700	54 410,100	55 813,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400
		департамент градостроительства	бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	134,000	134,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	397 336,300	62 921,900	52 724,700	54 410,100	55 813,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400
	Итого по задаче 2:			397 336,300	62 921,900	52 724,700	54 410,100	55 813,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400
	Итого по подпрограмме IV:			1 060 533,386	142 881,486	145 206,900	146 892,300	148 295,600	159 085,700	159 085,700	159 085,700
	бюджет автономного округа			830,389	830,389	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			1 059 702,997	142 051,097	145 206,900	146 892,300	148 295,600	159 085,700	159 085,700	159 085,700
Подпрограмма V: Обеспечение реализации муниципальной программы
Задача: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы
5.1	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	389 517,900	55 115,200	55 821,800	55 703,000	56 090,500	55 595,800	55 595,800	55 595,800
5.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	851 892,021	115 246,021	137 313,700	136 309,000	143 075,400	106 649,300	106 649,300	106 649,300
			бюджет автономного округа	299,000	299,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	7 150,250	71,250	7 079,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	19 257,843	19 257,843	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	26 408,093	19 329,093	7 079,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме V:			1 268 117,014	189 989,314	200 214,500	192 012,000	199 165,900	162 245,100	162 245,100	162 245,100
	бюджет автономного округа			7 449,250	370,250	7 079,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			1 260 667,764	189 619,064	193 135,500	192 012,000	199 165,900	162 245,100	162 245,100	162 245,100
	Всего по муниципальной программе:			4 477 236,370	1 449 290,270	669 212,700	501 673,500	474 790,300	436 541,700	436 541,700	509 186,200
	бюджет автономного округа			794 348,122	446 167,822	228 029,700	68 756,900	33 601,700	5 730,000	5 730,000	6 332,000
	местный бюджет			3 267 493,838	852 856,138	397 043,000	388 776,600	397 048,600	386 671,700	386 671,700	458 426,100
	средства собственников, в том числе:			93 536,610	93 536,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			5 273,814	5 273,814	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	собственные средства			321 857,800	56 729,700	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 428,100
	в том числе по ГРБС:
	департамент жилищно-коммунального хозяйства:			2 789 943,557	405 430,457	388 897,000	383 434,600	391 973,700	382 701,700	382 701,700	454 804,400
	департамент градостроительства:			1 224 039,003	888 237,803	231 725,700	69 648,900	34 426,600	0,000	0,000	0,000
	администрация города Нефтеюганска			3 900,00	300,000	300,000	300,000	300,000	900,000	900,000	900,000
	департамент образования и молодежной политики			28 803,700	3 290,000	2 955,000	3050,000	2 755,000	5 500,000	5 500,000	5 753,700
	комитет физической культуры и спорта			9 290,000	700,000	795,000	700,000	795,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000
	комитет культуры			5 200,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000
	департамент имущественных и земельных отношений			665,700	665,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000