Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению администрации г. Покачи
от 22 мая 2012 г. N 489
Исполнение расходов бюджета города Покачи за первый квартал 2012 года по ведомственной структуре расходов по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
N п/п |
Наименование расходов |
Раздел |
подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
План на 2012 год |
План на отчетный период |
Исполнено |
Исполнено в % |
|
Администрация города |
|
|
|
|
1 130 200 613,86 |
307 092 002,07 |
306 291 466,25 |
99,74 |
I. |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
100 702 490,13 |
43 503 399,94 |
43 227 648,05 |
99,37 |
|
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
01 |
02 |
|
|
2 287 930,00 |
1 009 522,09 |
1 009 522,09 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
0020000 |
|
2 287 930,00 |
1 009 522,09 |
1 009 522,09 |
100,00 |
|
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации |
01 |
02 |
0020100 |
|
2 287 930,00 |
1 009 522,09 |
1 009 522,09 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
0020100 |
100 |
2 287 930,00 |
1 009 522,09 |
1 009 522,09 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
0020100 |
120 |
2 287 930,00 |
1 009 522,09 |
1 009 522,09 |
100,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
02 |
0020100 |
121 |
2 287 930,00 |
1 009 522,09 |
1 009 522,09 |
100,00 |
|
Функционирование представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
6 457 660,00 |
3 296 909,92 |
3 061 173,81 |
92,85 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
0020000 |
|
6 457 660,00 |
3 296 909,92 |
3 061 173,81 |
92,85 |
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
0020400 |
|
4 578 410,00 |
2 439 364,80 |
2 223 524,75 |
91,15 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
0020400 |
100 |
4 331 110,00 |
2 273 136,53 |
2 076 216,48 |
91,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
0020400 |
120 |
4 331 110,00 |
2 273 136,53 |
2 076 216,48 |
91,34 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
03 |
0020400 |
121 |
4 288 610,00 |
2 261 462,00 |
2 066 341,95 |
91,37 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
03 |
0020400 |
122 |
42 500,00 |
11 674,53 |
9 874,53 |
84,58 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
03 |
0020400 |
200 |
187 100,00 |
125 551,74 |
121 631,74 |
96,88 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
0020400 |
240 |
187 100,00 |
125 551,74 |
121 631,74 |
96,88 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
0020400 |
244 |
187 100,00 |
125 551,74 |
121 631,74 |
96,88 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
03 |
0020400 |
800 |
60 200,00 |
40 676,53 |
25 676,53 |
63,12 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
03 |
0020400 |
850 |
60 200,00 |
40 676,53 |
25 676,53 |
63,12 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
03 |
0020400 |
852 |
60 200,00 |
40 676,53 |
25 676,53 |
63,12 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
0020900 |
|
1 879 250,00 |
857 545,12 |
837 649,06 |
97,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
0020900 |
100 |
1 879 250,00 |
857 545,12 |
837 649,06 |
97,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
0020900 |
120 |
1 879 250,00 |
857 545,12 |
837 649,06 |
97,68 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
03 |
0020900 |
121 |
1 879 250,00 |
857 545,12 |
837 649,06 |
97,68 |
|
Функционирование местных администраций |
01 |
04 |
|
|
42 494 830,00 |
21 887 026,36 |
21 880 747,52 |
99,97 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020000 |
|
42 494 830,00 |
21 887 026,36 |
21 880 747,52 |
99,97 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
|
42 494 830,00 |
21 887 026,36 |
21 880 747,52 |
99,97 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
0020400 |
100 |
36 582 804,50 |
16 905 539,25 |
16 905 539,25 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
0020400 |
120 |
36 582 804,50 |
16 905 539,25 |
16 905 539,25 |
100,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
0020400 |
121 |
36 366 962,00 |
16 888 739,25 |
16 888 739,25 |
100,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
0020400 |
122 |
215 842,50 |
16 800,00 |
16 800,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
0020400 |
200 |
5 573 875,50 |
4 661 076,05 |
4 654 797,21 |
99,87 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
0020400 |
240 |
5 573 875,50 |
4 661 076,05 |
4 654 797,21 |
99,87 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 |
04 |
0020400 |
242 |
547 000,00 |
271 520,45 |
271 520,45 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
0020400 |
244 |
5 026 875,50 |
4 389 555,60 |
4 383 276,76 |
99,86 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
0020400 |
800 |
338 150,00 |
320 411,06 |
320 411,06 |
100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
0020400 |
850 |
338 150,00 |
320 411,06 |
320 411,06 |
100,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
0020400 |
852 |
338 150,00 |
320 411,06 |
320 411,06 |
100,00 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
05 |
0010000 |
|
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
0014000 |
|
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
05 |
0014000 |
200 |
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
0014000 |
240 |
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
0014000 |
244 |
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
18 748 120,00 |
8 327 610,60 |
8 294 003,70 |
99,60 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
06 |
0020000 |
|
18 748 120,00 |
8 327 610,60 |
8 294 003,70 |
99,60 |
|
Центральный аппарат |
01 |
06 |
0020400 |
|
17 270 030,00 |
7 773 473,46 |
7 744 607,85 |
99,63 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
0020400 |
100 |
17 270 030,00 |
7 773 473,46 |
7 744 607,85 |
99,63 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
0020400 |
120 |
17 270 030,00 |
