Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 мая 2012 г. N 489 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Покачи за первый квартал 2012 года"
- Приложение 2. Исполнение расходов бюджета города Покачи за первый квартал 2012 года по ведомственной структуре расходов по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
Приложение 2. Исполнение расходов бюджета города Покачи за первый квартал 2012 года по ведомственной структуре расходов по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
Приложение 2
к постановлению администрации г. Покачи
от 22 мая 2012 г. N 489
Исполнение расходов бюджета города Покачи за первый квартал 2012 года по ведомственной структуре расходов по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
|
N п/п |
Наименование расходов |
Раздел |
подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
План на 2012 год |
План на отчетный период |
Исполнено |
Исполнено в % |
|
|
Администрация города |
|
|
|
|
1 130 200 613,86 |
307 092 002,07 |
306 291 466,25 |
99,74 |
|
I. |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
100 702 490,13 |
43 503 399,94 |
43 227 648,05 |
99,37 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
01 |
02 |
|
|
2 287 930,00 |
1 009 522,09 |
1 009 522,09 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
0020000 |
|
2 287 930,00 |
1 009 522,09 |
1 009 522,09 |
100,00 |
|
|
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации |
01 |
02 |
0020100 |
|
2 287 930,00 |
1 009 522,09 |
1 009 522,09 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
0020100 |
100 |
2 287 930,00 |
1 009 522,09 |
1 009 522,09 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
0020100 |
120 |
2 287 930,00 |
1 009 522,09 |
1 009 522,09 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
02 |
0020100 |
121 |
2 287 930,00 |
1 009 522,09 |
1 009 522,09 |
100,00 |
|
|
Функционирование представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
6 457 660,00 |
3 296 909,92 |
3 061 173,81 |
92,85 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
0020000 |
|
6 457 660,00 |
3 296 909,92 |
3 061 173,81 |
92,85 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
0020400 |
|
4 578 410,00 |
2 439 364,80 |
2 223 524,75 |
91,15 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
0020400 |
100 |
4 331 110,00 |
2 273 136,53 |
2 076 216,48 |
91,34 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
0020400 |
120 |
4 331 110,00 |
2 273 136,53 |
2 076 216,48 |
91,34 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
03 |
0020400 |
121 |
4 288 610,00 |
2 261 462,00 |
2 066 341,95 |
91,37 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
03 |
0020400 |
122 |
42 500,00 |
11 674,53 |
9 874,53 |
84,58 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
03 |
0020400 |
200 |
187 100,00 |
125 551,74 |
121 631,74 |
96,88 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
0020400 |
240 |
187 100,00 |
125 551,74 |
121 631,74 |
96,88 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
0020400 |
244 |
187 100,00 |
125 551,74 |
121 631,74 |
96,88 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
03 |
0020400 |
800 |
60 200,00 |
40 676,53 |
25 676,53 |
63,12 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
03 |
0020400 |
850 |
60 200,00 |
40 676,53 |
25 676,53 |
63,12 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
03 |
0020400 |
852 |
60 200,00 |
40 676,53 |
25 676,53 |
63,12 |
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
0020900 |
|
1 879 250,00 |
857 545,12 |
837 649,06 |
97,68 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
0020900 |
100 |
1 879 250,00 |
857 545,12 |
837 649,06 |
97,68 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
0020900 |
120 |
1 879 250,00 |
857 545,12 |
837 649,06 |
97,68 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
03 |
0020900 |
121 |
1 879 250,00 |
857 545,12 |
837 649,06 |
97,68 |
|
|
Функционирование местных администраций |
01 |
04 |
|
|
42 494 830,00 |
21 887 026,36 |
21 880 747,52 |
99,97 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020000 |
|
42 494 830,00 |
21 887 026,36 |
21 880 747,52 |
99,97 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
|
42 494 830,00 |
21 887 026,36 |
21 880 747,52 |
99,97 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
0020400 |
100 |
36 582 804,50 |
16 905 539,25 |
16 905 539,25 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
0020400 |
120 |
36 582 804,50 |
16 905 539,25 |
16 905 539,25 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
0020400 |
121 |
36 366 962,00 |
16 888 739,25 |
16 888 739,25 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
0020400 |
122 |
215 842,50 |
16 800,00 |
16 800,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
0020400 |
200 |
5 573 875,50 |
4 661 076,05 |
4 654 797,21 |
99,87 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
0020400 |
240 |
5 573 875,50 |
4 661 076,05 |
4 654 797,21 |
99,87 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 |
04 |
0020400 |
242 |
547 000,00 |
271 520,45 |
271 520,45 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
0020400 |
244 |
5 026 875,50 |
4 389 555,60 |
4 383 276,76 |
99,86 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
0020400 |
800 |
338 150,00 |
320 411,06 |
320 411,06 |
100,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
0020400 |
850 |
338 150,00 |
320 411,06 |
320 411,06 |
100,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
0020400 |
852 |
338 150,00 |
320 411,06 |
320 411,06 |
100,00 |
|
|
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
05 |
0010000 |
|
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
0014000 |
|
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
05 |
0014000 |
200 |
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
0014000 |
240 |
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
0014000 |
244 |
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
18 748 120,00 |
8 327 610,60 |
8 294 003,70 |
99,60 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
06 |
0020000 |
|
18 748 120,00 |
8 327 610,60 |
8 294 003,70 |
99,60 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
06 |
0020400 |
|
17 270 030,00 |
7 773 473,46 |
7 744 607,85 |
99,63 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
0020400 |
100 |
17 270 030,00 |
7 773 473,46 |
7 744 607,85 |
99,63 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
0020400 |
120 |
17 270 030,00 |
7 773 473,46 |
7 744 607,85 |
99,63 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
06 |
0020400 |
121 |
17 185 030,00 |
7 773 323,46 |
7 744 457,85 |
99,63 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
06 |
0020400 |
122 |
85 000,00 |
150,00 |
150,00 |
100,00 |
|
|
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители |
01 |
06 |
0022400 |
|
1 478 090,00 |
554 137,14 |
549 395,85 |
99,14 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
0022400 |
100 |
1 478 090,00 |
554 137,14 |
549 395,85 |
99,14 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
0022400 |
120 |
1 478 090,00 |
554 137,14 |
549 395,85 |
99,14 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
06 |
0022400 |
121 |
1 478 090,00 |
554 137,14 |
549 395,85 |
99,14 |
|
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
0700000 |
|
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Резервные фонды местных администраций |
01 |
11 |
0700500 |
|
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
0700500 |
800 |
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Резервные средства |
01 |
11 |
0700500 |
870 |
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
29 293 672,00 |
8 982 330,97 |
8 982 200,93 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
13 |
0020000 |
|
26 757 310,00 |
8 855 230,97 |
8 855 100,93 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
13 |
0020400 |
|
26 757 310,00 |
8 855 230,97 |
8 855 100,93 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
0020400 |
100 |
25 408 510,00 |
8 551 332,41 |
8 551 332,37 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
0020400 |
120 |
25 408 510,00 |
8 551 332,41 |
8 551 332,37 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
13 |
0020400 |
121 |
25 089 060,00 |
8 544 432,41 |
8 544 432,37 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
0020400 |
122 |
319 450,00 |
6 900,00 |
6 900,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
0020400 |
200 |
1 295 200,00 |
294 784,56 |
294 654,56 |
99,96 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0020400 |
240 |
1 295 200,00 |
294 784,56 |
294 654,56 |
99,96 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 |
13 |
0020400 |
242 |
127 978,04 |
11 021,89 |
