Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Ханты-Мансийска
от 31 декабря 2014 г. N 1309

Муниципальная программа
"Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2016 годы

Паспорт программы

Наименование программы	Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2016 годы (далее - программа)
Правовое обоснование для разработки программы	Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.04.2010 N 65-оз "О статусе административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.03.2011 N 60-п "О порядке предоставления бюджету городского округа город Ханты-Мансийск дотации для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 24.09.2013 N 257-р "О разработке муниципальной программы "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2016 годы"
Разработчик программы	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска
Координатор программы	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители программы	Дума города Ханты-Мансийска, управление бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска, управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Патриот", Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр", муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь", муниципальное бюджетное учреждение "Городской информационный центр", Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве", муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска", муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности"
Основные цели и задачи программы	Цель: Обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	Задачи: 1) участие в организации проведения мероприятий путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением мероприятий, обеспечением культурной программы мероприятий, развитием инфраструктуры административного центра автономного округа; 2) обеспечение необходимых дополнительных мер безопасности и правопорядка во время проведения в городе Ханты-Мансийске мероприятий
Сроки и этапы реализации программы	Реализация программы начинается в 2014 году и рассчитана по 2016 год включительно
Перечень подпрограмм программы	нет
Объемы и источники финансирования программы	Источник финансирования - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Общий объем финансирования программы на весь период реализации составляет 1 350 000,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1) Рост среднегодовой численности постоянного населения до 106,65 тыс.человек; 2) рост количества гостей административного центра в связи с проводимыми масштабными мероприятиями на 36%; 3) рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя до 96,0 тыс.рублей; 4) увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) до 26 538,3 млн. рублей; 5) увеличение новых рабочих мест - не менее 1800; 6) доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) - 72,0%

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Органы местного самоуправления в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.04.2010 N 65-оз "О статусе административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - Закон автономного округа) обязаны осуществлять ряд функций, соответствующих городу Ханты-Мансийску как административному центру автономного округа.

Ханты-Мансийск - административный, образовательный, финансово-деловой и культурно-спортивный центр Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. С 1993 года, когда Ханты-Мансийский автономный округ как один из субъектов Российской Федерации получил возможность самостоятельно формировать бюджет, фактически началось строительство административного центра, отвечающего статусу административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В настоящее время город Ханты-Мансийск развивается как центр деловой, спортивной, научной и культурной жизни округа, в нем размещаются органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органы местного самоуправления города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, окружные и территориальные структуры правоохранительных и судебных органов, а также представительства иностранных государств и компаний.

Программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" реализовывается на территории административного центра с 2001 года. За этот период удалось многого достичь. В разные годы реализации программы выполнялись мероприятия, направленные на улучшение архитектурного облика города, благоустройство, санитарную очистку, содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства и объектов дорожного хозяйства.

В городе Ханты-Мансийске появилось много общественных, культурно-досуговых центров, спортивных сооружений и комплексов. В связи с чем необходимо сохранять темпы развития города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры путем реализации мероприятий по развитию жилищного строительства, модернизации жилищного фонда, улучшению внешнего благоустройства зданий, объектов уличного освещения, содержанию объектов дорожного хозяйства.

В связи с проведением в административном центре автономного округа деловых, политических, культурных и спортивных мероприятий международного масштаба, а также в связи с новогодними и рождественскими каникулами ежегодно возрастает число туристов и гостей города Ханты-Мансийска, а вместе с этим возрастает потребность в улучшении культурной программы проведения мероприятий, повышении информированности гостей и жителей города. На решение всех перечисленных проблем и нацелена настоящая программа.

II. Основные цели и задачи программы, оценка ожидаемой эффективности программы (экономическая, бюджетная и социальная эффективность)

Цель программы: Обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Задачи программы:

участие в организации проведения мероприятий путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением мероприятий, обеспечением культурной программы мероприятий, развитием инфраструктуры административного центра автономного округа;

обеспечение необходимых дополнительных мер безопасности и правопорядка во время проведения в городе Ханты-Мансийске мероприятий.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых рассчитана на весь срок действия программы.

Срок реализации программы: 2014 - 2016 годы.

Ожидаемая эффективность от реализации программных мероприятий будет выражена в:

1)росте среднегодовой численности постоянного населения до 106,65 тыс.человек;

2)росте количества гостей административного центра в связи с проводимыми масштабными мероприятиями до 36%;

3)росте объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя до 96,0 тыс.рублей;

4)увеличении объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) до 26 538,3 млн. рублей;

5)увеличении новых рабочих мест - не менее 1800;

6) доле налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) - 72,0%.