7 773 473,46 |
7 744 607,85 |
99,63 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
06 |
0020400 |
121 |
17 185 030,00 |
7 773 323,46 |
7 744 457,85 |
99,63 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
06 |
0020400 |
122 |
85 000,00 |
150,00 |
150,00 |
100,00 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители |
01 |
06 |
0022400 |
|
1 478 090,00 |
554 137,14 |
549 395,85 |
99,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
0022400 |
100 |
1 478 090,00 |
554 137,14 |
549 395,85 |
99,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
0022400 |
120 |
1 478 090,00 |
554 137,14 |
549 395,85 |
99,14 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
06 |
0022400 |
121 |
1 478 090,00 |
554 137,14 |
549 395,85 |
99,14 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
0700000 |
|
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Резервные фонды местных администраций |
01 |
11 |
0700500 |
|
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
0700500 |
800 |
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Резервные средства |
01 |
11 |
0700500 |
870 |
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
29 293 672,00 |
8 982 330,97 |
8 982 200,93 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
13 |
0020000 |
|
26 757 310,00 |
8 855 230,97 |
8 855 100,93 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
01 |
13 |
0020400 |
|
26 757 310,00 |
8 855 230,97 |
8 855 100,93 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
0020400 |
100 |
25 408 510,00 |
8 551 332,41 |
8 551 332,37 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
0020400 |
120 |
25 408 510,00 |
8 551 332,41 |
8 551 332,37 |
100,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
13 |
0020400 |
121 |
25 089 060,00 |
8 544 432,41 |
8 544 432,37 |
100,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
0020400 |
122 |
319 450,00 |
6 900,00 |
6 900,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
0020400 |
200 |
1 295 200,00 |
294 784,56 |
294 654,56 |
99,96 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0020400 |
240 |
1 295 200,00 |
294 784,56 |
294 654,56 |
99,96 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 |
13 |
0020400 |
242 |
127 978,04 |
11 021,89 |
11 021,89 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0020400 |
244 |
1 167 221,96 |
283 762,67 |
283 632,67 |
99,95 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
0020400 |
800 |
53 600,00 |
9 114,00 |
9 114,00 |
100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
0020400 |
850 |
53 600,00 |
9 114,00 |
9 114,00 |
100,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
0020400 |
852 |
53 600,00 |
9 114,00 |
9 114,00 |
100,00 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
0900000 |
|
536 362,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
0900200 |
|
436 362,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
0900200 |
200 |
436 362,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0900200 |
240 |
436 362,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0900200 |
244 |
436 362,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
13 |
0920000 |
|
100 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
01 |
13 |
0920300 |
|
100 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
0920300 |
200 |
100 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0920300 |
240 |
100 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0920300 |
244 |
100 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
13 |
7950000 |
|
2 000 000,00 |
97 100,00 |
97 100,00 |
100,00 |
|
Среднесрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2011 - 2013 годы" |
01 |
13 |
7950500 |
|
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
7950500 |
200 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7950500 |
240 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7950500 |
244 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Электронная администрация г. Покачи на 2011 - 2015 годы" |
01 |
13 |
7952700 |
|
1 997 600,00 |
97 100,00 |
97 100,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
7952700 |
200 |
1 997 600,00 |
97 100,00 |
97 100,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7952700 |
240 |
1 997 600,00 |
97 100,00 |
97 100,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7952700 |
244 |
1 997 600,00 |
97 100,00 |
97 100,00 |
100,00 |
II. |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
2 619 900,00 |
996 827,55 |
996 827,55 |
100,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
2 619 900,00 |
996 827,55 |
996 827,55 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
02 |
03 |
0010000 |
|
2 619 900,00 |
996 827,55 |
996 827,55 |
100,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
0013600 |
|
2 619 900,00 |
996 827,55 |
996 827,55 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
0013600 |
100 |
2 571 900,00 |
976 845,79 |
976 845,79 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02 |
03 |
0013600 |
120 |
2 571 900,00 |
976 845,79 |
976 845,79 |
100,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
02 |
03 |
0013600 |
121 |
2 571 900,00 |
976 845,79 |
976 845,79 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
02 |
03 |
0013600 |
200 |
48 000,00 |
19 981,76 |
19 981,76 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
0013600 |
240 |
48 000,00 |
19 981,76 |
19 981,76 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
02 |
03 |
0013600 |
242 |
18 820,86 |
6 951,37 |
6 951,37 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
0013600 |
244 |
29 179,14 |
13 030,39 |
13 030,39 |
100,00 |
III. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
12 165 589,84 |
2 343 765,59 |
2 343 765,59 |
100,00 |
|
Органы юстиции |
03 |
04 |
|
|
2 865 600,00 |
507 705,42 |
507 705,42 |
100,00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
03 |
04 |
0013800 |
|
2 865 600,00 |
507 705,42 |
507 705,42 |