11 021,89 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0020400 |
244 |
1 167 221,96 |
283 762,67 |
283 632,67 |
99,95 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
0020400 |
800 |
53 600,00 |
9 114,00 |
9 114,00 |
100,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
0020400 |
850 |
53 600,00 |
9 114,00 |
9 114,00 |
100,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
0020400 |
852 |
53 600,00 |
9 114,00 |
9 114,00 |
100,00 |
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
0900000 |
|
536 362,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00 |
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
0900200 |
|
436 362,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
0900200 |
200 |
436 362,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0900200 |
240 |
436 362,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0900200 |
244 |
436 362,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
13 |
0920000 |
|
100 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение других обязательств государства |
01 |
13 |
0920300 |
|
100 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
0920300 |
200 |
100 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0920300 |
240 |
100 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0920300 |
244 |
100 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
13 |
7950000 |
|
2 000 000,00 |
97 100,00 |
97 100,00 |
100,00 |
|
|
Среднесрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2011 - 2013 годы" |
01 |
13 |
7950500 |
|
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
7950500 |
200 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7950500 |
240 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7950500 |
244 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Электронная администрация г. Покачи на 2011 - 2015 годы" |
01 |
13 |
7952700 |
|
1 997 600,00 |
97 100,00 |
97 100,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
7952700 |
200 |
1 997 600,00 |
97 100,00 |
97 100,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7952700 |
240 |
1 997 600,00 |
97 100,00 |
97 100,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7952700 |
244 |
1 997 600,00 |
97 100,00 |
97 100,00 |
100,00 |
|
II. |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
2 619 900,00 |
996 827,55 |
996 827,55 |
100,00 |
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
2 619 900,00 |
996 827,55 |
996 827,55 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
02 |
03 |
0010000 |
|
2 619 900,00 |
996 827,55 |
996 827,55 |
100,00 |
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
0013600 |
|
2 619 900,00 |
996 827,55 |
996 827,55 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
0013600 |
100 |
2 571 900,00 |
976 845,79 |
976 845,79 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02 |
03 |
0013600 |
120 |
2 571 900,00 |
976 845,79 |
976 845,79 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
02 |
03 |
0013600 |
121 |
2 571 900,00 |
976 845,79 |
976 845,79 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
02 |
03 |
0013600 |
200 |
48 000,00 |
19 981,76 |
19 981,76 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
0013600 |
240 |
48 000,00 |
19 981,76 |
19 981,76 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
02 |
03 |
0013600 |
242 |
18 820,86 |
6 951,37 |
6 951,37 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
0013600 |
244 |
29 179,14 |
13 030,39 |
13 030,39 |
100,00 |
|
III. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
12 165 589,84 |
2 343 765,59 |
2 343 765,59 |
100,00 |
|
|
Органы юстиции |
03 |
04 |
|
|
2 865 600,00 |
507 705,42 |
507 705,42 |
100,00 |
|
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
03 |
04 |
0013800 |
|
2 865 600,00 |
507 705,42 |
507 705,42 |
100,00 |
|
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
03 |
04 |
0013801 |
|
1 945 000,00 |
350 504,43 |
350 504,43 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
04 |
0013801 |
100 |
1 825 000,00 |
309 915,15 |
309 915,15 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
04 |
0013801 |
120 |
1 825 000,00 |
309 915,15 |
309 915,15 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
03 |
04 |
0013801 |
121 |
1 825 000,00 |
309 915,15 |
309 915,15 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
04 |
0013801 |
200 |
120 000,00 |
40 589,28 |
40 589,28 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
0013801 |
240 |
120 000,00 |
40 589,28 |
40 589,28 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
0013801 |
244 |
120 000,00 |
40 589,28 |
40 589,28 |
100,00 |
|
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа |
03 |
04 |
0013802 |
|
920 600,00 |
157 200,99 |
157 200,99 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
04 |
0013802 |
100 |
70 000,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
04 |
0013802 |
120 |
70 000,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
04 |
0013802 |
122 |
70 000,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
04 |
0013802 |
200 |
850 600,00 |
156 000,99 |
156 000,99 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
0013802 |
240 |
850 600,00 |
156 000,99 |
156 000,99 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 |
04 |
0013802 |
242 |
80 800,00 |
14 449,35 |
14 449,35 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
0013802 |
244 |
769 800,00 |
141 551,64 |
141 551,64 |
100,00 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
4 420 460,00 |
1 836 060,17 |
1 836 060,17 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
03 |
09 |
0020000 |
|
4 420 460,00 |
1 836 060,17 |
1 836 060,17 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
03 |
09 |
0020400 |
|
4 420 460,00 |
1 836 060,17 |
1 836 060,17 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
0020400 |
100 |
4 415 460,00 |
1 831 880,17 |
1 831 880,17 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
09 |
0020400 |
120 |
4 415 460,00 |
1 831 880,17 |
1 831 880,17 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
03 |
09 |
0020400 |
121 |
4 407 460,00 |
1 830 680,17 |
1 830 680,17 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
09 |
0020400 |
122 |
8 000,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
09 |
0020400 |
200 |
5 000,00 |
4 180,00 |
4 180,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0020400 |
240 |
5 000,00 |
4 180,00 |
4 180,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0020400 |
244 |
5 000,00 |
4 180,00 |
4 180,00 |
100,00 |
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
3 455 145,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
03 |
10 |
7950000 |
|
3 455 145,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Покачи на 2012 -2014 годы" |
03 |
10 |
7951600 |
|
3 455 145,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
10 |
7951600 |
200 |
3 455 145,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
7951600 |
240 |
3 455 145,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
7951600 |
244 |
3 455 145,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
1 424 384,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Региональные целевые программы |
03 |
14 |
5220000 |
|
1 424 384,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе" на 2004 - 2005 годы" |
03 |
14 |
5220700 |
|
1 334 384,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03 |
14 |
5220700 |
400 |
1 334 384,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
03 |
14 |
5220700 |
410 |
1 334 384,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
03 |
14 |
5220700 |
411 |
1 334 384,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы" |
03 |
14 |
5222501 |
|
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
14 |
5222501 |
200 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
5222501 |
240 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
5222501 |
244 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
IV. |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
87 742 110,65 |
18 012 393,71 |
18 012 393,71 |
100,00 |
|
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
8 469 760,00 |
3 280 598,77 |
3 280 598,77 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
04 |
01 |
0020000 |
|
7 297 260,00 |
3 244 773,22 |
3 244 773,22 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
04 |
01 |
0020400 |
|
7 297 260,00 |
3 244 773,22 |
3 244 773,22 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
01 |
0020400 |
100 |
7 297 260,00 |
3 244 773,22 |
3 244 773,22 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
01 |
0020400 |
120 |
7 297 260,00 |
3 244 773,22 |
3 244 773,22 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
01 |
0020400 |
