Приложение

Приложение

к постановлению администрации г. Нефтеюганска

от 11 декабря 2014 г. N 1385-п

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель (Соисполнитель)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Создание условий в городе Нефтеюганске для комплексного развития системы физической культуры и спорта
Подпрограмма 1 "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений"
Задача N 1. Повышение эффективности подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений.
1.1	Участие и проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	113 484,134	17 094,452	20 780,072	15 121,922	15 121,922	15 121,922	15 121,922	15 121,922
		Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганск		3 467,060	1 672,040	299,170	299,170	299,170	299,170	299,170	299,170
1.2	Исполнение полномочий по использованию субсидий на питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	бюджет округа	6 891,220	984,460	984,460	984,460	984,460	984,460	984,460	984,460
1.3	Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	бюджет округа	476,100	0,0	158,700	158,700	158,700	0,0	0,0	0,0
1.4.	Софинансирование организации питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	2 953,370	421, 910	421, 910	421, 910	421, 910	421, 910	421, 910	421, 910
1.5.	Мероприятия по организации оздоровления детей в летний период	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	2 291,380	327, 340	327, 340	327, 340	327, 340	327, 340	327, 340	327, 340
Итого по задаче 1			местный бюджет	122 195,944	19 515,742	21 828,492	16 170,342	16 170,342	16 170,342	16 170,342	16 170,342
			бюджет округа	7 367,320	984, 460	1143,160	1143,160	1143,160	984,460	984,460	984,460
Задача N 2. Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта
2.1	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	1 587 134,783	0,0	229 759,583	249 321,700	271 232,300	278 940,400	278 940,400	278 940,400
			приносящая доход деятельность	199 799,841	0,0	32 371,000	32 962,417	33 616,606	33 616,606	33 616,606	33 616,606
2.2	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	266 454,833	266 454,833	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			приносящая доход деятельность	56 181,493	56 181,493	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Субсидия на повышение оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	бюджет округа	23 124,300	0,0	7 708,100	7 708,100	7 708,100	0,0	0,0	0,0
2.4.	Иные межбюджетные трансферты, в рамках реализации наказов избирателей	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	бюджет округа	5 600,000	5 600,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Расходы на обеспечение деятельности и участие в спортивно-массовых мероприятиях подведомственных учреждений физической культуры и спорта	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	1 060 844,279	0,0	274 321,017	161 070,531	102 140,531	174 437,400	174 437,400	174 437,400
			приносящая доход деятельность	235 932,000	0,0	39 322,000	39 322,000	39 322,000	39 322,000	39 322,000	39 322,000
Итого по задаче 2			местный бюджет	2 914 433,895	266 454,833	504 080,600	410 392,231	373 372,831	453 377,800	453 377,800	453 377,800
			приносящая доход деятельность	491 913,334	56 181,493	71 693,000	72 284,417	72 938,606	72 938,606	72 938,606	72 938,606
			бюджет округа	28 724,300	5 600,000	7 708,100	7 708,100	7 708,100	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме I			местный бюджет	3 036 629,839	285 970,575	525 909,092	426 562,573	389 543,173	469 548,142	469 548,142	469 548,142
			приносящая доход деятельность	491 913,334	56 181,493	71 693,000	72 284,417	72 938,606	72 938,606	72 938,606	72 938,606
			бюджет округа	36 091,620	6 584,460	8 851,260	8 851,260	8 851,260	984,460	984,460	984,460
Цель: Совершенствование инфраструктуры спорта, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры"
Задача 1 "Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске, обеспечение функций комитета физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации"
1.1.	Строительство спортивных объектов	Департамент градостроительства администрации г. Нефтеюганска	местный бюджет	122 496,233	116 480,233	4 296,000	1 720,000	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет округа	609 966,000	495 661,000	81 625,000	32 680,000	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Приобретение оборудования для "Парко-досуговой зоны со зданием крытого бассейна"	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	2 706,783	2 706,783	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет ФКиС)	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	124 230,660	18 096,060	17 822,300	17 429,900	17 720,600	17 720,600	17 720,600	17 720,600
1.4	Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений	Департамент градостроительства администрации г. Нефтеюганска	местный бюджет	4 184,781	4 184,781	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	1 445,938	0,0	0,0	722,969	722,969	0,0	0,0	0,0
			бюджет округа	143 147,800	0,0	0,0	71573,900	71573,900	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1			местный бюджет	255 064,395	141 467,857	22 118,300	19 872,869	18 443,569	17 720,600	17 720,600	17 720,600
			бюджет округа	753 113,800	495 661,000	81 625,000	104 253,900	71 573,900	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе			местный бюджет	3 291 694,234	427 438,432	548 027,392	446 435,442	407 986,742	487 268,742	487 268,742	487 268,742
			приносящая доход деятельность	491 913,334	56 181,493	71 693,000	72 284,417	72 938,606	72 938,606	72 938,606	72 938,606
			бюджет округа	789 205,420	502 245,460	90 476,260	113 105,160	80 425,160	984,460	984,460	984,460
			Всего	4 572 812,988	985 865,385	710 196,652	631 825,019	561 350,508	561 191,808	561 191,808	561 191,808
в том числе:
Ответственный исполнитель:
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск			местный бюджет	3 161 546,160	305 101,378	543 432,222	444 416,272	407 687,572	486 969,572	486 969,572	486 969,572
			бюджет округа	179 239,420	6 584,460	8 851,260	80 425,160	80 425,160	984,460	984,460	984,460
			приносящая доход деятельность	491 913,334	56 181,493	71 693,000	72 284,417	72 938,606	72 938,606	72 938,606	72 938,606
Соисполнитель:
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганск			местный бюджет	3 467,060	1 672,040	299,170	299,170	299,170	299,170	299,170	299,170
Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска			местный бюджет	126 681,014	120 665,014	4 296,000	1 720,000	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет округа	609 966,000	495 661,000	81 625,000	32 680,000	0,0	0,0	0,0	0,0