100,00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
03 |
04 |
0013801 |
|
1 945 000,00 |
350 504,43 |
350 504,43 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
04 |
0013801 |
100 |
1 825 000,00 |
309 915,15 |
309 915,15 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
04 |
0013801 |
120 |
1 825 000,00 |
309 915,15 |
309 915,15 |
100,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
03 |
04 |
0013801 |
121 |
1 825 000,00 |
309 915,15 |
309 915,15 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
04 |
0013801 |
200 |
120 000,00 |
40 589,28 |
40 589,28 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
0013801 |
240 |
120 000,00 |
40 589,28 |
40 589,28 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
0013801 |
244 |
120 000,00 |
40 589,28 |
40 589,28 |
100,00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа |
03 |
04 |
0013802 |
|
920 600,00 |
157 200,99 |
157 200,99 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
04 |
0013802 |
100 |
70 000,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
04 |
0013802 |
120 |
70 000,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
04 |
0013802 |
122 |
70 000,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
04 |
0013802 |
200 |
850 600,00 |
156 000,99 |
156 000,99 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
0013802 |
240 |
850 600,00 |
156 000,99 |
156 000,99 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 |
04 |
0013802 |
242 |
80 800,00 |
14 449,35 |
14 449,35 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
0013802 |
244 |
769 800,00 |
141 551,64 |
141 551,64 |
100,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
4 420 460,00 |
1 836 060,17 |
1 836 060,17 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
03 |
09 |
0020000 |
|
4 420 460,00 |
1 836 060,17 |
1 836 060,17 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
03 |
09 |
0020400 |
|
4 420 460,00 |
1 836 060,17 |
1 836 060,17 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
0020400 |
100 |
4 415 460,00 |
1 831 880,17 |
1 831 880,17 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
09 |
0020400 |
120 |
4 415 460,00 |
1 831 880,17 |
1 831 880,17 |
100,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
03 |
09 |
0020400 |
121 |
4 407 460,00 |
1 830 680,17 |
1 830 680,17 |
100,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
09 |
0020400 |
122 |
8 000,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
09 |
0020400 |
200 |
5 000,00 |
4 180,00 |
4 180,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0020400 |
240 |
5 000,00 |
4 180,00 |
4 180,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0020400 |
244 |
5 000,00 |
4 180,00 |
4 180,00 |
100,00 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
3 455 145,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
03 |
10 |
7950000 |
|
3 455 145,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Покачи на 2012 -2014 годы" |
03 |
10 |
7951600 |
|
3 455 145,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
10 |
7951600 |
200 |
3 455 145,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
7951600 |
240 |
3 455 145,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
7951600 |
244 |
3 455 145,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
1 424 384,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
03 |
14 |
5220000 |
|
1 424 384,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе" на 2004 - 2005 годы" |
03 |
14 |
5220700 |
|
1 334 384,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03 |
14 |
5220700 |
400 |
1 334 384,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
03 |
14 |
5220700 |
410 |
1 334 384,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
03 |
14 |
5220700 |
411 |
1 334 384,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы" |
03 |
14 |
5222501 |
|
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
14 |
5222501 |
200 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
5222501 |
240 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
5222501 |
244 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IV. |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
87 742 110,65 |
18 012 393,71 |
18 012 393,71 |
100,00 |
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
8 469 760,00 |
3 280 598,77 |
3 280 598,77 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
04 |
01 |
0020000 |
|
7 297 260,00 |
3 244 773,22 |
3 244 773,22 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
04 |
01 |
0020400 |
|
7 297 260,00 |
3 244 773,22 |
3 244 773,22 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
01 |
0020400 |
100 |
7 297 260,00 |
3 244 773,22 |
3 244 773,22 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
01 |
0020400 |
120 |
7 297 260,00 |
3 244 773,22 |
3 244 773,22 |
100,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
01 |
0020400 |
121 |
7 238 260,00 |
3 244 773,22 |
3 244 773,22 |
100,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
04 |
01 |
0020400 |
122 |
59 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
04 |
01 |
5220000 |
|
1 172 500,00 |
35 825,55 |
35 825,55 |
100,00 |
|
Программа "Содействие занятости населения" на 2008 - 2010 годы |
04 |
01 |
5224500 |
|
1 172 500,00 |
35 825,55 |
35 825,55 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
01 |
5224500 |
100 |
52 848,18 |
35 825,55 |
35 825,55 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
01 |
5224500 |
120 |
52 848,18 |
35 825,55 |
35 825,55 |
100,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
01 |
5224500 |
121 |
52 848,18 |
35 825,55 |
35 825,55 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
01 |
5224500 |
600 |
1 119 651,82 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
01 |
5224500 |
610 |
1 119 651,82 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 |
01 |
5224500 |
612 |
1 119 651,82 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
3 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