121 |
7 238 260,00 |
3 244 773,22 |
3 244 773,22 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
04 |
01 |
0020400 |
122 |
59 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Региональные целевые программы |
04 |
01 |
5220000 |
|
1 172 500,00 |
35 825,55 |
35 825,55 |
100,00 |
|
|
Программа "Содействие занятости населения" на 2008 - 2010 годы |
04 |
01 |
5224500 |
|
1 172 500,00 |
35 825,55 |
35 825,55 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
01 |
5224500 |
100 |
52 848,18 |
35 825,55 |
35 825,55 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
01 |
5224500 |
120 |
52 848,18 |
35 825,55 |
35 825,55 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
01 |
5224500 |
121 |
52 848,18 |
35 825,55 |
35 825,55 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
01 |
5224500 |
600 |
1 119 651,82 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
01 |
5224500 |
610 |
1 119 651,82 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 |
01 |
5224500 |
612 |
1 119 651,82 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
3 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Региональные целевые программы |
04 |
05 |
5220000 |
|
3 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Развитие агропромышленного комплекса ХМАО - Югры" в 2011 - 2013 годах |
04 |
05 |
5225700 |
|
3 561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
05 |
5225700 |
200 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
5225700 |
240 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
5225700 |
244 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
5225700 |
800 |
3 541 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
05 |
5225700 |
810 |
3 541 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
13 891 185,00 |
4 115 034,56 |
4 115 034,56 |
100,00 |
|
|
Автомобильный транспорт |
04 |
08 |
3030000 |
|
13 891 185,00 |
4 115 034,56 |
4 115 034,56 |
100,00 |
|
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
04 |
08 |
3030200 |
|
13 891 185,00 |
4 115 034,56 |
4 115 034,56 |
100,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
3030200 |
800 |
13 891 185,00 |
4 115 034,56 |
4 115 034,56 |
100,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
3030200 |
810 |
13 891 185,00 |
4 115 034,56 |
4 115 034,56 |
100,00 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
41 862 344,82 |
6 305 963,94 |
6 305 963,94 |
100,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
04 |
09 |
5220000 |
|
41 862 344,82 |
6 305 963,94 |
6 305 963,94 |
100,00 |
|
|
Программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011 - 2013 годы |
04 |
09 |
5226100 |
|
41 862 344,82 |
6 305 963,94 |
6 305 963,94 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
04 |
09 |
5226105 |
|
41 862 344,82 |
6 305 963,94 |
6 305 963,94 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
09 |
5226105 |
200 |
39 339 186,82 |
6 305 963,94 |
6 305 963,94 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
5226105 |
240 |
39 339 186,82 |
6 305 963,94 |
6 305 963,94 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
5226105 |
244 |
39 339 186,82 |
6 305 963,94 |
6 305 963,94 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
5226105 |
400 |
2 523 158,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
04 |
09 |
5226105 |
410 |
2 523 158,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
04 |
09 |
5226105 |
411 |
2 523 158,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
19 957 820,83 |
4 310 796,44 |
4 310 796,44 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
04 |
12 |
0020000 |
|
1 471 400,00 |
442 767,87 |
442 767,87 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
04 |
12 |
0020400 |
|
1 471 400,00 |
442 767,87 |
442 767,87 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
0020400 |
100 |
986 000,00 |
219 299,31 |
219 299,31 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
12 |
0020400 |
120 |
986 000,00 |
219 299,31 |
219 299,31 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
12 |
0020400 |
121 |
841 000,00 |
168 299,31 |
168 299,31 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
04 |
12 |
0020400 |
122 |
145 000,00 |
51 000,00 |
51 000,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
0020400 |
200 |
485 400,00 |
223 468,56 |
223 468,56 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0020400 |
240 |
485 400,00 |
223 468,56 |
223 468,56 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 |
12 |
0020400 |
242 |
143 600,69 |
90 400,00 |
90 400,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0020400 |
244 |
341 799,31 |
133 068,56 |
133 068,56 |
100,00 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
04 |
12 |
0920000 |
|
7 825 971,87 |
2 740 366,57 |
2 740 366,57 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 |
12 |
0929900 |
|
7 825 971,87 |
2 740 366,57 |
2 740 366,57 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
0929900 |
100 |
7 502 730,00 |
2 496 711,48 |
2 496 711,48 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
12 |
0929900 |
120 |
7 502 730,00 |
2 496 711,48 |
2 496 711,48 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
12 |
0929900 |
121 |
7 481 000,00 |
2 495 511,48 |
2 495 511,48 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
04 |
12 |
0929900 |
122 |
21 730,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
0929900 |
200 |
304 241,87 |
243 478,39 |
243 478,39 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0929900 |
240 |
304 241,87 |
243 478,39 |
243 478,39 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 |
12 |
0929900 |
242 |
16 000,00 |
11 535,99 |
11 535,99 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0929900 |
244 |
288 241,87 |
231 942,40 |
231 942,40 |
100,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
0929900 |
800 |
19 000,00 |
176,70 |
176,70 |
100,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
0929900 |
850 |
19 000,00 |
176,70 |
176,70 |
100,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
0929900 |
852 |
19 000,00 |
176,70 |
176,70 |
100,00 |
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономике |
04 |
12 |
3400000 |
|
1 006 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
3400300 |
|
1 006 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
3400300 |
200 |
1 006 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
3400300 |
240 |
1 006 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
3400300 |
244 |
1 006 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
04 |
12 |
5220000 |
|
7 231 139,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
04 |
12 |
5220400 |
|
2 764 739,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
5220400 |
200 |
263 077,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
5220400 |
240 |
263 077,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
5220400 |
244 |
263 077,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
5220400 |
800 |
2 501 662,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
5220400 |
810 |
2 501 662,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
04 |
12 |
5226300 |
|
4 466 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
5226300 |
200 |
709 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
5226300 |
240 |
709 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
5226300 |
244 |
709 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
5226300 |
600 |
3 757 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
12 |
5226300 |
610 |
3 757 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 |
12 |
5226300 |
612 |
3 757 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
04 |
12 |
7950000 |
|
2 423 309,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Разработка автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Покачи на 2011 - 2012 г.г." |
04 |
12 |
7953300 |
|
2 423 309,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
7953300 |
200 |
2 423 309,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
7953300 |
240 |
2 423 309,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
7953300 |
244 |
2 423 309,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
V. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
153 120 687,50 |
24 748 764,05 |
24 747 803,26 |
100,00 |
|
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
115 894 812,11 |
20 061 657,07 |
20 060 696,28 |
100,00 |
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности |
05 |
01 |
0900000 |
|
329 383,00 |
104 577,38 |
103 616,59 |
99,08 |
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
05 |
01 |
0900200 |
|
45 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
01 |
0900200 |
200 |
45 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0900200 |