Оценка степени достижения представленных конечных результатов будет осуществляться раз в год, по итогам статистической отчетности.

Система целевых показателей представлена в приложении 1 к настоящей программе.

III. Программные мероприятия

Основные программные мероприятия:

1. Информационное обеспечение мероприятий (предусматривает подготовку материалов о проводимых мероприятиях и организацию освещения в средствах массовой информации).

2. Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления города в период их проведения (предусматривает организацию культурной программы, участие в проведении мероприятий различного уровня, организацию приемов Главы города и Главы Администрации города).

3. Создание необходимых условий для развития инфраструктуры и формирования облика города Ханты-Мансийска как административного центра автономного округа (предусматривает надлежащее содержание скульптурных групп и памятников; содержание объектов внешнего благоустройства; санитарное содержание мест массового отдыха; содержание и ремонт зеленого хозяйства; улучшение и сохранение архитектурного облика города; уличное освещение, архитектурно-художественную подсветку объектов; обслуживание дорог, тротуаров, водопропусков, светофорных объектов; реконструкцию и благоустройство объектов и автодорог города; благоустройство внутриквартальных площадей и проездов общего пользования).

4. Проведение противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 2 к настоящей программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании Порядка, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.03.2011 N 60-п "О порядке предоставления бюджету городского округа город Ханты-Мансийск дотации для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы - 1 350 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 450 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 450 000,0 тыс. рублей;

2016 год - 450 000,0 тыс. рублей.

Ежегодный объем финансирования программы определяется в соответствии с утвержденным бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на очередной финансовый год.

V. Механизм реализации программы

Координатором программы является управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями в строгом соответствии с утвержденной программой и в пределах средств, предусмотренных на эти цели. Исполнители мероприятий несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Главными распорядителями бюджетных средств и исполнителями мероприятий настоящей программы являются:

Администрация города Ханты-Мансийска (далее - Администрация города);

управление бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска (далее - управление бухгалтерского учета и использования финансовых средств);

управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска (далее - управление общественных связей);

муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" (далее - МБУ "КДЦ "Октябрь");

муниципальное бюджетное учреждение "Городской информационный центр" (далее - МБУ "ГИЦ");

муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности";

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики);

муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр" (далее - МБУ "Молодежный центр");

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент образования);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Патриот" (далее - МБОУ "ЦДО "Патриот");

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент городского хозяйства);

муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве" (далее - МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ");

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент градостроительства и архитектуры);

муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "УКС");

Дума города Ханты-Мансийска.

Реализация мероприятий программы осуществляется указанными исполнителями путем размещения муниципальных заказов на выполнение работ, оказание услуг, заключения договоров, муниципальных контрактов, соглашений, оплаты по выставленным счетам.

Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нормативными правовыми актами города Ханты-Мансийска.

Уточнение мероприятий на очередной финансовый год, реализация мероприятий, отчетность исполнителей и взаимодействие между исполнителями и координатором осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 N 1191 "О программах города Ханты-Мансийска".

Приложение
к муниципальной программе "Осуществление городом
Ханты-Мансийском функций административного
центра Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры" на 2014 - 2016 годы

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы

Наименование программы и срок ее реализации: "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2016 годы".

Заказчик-координатор: управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2014 год	2015 год	2016 год
	1. Показатели непосредственных результатов
1.	Количество произведенных работ по ремонту и реконструкции скульптурных композиций, мемориалов	единиц	9	10	13	9	32
2.	Монтаж, демонтаж, обслуживание дополнительных (в период проведения мероприятий) контейнеров, урн, биотуалетов, туалетных модулей	единиц	210	220	230	240	240
3.	Периодичность уборки улиц первой категории города в зимний период	раз в год	82	90	95	95	95
4.	Протяженность реконструированных объектов дорожного хозяйства	м.	0	0	1 300	84 700	86 000
5.	Количество откачанных и вывезенных талых, грунтовых, дождевых вод асс.машинами без очистки	куб.м.	12 417	17 273	12 417	12 417	42 107
	2. Показатели конечных результатов
1.	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	92,50	97,14	101,86	106,65	106,65
2.	Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями	в % к предыдущему году	100,0	111,0	112,0	113,0	136,0
3.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	90,0	92,0	94,0	96,0	96,0
4.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства)	млн. рублей	18 087,3	20 399,4	23 224,0	26 538,3	26 538,3
5.	Создание новых рабочих мест	ежегодно	651,0	не менее 600	не менее 600	не менее 600	не менее 1800
6.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	54,0	68,0	70,0	72,0	72,0