04 |
05 |
5220000 |
|
3 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Развитие агропромышленного комплекса ХМАО - Югры" в 2011 - 2013 годах |
04 |
05 |
5225700 |
|
3 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
05 |
5225700 |
200 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
5225700 |
240 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
5225700 |
244 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
5225700 |
800 |
3 541 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
05 |
5225700 |
810 |
3 541 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
13 891 185,00 |
4 115 034,56 |
4 115 034,56 |
100,00 |
|
Автомобильный транспорт |
04 |
08 |
3030000 |
|
13 891 185,00 |
4 115 034,56 |
4 115 034,56 |
100,00 |
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
04 |
08 |
3030200 |
|
13 891 185,00 |
4 115 034,56 |
4 115 034,56 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
3030200 |
800 |
13 891 185,00 |
4 115 034,56 |
4 115 034,56 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
3030200 |
810 |
13 891 185,00 |
4 115 034,56 |
4 115 034,56 |
100,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
41 862 344,82 |
6 305 963,94 |
6 305 963,94 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
09 |
5220000 |
|
41 862 344,82 |
6 305 963,94 |
6 305 963,94 |
100,00 |
|
Программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011 - 2013 годы |
04 |
09 |
5226100 |
|
41 862 344,82 |
6 305 963,94 |
6 305 963,94 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
04 |
09 |
5226105 |
|
41 862 344,82 |
6 305 963,94 |
6 305 963,94 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
09 |
5226105 |
200 |
39 339 186,82 |
6 305 963,94 |
6 305 963,94 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
5226105 |
240 |
39 339 186,82 |
6 305 963,94 |
6 305 963,94 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
5226105 |
244 |
39 339 186,82 |
6 305 963,94 |
6 305 963,94 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
5226105 |
400 |
2 523 158,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
04 |
09 |
5226105 |
410 |
2 523 158,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
04 |
09 |
5226105 |
411 |
2 523 158,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
19 957 820,83 |
4 310 796,44 |
4 310 796,44 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
04 |
12 |
0020000 |
|
1 471 400,00 |
442 767,87 |
442 767,87 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
04 |
12 |
0020400 |
|
1 471 400,00 |
442 767,87 |
442 767,87 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
0020400 |
100 |
986 000,00 |
219 299,31 |
219 299,31 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
12 |
0020400 |
120 |
986 000,00 |
219 299,31 |
219 299,31 |
100,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
12 |
0020400 |
121 |
841 000,00 |
168 299,31 |
168 299,31 |
100,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
04 |
12 |
0020400 |
122 |
145 000,00 |
51 000,00 |
51 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
0020400 |
200 |
485 400,00 |
223 468,56 |
223 468,56 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0020400 |
240 |
485 400,00 |
223 468,56 |
223 468,56 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 |
12 |
0020400 |
242 |
143 600,69 |
90 400,00 |
90 400,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0020400 |
244 |
341 799,31 |
133 068,56 |
133 068,56 |
100,00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
04 |
12 |
0920000 |
|
7 825 971,87 |
2 740 366,57 |
2 740 366,57 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 |
12 |
0929900 |
|
7 825 971,87 |
2 740 366,57 |
2 740 366,57 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
0929900 |
100 |
7 502 730,00 |
2 496 711,48 |
2 496 711,48 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
12 |
0929900 |
120 |
7 502 730,00 |
2 496 711,48 |
2 496 711,48 |
100,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
12 |
0929900 |
121 |
7 481 000,00 |
2 495 511,48 |
2 495 511,48 |
100,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
04 |
12 |
0929900 |
122 |
21 730,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
0929900 |
200 |
304 241,87 |
243 478,39 |
243 478,39 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0929900 |
240 |
304 241,87 |
243 478,39 |
243 478,39 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 |
12 |
0929900 |
242 |
16 000,00 |
11 535,99 |
11 535,99 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0929900 |
244 |
288 241,87 |
231 942,40 |
231 942,40 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
0929900 |
800 |
19 000,00 |
176,70 |
176,70 |
100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
0929900 |
850 |
19 000,00 |
176,70 |
176,70 |
100,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
0929900 |
852 |
19 000,00 |
176,70 |
176,70 |
100,00 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономике |
04 |
12 |
3400000 |
|
1 006 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
3400300 |
|
1 006 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
3400300 |
200 |
1 006 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
3400300 |
240 |
1 006 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
3400300 |
244 |
1 006 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
12 |
5220000 |
|
7 231 139,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
04 |
12 |
5220400 |
|
2 764 739,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
5220400 |
200 |
263 077,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
5220400 |
240 |
263 077,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
5220400 |
244 |
263 077,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
5220400 |
800 |
2 501 662,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
5220400 |
810 |
2 501 662,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
04 |
12 |
5226300 |
|