240 |
45 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0900200 |
244 |
45 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
05 |
01 |
0920000 |
|
284 383,00 |
103 577,38 |
102 616,59 |
99,07 |
|
|
Выполнение других обязательств государства |
05 |
01 |
0920300 |
|
284 383,00 |
103 577,38 |
102 616,59 |
99,07 |
|
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
05 |
01 |
0920305 |
|
284 383,00 |
103 577,38 |
102 616,59 |
99,07 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
01 |
0920305 |
200 |
284 383,00 |
103 577,38 |
102 616,59 |
99,07 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0920305 |
240 |
284 383,00 |
103 577,38 |
102 616,59 |
99,07 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0920305 |
244 |
284 383,00 |
103 577,38 |
102 616,59 |
99,07 |
|
|
Региональные целевые программы |
05 |
01 |
5220000 |
|
87 688 120,11 |
566 271,37 |
566 271,37 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
05 |
01 |
5225908 |
|
83 532 520,65 |
380 000,00 |
380 000,00 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
5225908 |
400 |
83 532 520,65 |
380 000,00 |
380 000,00 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
05 |
01 |
5225908 |
410 |
83 532 520,65 |
380 000,00 |
380 000,00 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
05 |
01 |
5225908 |
411 |
83 532 520,65 |
380 000,00 |
380 000,00 |
100,00 |
|
|
Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011 - 2013 годы |
05 |
01 |
5227000 |
|
4 155 599,46 |
186 271,37 |
186 271,37 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
01 |
5227000 |
200 |
4 155 599,46 |
186 271,37 |
186 271,37 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
5227000 |
240 |
4 155 599,46 |
186 271,37 |
186 271,37 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
5227000 |
244 |
4 155 599,46 |
186 271,37 |
186 271,37 |
100,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
7950000 |
|
27 877 309,00 |
19 390 808,32 |
19 390 808,32 |
100,00 |
|
|
Программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Покачи на 2009 - 2012 годы" |
05 |
01 |
7952100 |
|
27 877 309,00 |
19 390 808,32 |
19 390 808,32 |
100,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
7952100 |
800 |
27 877 309,00 |
19 390 808,32 |
19 390 808,32 |
100,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
7952100 |
810 |
27 877 309,00 |
19 390 808,32 |
19 390 808,32 |
100,00 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
17 400 902,39 |
32 554,90 |
32 554,90 |
100,00 |
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности |
05 |
02 |
0900000 |
|
748 878,00 |
32 554,90 |
32 554,90 |
100,00 |
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
05 |
02 |
0900200 |
|
598 878,00 |
1 698,00 |
1 698,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
02 |
0900200 |
200 |
598 878,00 |
1 698,00 |
1 698,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0900200 |
240 |
598 878,00 |
1 698,00 |
1 698,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0900200 |
244 |
598 878,00 |
1 698,00 |
1 698,00 |
100,00 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
05 |
02 |
0920000 |
|
150 000,00 |
30 856,90 |
30 856,90 |
100,00 |
|
|
Выполнение других обязательств государства |
05 |
02 |
0920300 |
|
150 000,00 |
30 856,90 |
30 856,90 |
100,00 |
|
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
05 |
02 |
0920305 |
|
150 000,00 |
30 856,90 |
30 856,90 |
100,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0920305 |
800 |
150 000,00 |
30 856,90 |
30 856,90 |
100,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
0920305 |
810 |
150 000,00 |
30 856,90 |
30 856,90 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
02 |
1020102 |
|
379 349,96 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
1020102 |
800 |
379 349,96 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
1020102 |
810 |
379 349,96 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Региональные целевые программы |
05 |
02 |
5220000 |
|
3 755 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
05 |
02 |
5222100 |
|
3 755 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
5222100 |
400 |
3 755 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
05 |
02 |
5222100 |
410 |
3 755 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
05 |
02 |
5222100 |
411 |
3 755 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
7950000 |
|
12 517 674,43 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2011 - 2015 годы |
05 |
02 |
7953000 |
|
11 075 674,43 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
02 |
7953000 |
200 |
2 464 739,26 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
7953000 |
240 |
2 464 739,26 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
7953000 |
244 |
2 464 739,26 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
7953000 |
400 |
5 084 435,17 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
05 |
02 |
7953000 |
410 |
5 084 435,17 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
05 |
02 |
7953000 |
411 |
5 084 435,17 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
7953000 |
800 |
3 526 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
7953000 |
810 |
3 526 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Покачи на 2010 - 2015 годы" |
05 |
02 |
7953100 |
|
1 442 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
02 |
7953100 |
200 |
1 442 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
7953100 |
240 |
1 442 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
7953100 |
244 |
1 442 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
14 269 493,00 |
2 182 236,97 |
2 182 236,97 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
03 |
1020102 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
1020102 |
200 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1020102 |
240 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1020102 |
244 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Региональные целевые программы |
05 |
03 |
5220000 |
|
1 035 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011 - 2013 годы |
05 |
03 |
5227000 |
|
1 035 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
5227000 |
200 |
1 035 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
5227000 |
240 |
1 035 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
5227000 |
244 |
1 035 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Благоустройство |
05 |
03 |
6000000 |
|
8 234 093,00 |
2 182 236,97 |
2 182 236,97 |
100,00 |
|
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
6000100 |
|
7 374 093,00 |
1 711 678,07 |
1 711 678,07 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
6000100 |
200 |
7 374 093,00 |
1 711 678,07 |
1 711 678,07 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000100 |
240 |
7 374 093,00 |
1 711 678,07 |
1 711 678,07 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000100 |
244 |
7 374 093,00 |
1 711 678,07 |
1 711 678,07 |
100,00 |
|
|
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
6000400 |
|
370 000,00 |
123 036,90 |
123 036,90 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
6000400 |
200 |
370 000,00 |
123 036,90 |
123 036,90 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000400 |
240 |
370 000,00 |
123 036,90 |
123 036,90 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000400 |
244 |
370 000,00 |
123 036,90 |
123 036,90 |
100,00 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
05 |
03 |
6000500 |
|
490 000,00 |
347 522,00 |
347 522,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
6000500 |
200 |
490 000,00 |
347 522,00 |
347 522,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000500 |
240 |
490 000,00 |
347 522,00 |
347 522,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000500 |
244 |
490 000,00 |
347 522,00 |
347 522,00 |
100,00 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
5 555 480,00 |
2 472 315,11 |
2 472 315,11 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
0020000 |
|
5 555 480,00 |
2 472 315,11 |
2 472 315,11 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
05 |
05 |
0020400 |
|
5 555 480,00 |
2 472 315,11 |
2 472 315,11 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
0020400 |
100 |
5 555 480,00 |
2 472 315,11 |
2 472 315,11 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
0020400 |
120 |
5 555 480,00 |
2 472 315,11 |
2 472 315,11 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
05 |
05 |
0020400 |
121 |
5 467 480,00 |
2 471 715,11 |
2 471 715,11 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
05 |
05 |
0020400 |
122 |
88 000,00 |
600,00 |
600,00 |
100,00 |
|
VI. |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
9 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
9 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
06 |
05 |
7950000 |
|
9 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Природоохранные мероприятия в городе Покачи на 2012 - 2014 годы" |
06 |
05 |
7952400 |
|
9 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
06 |
05 |
7952400 |
200 |
9 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
7952400 |
240 |
9 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
7952400 |
244 |
9 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
VII. |
Образование |
07 |
|
|
|
439 405 673,00 |
127 962 708,22 |
127 561 173,20 |
99,69 |
|
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
123 066 562,00 |
43 292 082,60 |
42 891 247,60 |
99,07 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
4200000 |
|
123 066 562,00 |
43 292 082,60 |
42 891 247,60 |
99,07 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4209900 |
|
123 066 562,00 |
43 292 082,60 |
42 891 247,60 |
99,07 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
01 |
4209900 |
200 |
238 732,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
4209900 |
240 |
238 732,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
4209900 |
244 |
238 732,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
4209900 |
600 |
122 827 830,00 |
43 292 082,60 |
42 891 247,60 |
99,07 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
4209900 |
610 |
91 142 240,00 |
33 236 496,57 |
32 835 661,57 |
98,79 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
01 |
4209900 |
611 |
90 035 520,00 |
32 867 450,67 |
32 466 815,67 |
98,78 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
01 |
4209900 |
612 |
1 106 720,00 |
369 045,90 |
368 845,90 |
99,95 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
4209900 |
620 |
31 685 590,00 |
10 055 586,03 |
10 055 586,03 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
01 |
4209900 |
621 |
31 495 590,00 |
10 048 489,26 |
10 048 489,26 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
07 |
01 |
4209900 |
622 |
190 000,00 |
7 096,77 |
7 096,77 |
100,00 |
|
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
283 015 541,00 |
74 491 564,08 |
74 490 864,08 |
100,00 |
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
4210000 |
|
203 671 910,00 |
53 889 555,88 |
53 889 355,88 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4219900 |
|
203 671 910,00 |
53 889 555,88 |
53 889 355,88 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
4219900 |
600 |
203 671 910,00 |
53 889 555,88 |
53 889 355,88 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
4219900 |
610 |
203 671 910,00 |
53 889 555,88 |
53 889 355,88 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
02 |
4219900 |
611 |
20 217 910,00 |
12 396 119,12 |
12 395 919,12 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
4219900 |
612 |
183 454 000,00 |
41 493 436,76 |
41 493 436,76 |
100,00 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
4230000 |
|
66 219 631,00 |
19 904 558,20 |
19 904 058,20 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4239900 |
|
66 219 631,00 |
19 904 558,20 |
19 904 058,20 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
4239900 |
600 |
66 219 631,00 |
19 904 558,20 |
19 904 058,20 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
4239900 |
610 |
47 632 729,75 |
19 904 558,20 |
19 904 058,20 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
02 |
4239900 |
611 |
46 914 729,75 |
19 505 884,20 |
19 505 384,20 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
4239900 |
612 |
718 000,00 |
398 674,00 |
398 674,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
4239900 |
620 |
18 586 901,25 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
02 |
4239900 |
621 |
18 586 901,25 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
5200000 |
|
1 304 000,00 |
697 450,00 |
697 450,00 |
100,00 |
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
5200900 |
|
1 304 000,00 |
697 450,00 |
697 450,00 |
100,00 |
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из федерального бюджета |
07 |
02 |
5200901 |
|
580 000,00 |
580 000,00 |
580 000,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
5200901 |
600 |
580 000,00 |
580 000,00 |
580 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
5200901 |
610 |
580 000,00 |
580 000,00 |
580 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
5200901 |
612 |
580 000,00 |
580 000,00 |
580 000,00 |
100,00 |
|
|
Субвенция на реализацию переданных государственных полномочий по предоставлению ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство из бюджета автономного округа |
07 |
02 |
5200902 |
|
724 000,00 |
117 450,00 |
117 450,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
5200902 |
600 |
724 000,00 |
117 450,00 |
117 450,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
5200902 |
610 |
724 000,00 |
117 450,00 |
117 450,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
5200902 |
612 |
724 000,00 |
117 450,00 |
117 450,00 |
100,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
07 |
02 |
5220000 |
|
11 820 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы" |
07 |
02 |
5225600 |
|
11 820 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" |
07 |
02 |
5225601 |
|
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
5225601 |
600 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
5225601 |
610 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
5225601 |
612 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" |
07 |
02 |
5225602 |
|
9 720 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
5225602 |
600 |
9 720 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
5225602 |
610 |
9 720 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
5225602 |
612 |
9 720 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
8 513 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
4320000 |
|
5 545 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Оздоровление детей |
07 |
07 |
4320200 |
|
5 545 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
07 |
4320200 |
200 |
2 581 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
4320200 |
240 |
2 581 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
4320200 |
244 |
2 581 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
4320200 |
600 |
2 964 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
4320200 |
610 |
2 964 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
07 |
4320200 |
612 |
2 964 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
07 |
7950000 |
|
2 967 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Молодежь города Покачи" |
07 |
07 |
7950100 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
7950100 |
600 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
7950100 |
610 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
07 |
7950100 |
612 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время в 2012 году" |
07 |
07 |
7950200 |
|
2 767 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
7950200 |
600 |
2 767 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
7950200 |
610 |
2 767 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
07 |
7950200 |
612 |
2 767 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
24 810 170,00 |
10 179 061,54 |
10 179 061,52 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 |
09 |
0020000 |
|
6 658 020,00 |
2 757 277,99 |
2 757 277,99 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
07 |
09 |
0020400 |
|
6 658 020,00 |
2 757 277,99 |
2 757 277,99 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0020400 |
100 |
6 635 440,00 |
2 746 697,99 |
2 746 697,99 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0020400 |
120 |
6 635 440,00 |
2 746 697,99 |
2 746 697,99 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
07 |
09 |
0020400 |
121 |
6 588 020,00 |
2 744 147,99 |
2 744 147,99 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
0020400 |
122 |
47 420,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
09 |
0020400 |
200 |
22 580,00 |
10 580,00 |
10 580,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0020400 |
240 |
22 580,00 |
10 580,00 |
10 580,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0020400 |
244 |
22 580,00 |
10 580,00 |
10 580,00 |
100,00 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
4520000 |
|
18 082 150,00 |
7 421 783,55 |
7 421 783,53 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4529900 |
|
18 082 150,00 |
7 421 783,55 |
7 421 783,53 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
4529900 |
100 |
17 816 360,00 |
7 200 422,60 |