4 466 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
5226300 |
200 |
709 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
5226300 |
240 |
709 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
5226300 |
244 |
709 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
5226300 |
600 |
3 757 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
12 |
5226300 |
610 |
3 757 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 |
12 |
5226300 |
612 |
3 757 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
04 |
12 |
7950000 |
|
2 423 309,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
Программа "Разработка автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Покачи на 2011 - 2012 г.г." |
04 |
12 |
7953300 |
|
2 423 309,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
7953300 |
200 |
2 423 309,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
7953300 |
240 |
2 423 309,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
7953300 |
244 |
2 423 309,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
V. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
153 120 687,50 |
24 748 764,05 |
24 747 803,26 |
100,00 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
115 894 812,11 |
20 061 657,07 |
20 060 696,28 |
100,00 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности |
05 |
01 |
0900000 |
|
329 383,00 |
104 577,38 |
103 616,59 |
99,08 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
05 |
01 |
0900200 |
|
45 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
01 |
0900200 |
200 |
45 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0900200 |
240 |
45 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0900200 |
244 |
45 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
05 |
01 |
0920000 |
|
284 383,00 |
103 577,38 |
102 616,59 |
99,07 |
|
Выполнение других обязательств государства |
05 |
01 |
0920300 |
|
284 383,00 |
103 577,38 |
102 616,59 |
99,07 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
05 |
01 |
0920305 |
|
284 383,00 |
103 577,38 |
102 616,59 |
99,07 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
01 |
0920305 |
200 |
284 383,00 |
103 577,38 |
102 616,59 |
99,07 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0920305 |
240 |
284 383,00 |
103 577,38 |
102 616,59 |
99,07 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0920305 |
244 |
284 383,00 |
103 577,38 |
102 616,59 |
99,07 |
|
Региональные целевые программы |
05 |
01 |
5220000 |
|
87 688 120,11 |
566 271,37 |
566 271,37 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
05 |
01 |
5225908 |
|
83 532 520,65 |
380 000,00 |
380 000,00 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
5225908 |
400 |
83 532 520,65 |
380 000,00 |
380 000,00 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
05 |
01 |
5225908 |
410 |
83 532 520,65 |
380 000,00 |
380 000,00 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
05 |
01 |
5225908 |
411 |
83 532 520,65 |
380 000,00 |
380 000,00 |
100,00 |
|
Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011 - 2013 годы |
05 |
01 |
5227000 |
|
4 155 599,46 |
186 271,37 |
186 271,37 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
01 |
5227000 |
200 |
4 155 599,46 |
186 271,37 |
186 271,37 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
5227000 |
240 |
4 155 599,46 |
186 271,37 |
186 271,37 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
5227000 |
244 |
4 155 599,46 |
186 271,37 |
186 271,37 |
100,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
7950000 |
|
27 877 309,00 |
19 390 808,32 |
19 390 808,32 |
100,00 |
|
Программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Покачи на 2009 - 2012 годы" |
05 |
01 |
7952100 |
|
27 877 309,00 |
19 390 808,32 |
19 390 808,32 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
7952100 |
800 |
27 877 309,00 |
19 390 808,32 |
19 390 808,32 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
7952100 |
810 |
27 877 309,00 |
19 390 808,32 |
19 390 808,32 |
100,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
17 400 902,39 |
32 554,90 |
32 554,90 |
100,00 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности |
05 |
02 |
0900000 |
|
748 878,00 |
32 554,90 |
32 554,90 |
100,00 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
05 |
02 |
0900200 |
|
598 878,00 |
1 698,00 |
1 698,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
02 |
0900200 |
200 |
598 878,00 |
1 698,00 |
1 698,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0900200 |
240 |
598 878,00 |
1 698,00 |
1 698,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0900200 |
244 |
598 878,00 |
1 698,00 |
1 698,00 |
100,00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
05 |
02 |
0920000 |
|
150 000,00 |
30 856,90 |
30 856,90 |
100,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
05 |
02 |
0920300 |
|
150 000,00 |
30 856,90 |
30 856,90 |
100,00 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
05 |
02 |
0920305 |
|
150 000,00 |
30 856,90 |
30 856,90 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0920305 |
800 |
150 000,00 |
30 856,90 |
30 856,90 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
0920305 |
810 |
150 000,00 |
30 856,90 |
30 856,90 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
02 |
1020102 |
|
379 349,96 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
1020102 |
800 |
379 349,96 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
1020102 |
810 |
379 349,96 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
05 |
02 |
5220000 |
|
3 755 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
05 |
02 |
5222100 |
|
3 755 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
5222100 |
400 |
3 755 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
05 |
02 |
5222100 |
410 |
3 755 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
05 |
02 |
5222100 |
411 |
3 755 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
7950000 |
|