7 200 422,60 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
4529900 |
110 |
17 816 360,00 |
7 200 422,60 |
7 200 422,60 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
07 |
09 |
4529900 |
111 |
17 766 360,00 |
7 200 422,60 |
7 200 422,60 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
4529900 |
112 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
09 |
4529900 |
200 |
260 790,00 |
221 360,95 |
221 360,93 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
4529900 |
240 |
260 790,00 |
221 360,95 |
221 360,93 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
07 |
09 |
4529900 |
242 |
83 390,64 |
69 200,94 |
69 200,94 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
4529900 |
244 |
177 399,36 |
152 160,01 |
152 159,99 |
100,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
4529900 |
800 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
4529900 |
850 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
4529900 |
852 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
5220000 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы |
07 |
09 |
5225600 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" |
07 |
09 |
5225601 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
09 |
5225601 |
200 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
5225601 |
240 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
5225601 |
244 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
VIII. |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
|
|
|
111 427 700,50 |
29 697 473,46 |
29 575 185,45 |
99,59 |
|
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
101 627 320,50 |
25 772 915,70 |
25 650 627,70 |
99,53 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400000 |
|
51 367 570,50 |
5 526 508,57 |
5 506 508,57 |
99,64 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
4400200 |
|
39 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
4400200 |
600 |
39 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
4400200 |
611 |
39 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
|
51 328 270,50 |
5 526 508,57 |
5 506 508,57 |
99,64 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
4409900 |
600 |
51 328 270,50 |
5 526 508,57 |
5 506 508,57 |
99,64 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
4409900 |
610 |
51 328 270,50 |
5 526 508,57 |
5 506 508,57 |
99,64 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
4409900 |
611 |
15 043 220,00 |
5 467 976,77 |
5 467 976,77 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
4409900 |
612 |
36 285 050,50 |
58 531,80 |
38 531,80 |
65,83 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
4410000 |
|
2 428 030,00 |
842 945,50 |
822 945,50 |
97,63 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4419900 |
|
2 428 030,00 |
842 945,50 |
822 945,50 |
97,63 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
4419900 |
600 |
2 428 030,00 |
842 945,50 |
822 945,50 |
97,63 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
4419900 |
610 |
2 428 030,00 |
842 945,50 |
822 945,50 |
97,63 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
4419900 |
611 |
2 412 030,00 |
826 945,50 |
806 945,50 |
97,58 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
4419900 |
612 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,00 |
|
|
Библиотеки |
08 |
01 |
4420000 |
|
4 836 360,00 |
1 699 483,95 |
1 692 195,95 |
99,57 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429900 |
|
4 836 360,00 |
1 699 483,95 |
1 692 195,95 |
99,57 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
4429900 |
600 |
4 836 360,00 |
1 699 483,95 |
1 692 195,95 |
99,57 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
4429900 |
610 |
4 836 360,00 |
1 699 483,95 |
1 692 195,95 |
99,57 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
4429900 |
611 |
4 819 360,00 |
1 685 491,35 |
1 678 603,35 |
99,59 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
4429900 |
612 |
17 000,00 |
13 992,60 |
13 592,60 |
97,14 |
|
|
Региональные целевые программы |
08 |
01 |
5220000 |
|
39 995 360,00 |
17 628 977,68 |
17 628 977,68 |
100,00 |
|
|
Программа "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы |
08 |
01 |
5222800 |
|
39 995 360,00 |
17 628 977,68 |
17 628 977,68 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Библиотечное дело" |
08 |
01 |
5222806 |
|
706 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
5222806 |
600 |
706 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
5222806 |
610 |
706 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
5222806 |
611 |
706 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Музейное дело" |
08 |
01 |
5222807 |
|
289 060,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
5222807 |
600 |
289 060,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
5222807 |
610 |
289 060,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
5222807 |
611 |
289 060,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры" |
08 |
01 |
5222811 |
|
39 000 000,00 |
17 628 977,68 |
17 628 977,68 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
5222811 |
400 |
39 000 000,00 |
17 628 977,68 |
17 628 977,68 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
08 |
01 |
5222811 |
410 |
39 000 000,00 |
17 628 977,68 |
17 628 977,68 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
08 |
01 |
5222811 |
411 |
39 000 000,00 |
17 628 977,68 |
17 628 977,68 |
100,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
01 |
7950000 |
|
3 000 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Организация досуга населения города Покачи на 2012 - 2013 годы" |
08 |
01 |
7953200 |
|
3 000 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
7953200 |
600 |
3 000 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
7953200 |
610 |
3 000 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
7953200 |
612 |
3 000 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
04 |
|
|
9 800 380,00 |
3 924 557,76 |
3 924 557,75 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
08 |
04 |
0020000 |
|
5 084 900,00 |
1 830 130,04 |
1 830 130,04 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
08 |
04 |
0020400 |
|
5 084 900,00 |
1 830 130,04 |
1 830 130,04 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
0020400 |
100 |
5 084 900,00 |
1 830 130,04 |
1 830 130,04 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
08 |
04 |
0020400 |
120 |
5 084 900,00 |
1 830 130,04 |
1 830 130,04 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
08 |
04 |
0020400 |
121 |
5 009 900,00 |
1 828 930,04 |
1 828 930,04 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
08 |
04 |
0020400 |
122 |
75 000,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
04 |
4520000 |
|
4 715 480,00 |
2 094 427,72 |
2 094 427,71 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
4529900 |
|
4 715 480,00 |
2 094 427,72 |
2 094 427,71 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
4529900 |
100 |
4 644 450,00 |
2 060 386,97 |
2 060 386,97 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
08 |
04 |
4529900 |
110 |
4 644 450,00 |
2 060 386,97 |
2 060 386,97 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
08 |
04 |
4529900 |
111 |
4 630 450,00 |
2 060 386,97 |
2 060 386,97 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
08 |
04 |
4529900 |
112 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
08 |
04 |
4529900 |
200 |
71 030,00 |
34 040,75 |
34 040,74 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
4529900 |
240 |
71 030,00 |
34 040,75 |
34 040,74 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
08 |
04 |
4529900 |
242 |
34 310,64 |
19 310,64 |
19 310,64 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
4529900 |
244 |
36 719,36 |
14 730,11 |
14 730,10 |
100,00 |
|
IX. |
Здравоохранение |
09 |
|
|
|
97 234 072,24 |
25 225 784,00 |
25 225 784,00 |
100,00 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
13 773 021,00 |
6 033 221,00 |
6 033 221,00 |
100,00 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
4700000 |
|
13 773 021,00 |
6 033 221,00 |
6 033 221,00 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4709900 |
|
13 773 021,00 |
6 033 221,00 |
6 033 221,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
01 |
4709900 |
600 |
13 773 021,00 |
6 033 221,00 |
6 033 221,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
01 |
4709900 |
610 |
13 773 021,00 |
6 033 221,00 |
6 033 221,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
09 |
01 |
4709900 |
611 |
2 429 021,00 |
2 316 521,00 |
2 316 521,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 |
01 |
4709900 |
612 |
11 344 000,00 |
3 716 700,00 |
3 716 700,00 |
100,00 |
|
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
60 716 638,00 |
13 766 962,00 |
13 766 962,00 |
100,00 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
02 |
4700000 |
|
60 125 508,00 |
13 247 797,00 |
13 247 797,00 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4709900 |
|
60 125 508,00 |
13 247 797,00 |
13 247 797,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
02 |
4709900 |
600 |
60 125 508,00 |
13 247 797,00 |
13 247 797,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
02 |
4709900 |
610 |
60 125 508,00 |
13 247 797,00 |
13 247 797,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
09 |
02 |
4709900 |
611 |
1 912 208,00 |
1 732 208,00 |
1 732 208,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 |
02 |
4709900 |
612 |
58 213 300,00 |
11 515 589,00 |
11 515 589,00 |
100,00 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
4710000 |
|
591 130,00 |
519 165,00 |
519 165,00 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4719900 |
|
591 130,00 |
519 165,00 |
519 165,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
02 |
4719900 |
600 |
591 130,00 |
519 165,00 |
519 165,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
09 |
02 |
4719900 |
620 |
591 130,00 |
519 165,00 |
519 165,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
09 |
02 |
4719900 |
621 |
463 130,00 |
463 130,00 |
463 130,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
09 |
02 |
4719900 |
622 |
128 000,00 |
56 035,00 |
56 035,00 |
100,00 |
|
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 |
03 |
|
|
63 681,00 |
51 681,00 |
51 681,00 |
100,00 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
03 |
4700000 |
|
63 681,00 |
51 681,00 |
51 681,00 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
03 |
4709900 |
|
63 681,00 |
51 681,00 |
51 681,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
03 |
4709900 |
600 |
63 681,00 |
51 681,00 |
51 681,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
03 |
4709900 |
610 |
63 681,00 |
51 681,00 |
51 681,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
09 |
03 |
4709900 |
611 |
51 681,00 |
51 681,00 |
51 681,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 |
03 |
4709900 |
612 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
22 680 732,24 |
5 373 920,00 |
5 373 920,00 |
100,00 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
04 |
4700000 |
|
20 683 932,24 |
5 063 920,00 |
5 063 920,00 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
4709900 |
|
20 683 932,24 |
5 063 920,00 |
5 063 920,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
04 |
4709900 |
600 |
20 683 932,24 |
5 063 920,00 |
5 063 920,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
04 |
4709900 |
610 |
20 683 932,24 |
5 063 920,00 |
5 063 920,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
09 |
04 |
4709900 |
611 |
775 220,00 |
610 520,00 |
610 520,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 |
04 |
4709900 |
612 |
19 908 712,24 |
4 453 400,00 |
4 453 400,00 |
100,00 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
5200000 |
|
1 996 800,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
100,00 |
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
5201800 |
|
1 996 800,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
100,00 |
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи из федерального бюджета |
09 |
04 |
5201801 |
|
1 637 000,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
04 |
5201801 |
600 |
1 637 000,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
04 |
5201801 |
610 |
1 637 000,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 |
04 |
5201801 |
612 |
1 637 000,00 |
310 000,00 |
310 000,00 |
100,00 |
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи из бюджета автономного округа |
09 |
04 |
5201802 |
|
359 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
04 |
5201802 |
600 |
359 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
04 |
5201802 |
610 |
359 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 |
04 |
5201802 |
612 |
359 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
X. |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
56 134 640,00 |
12 164 887,90 |
12 164 887,79 |
100,00 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
276 000,00 |
137 913,00 |
137 913,00 |
100,00 |
|
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
4910000 |
|
276 000,00 |
137 913,00 |
137 913,00 |
100,00 |
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 |
01 |
4910100 |
|
276 000,00 |
137 913,00 |
137 913,00 |
100,00 |
|
|
Социальные выплаты |
10 |
01 |
4910100 |
321 |
276 000,00 |
137 913,00 |
137 913,00 |
100,00 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
7 807 800,00 |
617 278,00 |
617 278,00 |
100,00 |
|
|
Социальная помощь |
10 |
03 |
5050000 |
|
7 807 800,00 |
617 278,00 |
617 278,00 |
100,00 |
|
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
10 |
03 |
5053402 |
|
676 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
5053402 |
300 |
676 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
5053402 |
320 |
676 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
10 |
03 |
5053402 |
322 |
676 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закон автономного округа от 7 июля 2004 года N 45-оз "О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
10 |
03 |
5055400 |
|
5 546 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет |
10 |
03 |
5055409 |
|
5 546 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
5055409 |
600 |
5 546 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
03 |
5055409 |
610 |
5 546 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
10 |
03 |
5055409 |
612 |
5 546 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закон автономного округа от 7 ноября 2006 года N 115-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
10 |
03 |
5058000 |
|
1 490 000,00 |
617 278,00 |
617 278,00 |
100,00 |
|
|
Обеспечение бесплатными зубными протезами |
10 |
03 |
5058005 |
|
1 490 000,00 |
617 278,00 |
617 278,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
5058005 |
600 |
1 490 000,00 |
617 278,00 |
617 278,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
03 |
5058005 |
620 |
1 490 000,00 |
617 278,00 |
617 278,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
10 |
03 |
5058005 |
622 |
1 490 000,00 |
617 278,00 |
617 278,00 |
100,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
5059402 |
300 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
5059402 |
310 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
5059402 |
313 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
35 826 400,00 |
7 627 200,98 |
7 627 200,98 |
100,00 |
|
|
Социальная помощь |
10 |
04 |
5050000 |
|
2 590 500,00 |
131 027,50 |
131 027,50 |
100,00 |
|
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 |
04 |
5050502 |
|
372 900,00 |
131 027,50 |
131 027,50 |
100,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
5050502 |
300 |
372 900,00 |
131 027,50 |
131 027,50 |
100,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
04 |
5050502 |
310 |
372 900,00 |
131 027,50 |
131 027,50 |
100,00 |
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
10 |
04 |
5050502 |
313 |
372 900,00 |
131 027,50 |
131 027,50 |
100,00 |
|
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 |
04 |
5053602 |
|
2 217 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
5053602 |
300 |
2 217 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
5053602 |
320 |
2 217 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
10 |
04 |
5053602 |
323 |
2 217 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
04 |
5140000 |
|
654 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
04 |
5140100 |
|
654 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
5140100 |
300 |
654 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
04 |
5140100 |
310 |
610 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
10 |
04 |
5140100 |
313 |
610 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
5140100 |
320 |
44 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
10 |
04 |
5140100 |
323 |
44 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
5200000 |
|
32 581 000,00 |
7 496 173,48 |
7 496 173,48 |
100,00 |
|
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
5201000 |
|
6 531 000,00 |
1 755 410,31 |
1 755 410,31 |
100,00 |
|
|
Субвенции местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из бюджета автономного округа |
10 |
04 |
5201002 |
|
6 531 000,00 |
1 755 410,31 |
1 755 410,31 |
100,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
5201002 |
300 |
4 371 668,70 |
1 223 758,21 |
1 223 758,21 |