12 517 674,43 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2011 - 2015 годы |
05 |
02 |
7953000 |
|
11 075 674,43 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
02 |
7953000 |
200 |
2 464 739,26 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
7953000 |
240 |
2 464 739,26 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
7953000 |
244 |
2 464 739,26 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
7953000 |
400 |
5 084 435,17 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
05 |
02 |
7953000 |
410 |
5 084 435,17 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
05 |
02 |
7953000 |
411 |
5 084 435,17 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
7953000 |
800 |
3 526 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
7953000 |
810 |
3 526 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Покачи на 2010 - 2015 годы" |
05 |
02 |
7953100 |
|
1 442 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
02 |
7953100 |
200 |
1 442 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
7953100 |
240 |
1 442 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
7953100 |
244 |
1 442 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
14 269 493,00 |
2 182 236,97 |
2 182 236,97 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
03 |
1020102 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
1020102 |
200 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1020102 |
240 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1020102 |
244 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
05 |
03 |
5220000 |
|
1 035 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011 - 2013 годы |
05 |
03 |
5227000 |
|
1 035 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
5227000 |
200 |
1 035 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
5227000 |
240 |
1 035 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
5227000 |
244 |
1 035 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Благоустройство |
05 |
03 |
6000000 |
|
8 234 093,00 |
2 182 236,97 |
2 182 236,97 |
100,00 |
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
6000100 |
|
7 374 093,00 |
1 711 678,07 |
1 711 678,07 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
6000100 |
200 |
7 374 093,00 |
1 711 678,07 |
1 711 678,07 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000100 |
240 |
7 374 093,00 |
1 711 678,07 |
1 711 678,07 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000100 |
244 |
7 374 093,00 |
1 711 678,07 |
1 711 678,07 |
100,00 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
6000400 |
|
370 000,00 |
123 036,90 |
123 036,90 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
6000400 |
200 |
370 000,00 |
123 036,90 |
123 036,90 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000400 |
240 |
370 000,00 |
123 036,90 |
123 036,90 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000400 |
244 |
370 000,00 |
123 036,90 |
123 036,90 |
100,00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
05 |
03 |
6000500 |
|
490 000,00 |
347 522,00 |
347 522,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
6000500 |
200 |
490 000,00 |
347 522,00 |
347 522,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000500 |
240 |
490 000,00 |
347 522,00 |
347 522,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000500 |
244 |
490 000,00 |
347 522,00 |
347 522,00 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
5 555 480,00 |
2 472 315,11 |
2 472 315,11 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
0020000 |
|
5 555 480,00 |
2 472 315,11 |
2 472 315,11 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
05 |
05 |
0020400 |
|
5 555 480,00 |
2 472 315,11 |
2 472 315,11 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
0020400 |
100 |
5 555 480,00 |
2 472 315,11 |
2 472 315,11 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
0020400 |
120 |
5 555 480,00 |
2 472 315,11 |
2 472 315,11 |
100,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
05 |
05 |
0020400 |
121 |
5 467 480,00 |
2 471 715,11 |
2 471 715,11 |
100,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
05 |
05 |
0020400 |
122 |
88 000,00 |
600,00 |
600,00 |
100,00 |
VI. |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
9 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
9 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
06 |
05 |
7950000 |
|
9 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Природоохранные мероприятия в городе Покачи на 2012 - 2014 годы" |
06 |
05 |
7952400 |
|
9 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
06 |
05 |
7952400 |
200 |
9 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
7952400 |
240 |
9 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
7952400 |
244 |
9 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VII. |
Образование |
07 |
|
|
|
439 405 673,00 |
127 962 708,22 |
127 561 173,20 |
99,69 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
123 066 562,00 |
43 292 082,60 |
42 891 247,60 |
99,07 |
|
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
4200000 |
|
123 066 562,00 |
43 292 082,60 |
42 891 247,60 |
99,07 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4209900 |
|
123 066 562,00 |
43 292 082,60 |
42 891 247,60 |
99,07 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
01 |
4209900 |
200 |
238 732,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
4209900 |
240 |
238 732,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
4209900 |
244 |
238 732,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
4209900 |
600 |
122 827 830,00 |
43 292 082,60 |
42 891 247,60 |
99,07 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
4209900 |
610 |
91 142 240,00 |
33 236 496,57 |
32 835 661,57 |
98,79 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
01 |
4209900 |
611 |
90 035 520,00 |
32 867 450,67 |
32 466 815,67 |
98,78 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
01 |
4209900 |
612 |
1 106 720,00 |
369 045,90 |
368 845,90 |
99,95 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
4209900 |
620 |
31 685 590,00 |
10 055 586,03 |
10 055 586,03 |
100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
01 |
4209900 |
621 |
31 495 590,00 |
10 048 489,26 |
10 048 489,26 |
100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
07 |
01 |
4209900 |
622 |
190 000,00 |
7 096,77 |
7 096,77 |
100,00 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
283 015 541,00 |
74 491 564,08 |
74 490 864,08 |
100,00 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
4210000 |
|
203 671 910,00 |
53 889 555,88 |
53 889 355,88 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4219900 |
|
203 671 910,00 |
53 889 555,88 |
53 889 355,88 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
4219900 |
600 |
203 671 910,00 |
53 889 555,88 |
53 889 355,88 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
4219900 |
610 |
203 671 910,00 |
53 889 555,88 |
53 889 355,88 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
02 |
4219900 |
611 |
20 217 910,00 |
12 396 119,12 |
12 395 919,12 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
4219900 |
612 |
183 454 000,00 |
41 493 436,76 |
41 493 436,76 |
100,00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
4230000 |
|
66 219 631,00 |
19 904 558,20 |
19 904 058,20 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4239900 |
|
66 219 631,00 |
19 904 558,20 |
19 904 058,20 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
4239900 |
600 |
66 219 631,00 |
19 904 558,20 |
19 904 058,20 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
4239900 |
610 |
47 632 729,75 |
19 904 558,20 |
19 904 058,20 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
02 |
4239900 |
611 |
46 914 729,75 |
19 505 884,20 |
19 505 384,20 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
4239900 |
612 |
718 000,00 |
398 674,00 |
398 674,00 |
100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
4239900 |
620 |
18 586 901,25 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
02 |
4239900 |
621 |
18 586 901,25 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
5200000 |
|
1 304 000,00 |
697 450,00 |
697 450,00 |
100,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
5200900 |
|
1 304 000,00 |
697 450,00 |
697 450,00 |
100,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из федерального бюджета |
07 |
02 |
5200901 |
|
580 000,00 |
580 000,00 |
580 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
5200901 |
600 |
580 000,00 |
580 000,00 |
580 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
5200901 |
610 |
580 000,00 |
580 000,00 |
580 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
5200901 |
612 |
580 000,00 |
580 000,00 |
580 000,00 |
100,00 |
|
Субвенция на реализацию переданных государственных полномочий по предоставлению ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство из бюджета автономного округа |
07 |
02 |
5200902 |
|
724 000,00 |
117 450,00 |
117 450,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
5200902 |
600 |
724 000,00 |
117 450,00 |
117 450,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
5200902 |
610 |
724 000,00 |
117 450,00 |
117 450,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
5200902 |
612 |
724 000,00 |
117 450,00 |
117 450,00 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
02 |
5220000 |
|
11 820 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы" |
07 |
02 |
5225600 |
|
11 820 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" |
07 |
02 |
5225601 |
|
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
5225601 |
600 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
5225601 |
610 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
5225601 |
612 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" |
07 |
02 |
5225602 |
|
9 720 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
5225602 |
600 |
9 720 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
5225602 |
610 |
9 720 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
5225602 |
612 |
9 720 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
8 513 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
4320000 |
|
5 545 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Оздоровление детей |
07 |
07 |
4320200 |
|
5 545 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
07 |
4320200 |
200 |
2 581 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
4320200 |
240 |
2 581 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
4320200 |
244 |
2 581 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
4320200 |
600 |
2 964 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
4320200 |
610 |
2 964 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
07 |
4320200 |
612 |
2 964 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
07 |
7950000 |
|
2 967 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Молодежь города Покачи" |
07 |
07 |
7950100 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
7950100 |
600 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
7950100 |
610 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
07 |
7950100 |
612 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время в 2012 году" |
07 |
07 |
7950200 |
|
2 767 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
7950200 |
600 |
2 767 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
7950200 |
610 |
2 767 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
07 |
7950200 |
612 |
2 767 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
24 810 170,00 |
10 179 061,54 |
10 179 061,52 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 |
09 |
0020000 |
|
6 658 020,00 |
2 757 277,99 |
2 757 277,99 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
07 |
09 |
0020400 |
|
6 658 020,00 |
2 757 277,99 |
2 757 277,99 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0020400 |