100,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
5201002 |
320 |
4 371 668,70 |
1 223 758,21 |
1 223 758,21 |
100,00 |
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
10 |
04 |
5201002 |
321 |
4 371 668,70 |
1 223 758,21 |
1 223 758,21 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
5201002 |
600 |
2 159 331,30 |
531 652,10 |
531 652,10 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
04 |
5201002 |
620 |
2 159 331,30 |
531 652,10 |
531 652,10 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
10 |
04 |
5201002 |
622 |
2 159 331,30 |
531 652,10 |
531 652,10 |
100,00 |
|
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
10 |
04 |
5201300 |
|
26 050 000,00 |
5 740 763,17 |
5 740 763,17 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
10 |
04 |
5201300 |
200 |
2 950 000,00 |
466 633,45 |
466 633,45 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
5201300 |
240 |
2 950 000,00 |
466 633,45 |
466 633,45 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
5201300 |
244 |
2 950 000,00 |
466 633,45 |
466 633,45 |
100,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
5201300 |
300 |
23 100 000,00 |
5 274 129,72 |
5 274 129,72 |
100,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
04 |
5201300 |
310 |
23 100 000,00 |
5 274 129,72 |
5 274 129,72 |
100,00 |
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
10 |
04 |
5201300 |
313 |
23 100 000,00 |
5 274 129,72 |
5 274 129,72 |
100,00 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
12 224 440,00 |
3 782 495,92 |
3 782 495,81 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
10 |
06 |
0020000 |
|
12 224 440,00 |
3 782 495,92 |
3 782 495,81 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
10 |
06 |
0020400 |
|
12 224 440,00 |
3 782 495,92 |
3 782 495,81 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
06 |
0020400 |
100 |
10 859 840,00 |
3 575 707,71 |
3 575 707,71 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 |
06 |
0020400 |
120 |
10 859 840,00 |
3 575 707,71 |
3 575 707,71 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
10 |
06 |
0020400 |
121 |
10 684 840,00 |
3 572 107,71 |
3 572 107,71 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
10 |
06 |
0020400 |
122 |
175 000,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
10 |
06 |
0020400 |
200 |
1 364 600,00 |
206 788,21 |
206 788,10 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0020400 |
240 |
1 364 600,00 |
206 788,21 |
206 788,10 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
10 |
06 |
0020400 |
242 |
510 546,02 |
96 583,01 |
96 583,01 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0020400 |
244 |
854 053,98 |
110 205,20 |
110 205,09 |
100,00 |
|
XI. |
Физическая культура и спорт |
11 |
|
|
|
49 195 750,00 |
20 993 902,41 |
20 993 902,41 |
100,00 |
|
|
Физическая культура и спорт |
11 |
02 |
|
|
38 181 610,00 |
16 449 957,00 |
16 449 957,00 |
100,00 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
11 |
02 |
4820000 |
|
35 108 210,00 |
15 126 127,00 |
15 126 127,00 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 |
02 |
4829900 |
|
35 108 210,00 |
15 126 127,00 |
15 126 127,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
4829900 |
600 |
35 108 210,00 |
15 126 127,00 |
15 126 127,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
4829900 |
610 |
35 108 210,00 |
15 126 127,00 |
15 126 127,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
11 |
02 |
4829900 |
611 |
34 819 210,00 |
14 837 127,00 |
14 837 127,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 |
02 |
4829900 |
612 |
289 000,00 |
289 000,00 |
289 000,00 |
100,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
11 |
02 |
5220000 |
|
1 673 400,00 |
397 000,00 |
397 000,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО - Югре" на 2011 - 2013 гг. |
11 |
02 |
5223500 |
|
1 673 400,00 |
397 000,00 |
397 000,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
11 |
02 |
5223500 |
200 |
1 276 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
5223500 |
240 |
1 276 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
5223500 |
244 |
1 276 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
5223500 |
600 |
397 000,00 |
397 000,00 |
397 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
5223500 |
610 |
397 000,00 |
397 000,00 |
397 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 |
02 |
5223500 |
612 |
397 000,00 |
397 000,00 |
397 000,00 |
100,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
11 |
02 |
7950000 |
|
1 400 000,00 |
926 830,00 |
926 830,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в г. Покачи" |
11 |
02 |
7951700 |
|
1 400 000,00 |
926 830,00 |
926 830,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
7951700 |
600 |
1 400 000,00 |
926 830,00 |
926 830,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
7951700 |
610 |
1 400 000,00 |
926 830,00 |
926 830,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 |
02 |
7951700 |
612 |
1 400 000,00 |
926 830,00 |
926 830,00 |
100,00 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
11 014 140,00 |
4 543 945,41 |
4 543 945,41 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11 |
05 |
0020000 |
|
4 276 910,00 |
1 978 970,30 |
1 978 970,30 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
11 |
05 |
0020400 |
|
4 276 910,00 |
1 978 970,30 |
1 978 970,30 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
0020400 |
100 |
4 269 710,00 |
1 972 319,91 |
1 972 319,91 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 |
05 |
0020400 |
120 |
4 269 710,00 |
1 972 319,91 |
1 972 319,91 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
11 |
05 |
0020400 |
121 |
4 267 910,00 |
1 970 519,91 |
1 970 519,91 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
11 |
05 |
0020400 |
122 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
11 |
05 |
0020400 |
200 |
7 200,00 |
6 650,39 |
6 650,39 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
0020400 |
240 |
7 200,00 |
6 650,39 |
6 650,39 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
0020400 |
244 |
7 200,00 |
6 650,39 |
6 650,39 |
100,00 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
11 |
05 |
4520000 |
|
6 737 230,00 |
2 564 975,11 |
2 564 975,11 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 |
05 |
4529900 |
|
6 737 230,00 |
2 564 975,11 |
2 564 975,11 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
4529900 |
100 |
6 634 740,00 |
2 564 975,11 |
2 564 975,11 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 |
05 |
4529900 |
110 |
6 634 740,00 |
2 564 975,11 |
2 564 975,11 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
11 |
05 |
4529900 |
111 |
6 615 740,00 |
2 564 975,11 |
2 564 975,11 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
11 |
05 |
4529900 |
112 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
11 |
05 |
4529900 |
200 |
102 490,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
4529900 |
240 |
102 490,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
11 |
05 |
4529900 |
242 |
36 390,64 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
4529900 |
244 |
66 099,36 |
0,00 |
0,00 |
|
|
XII. |
Средства массовой информации |
12 |
|
|
|
3 982 000,00 |
936 941,28 |
936 941,28 |
100,00 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
3 982 000,00 |
936 941,28 |
936 941,28 |
100,00 |
|
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
12 |
02 |
4570000 |
|
3 982 000,00 |
936 941,28 |
936 941,28 |
100,00 |
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
12 |
02 |
4578500 |
|
3 982 000,00 |
936 941,28 |
936 941,28 |
100,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 |
02 |
4578500 |
800 |
3 982 000,00 |
936 941,28 |
936 941,28 |
100,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
12 |
02 |
4578500 |
810 |
3 982 000,00 |
936 941,28 |
936 941,28 |
100,00 |
|
XIII. |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
|
|
6 500 000,00 |
505 153,96 |
505 153,96 |
100,00 |
|
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
13 |
01 |
|
|
6 500 000,00 |
505 153,96 |
505 153,96 |
100,00 |
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
13 |
01 |
0650000 |
|
6 500 000,00 |
505 153,96 |
505 153,96 |
100,00 |
|
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
13 |
01 |
0650300 |
|
6 500 000,00 |
505 153,96 |
505 153,96 |
100,00 |
|
|
Обслуживание муниципального долга |
13 |
01 |
0650300 |
700 |
6 500 000,00 |
505 153,96 |
505 153,96 |
100,00 |
|
|
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации |
13 |
01 |
0650300 |
710 |
6 500 000,00 |
505 153,96 |
505 153,96 |
100,00 |
|
|
Итого расходов |
|
|
|
|
1 130 200 613,86 |
307 092 002,07 |
306 291 466,25 |
99,74 |