100 |
6 635 440,00 |
2 746 697,99 |
2 746 697,99 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0020400 |
120 |
6 635 440,00 |
2 746 697,99 |
2 746 697,99 |
100,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
07 |
09 |
0020400 |
121 |
6 588 020,00 |
2 744 147,99 |
2 744 147,99 |
100,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
0020400 |
122 |
47 420,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
09 |
0020400 |
200 |
22 580,00 |
10 580,00 |
10 580,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0020400 |
240 |
22 580,00 |
10 580,00 |
10 580,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0020400 |
244 |
22 580,00 |
10 580,00 |
10 580,00 |
100,00 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
4520000 |
|
18 082 150,00 |
7 421 783,55 |
7 421 783,53 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4529900 |
|
18 082 150,00 |
7 421 783,55 |
7 421 783,53 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
4529900 |
100 |
17 816 360,00 |
7 200 422,60 |
7 200 422,60 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
4529900 |
110 |
17 816 360,00 |
7 200 422,60 |
7 200 422,60 |
100,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
07 |
09 |
4529900 |
111 |
17 766 360,00 |
7 200 422,60 |
7 200 422,60 |
100,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
4529900 |
112 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
09 |
4529900 |
200 |
260 790,00 |
221 360,95 |
221 360,93 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
4529900 |
240 |
260 790,00 |
221 360,95 |
221 360,93 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
07 |
09 |
4529900 |
242 |
83 390,64 |
69 200,94 |
69 200,94 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
4529900 |
244 |
177 399,36 |
152 160,01 |
152 159,99 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
4529900 |
800 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
4529900 |
850 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
4529900 |
852 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
5220000 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы |
07 |
09 |
5225600 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" |
07 |
09 |
5225601 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
09 |
5225601 |
200 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
5225601 |
240 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
5225601 |
244 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VIII. |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
|
|
|
111 427 700,50 |
29 697 473,46 |
29 575 185,45 |
99,59 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
101 627 320,50 |
25 772 915,70 |
25 650 627,70 |
99,53 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400000 |
|
51 367 570,50 |
5 526 508,57 |
5 506 508,57 |
99,64 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
4400200 |
|
39 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
4400200 |
600 |
39 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
4400200 |
611 |
39 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
|
51 328 270,50 |
5 526 508,57 |
5 506 508,57 |
99,64 |
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
4409900 |
600 |
51 328 270,50 |
5 526 508,57 |
5 506 508,57 |
99,64 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
4409900 |
610 |
51 328 270,50 |
5 526 508,57 |
5 506 508,57 |
99,64 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
4409900 |
611 |
15 043 220,00 |
5 467 976,77 |
5 467 976,77 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
4409900 |
612 |
36 285 050,50 |
58 531,80 |
38 531,80 |
65,83 |
|
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
4410000 |
|
2 428 030,00 |
842 945,50 |
822 945,50 |
97,63 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4419900 |
|
2 428 030,00 |
842 945,50 |
822 945,50 |
97,63 |
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
4419900 |
600 |
2 428 030,00 |
842 945,50 |
822 945,50 |
97,63 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
4419900 |
610 |
2 428 030,00 |
842 945,50 |
822 945,50 |
97,63 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
4419900 |
611 |
2 412 030,00 |
826 945,50 |
806 945,50 |
97,58 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
4419900 |
612 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,00 |
|
Библиотеки |
08 |
01 |
4420000 |
|
4 836 360,00 |
1 699 483,95 |
1 692 195,95 |
99,57 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429900 |
|
4 836 360,00 |
1 699 483,95 |
1 692 195,95 |
99,57 |
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
4429900 |
600 |
4 836 360,00 |
1 699 483,95 |
1 692 195,95 |
99,57 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
4429900 |
610 |
4 836 360,00 |
1 699 483,95 |
1 692 195,95 |
99,57 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
4429900 |
611 |
4 819 360,00 |
1 685 491,35 |
1 678 603,35 |
99,59 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
4429900 |
612 |
17 000,00 |
13 992,60 |
13 592,60 |
97,14 |
|
Региональные целевые программы |
08 |
01 |
5220000 |
|
39 995 360,00 |
17 628 977,68 |
17 628 977,68 |
100,00 |
|
Программа "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы |
08 |
01 |
5222800 |
|
39 995 360,00 |
17 628 977,68 |
17 628 977,68 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Библиотечное дело" |
08 |
01 |
5222806 |
|
706 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
5222806 |
600 |
706 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
5222806 |
610 |
706 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
5222806 |
611 |
706 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Музейное дело" |
08 |
01 |
5222807 |
|
289 060,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
5222807 |
600 |
289 060,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
5222807 |
610 |
289 060,00 |
0,00 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.