Приложение 1. План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Нефтеюганска от 3 ноября 2015 г. N 1059-п в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к постановлению администрации г. Нефтеюганска

от 30 января 2015 г. N 60-п

План
мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

С изменениями и дополнениями от:

30 сентября, 3 ноября 2015 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Проект нормативного правового акта или иной документ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Целевой показатель	Значение целевого показателя			Ожидаемый эффект (тыс. рублей)
						2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования									86483,9	88007	89638,5
1.1	Исключена. - Постановление администрации г. Нефтеюганска от 3 ноября 2015 г. N 1059-п Информация об изменениях: См. текст строки в предыдущей редакции
1.2	Взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования с целью заключения соглашения о социально-экономическом сотрудничестве	Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве	до 31.12.2015	Администрация города Нефтеюганска,Департамент финансов администрации города	Отношение поступлений по соглашениям о сотрудничестве по социально-экономическому развитию в бюджет города от суммы налоговых и неналоговых доходов, утвержденных решением Думы города о бюджете на текущий и плановый период, %	0,03	0	0	600,0	0	0
1.3	Обеспечить увеличение поступлений прочих доходов от использования имущества в связи с увеличением размера платы по договорам социального найма жилых помещений, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального коммерческого использования, договорам найма жилых помещений маневренного фонда, найма служебных жилых помещений	Проекты постановлений администрации города Нефтеюганска "Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда", "Об утверждении размера платы за пользование жилых помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования"	до 31.12.2015 до 31.12.2016 до 31.12.2017	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	увеличение поступлений доходов от использования имущества по договорам социального найма, жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, муниципального жилищного фонда коммерческого использования относительно первоначально утвержденного плана по данному виду доходов, %	0,07	0,05	0,05	300,0	200,0	200,0
1.4	Анализ эффективности осуществляемых ранее мер поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства	Постановление администрации города Нефтеюганска от 25.10.2013 N 1202-п "О муниципальной программе "Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 03.04.2014 N 363-п, от 18.08.2014 N 935-п, от 11.09.2014 N 1030-п, от 06.10.2014 N 1108-п, от 12.11.2014 N 1245-п, от 09.12.2014 N 1375-п. Проекты: Постановления администрации города "Об утверждении порядка предоставления в 2014 году субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска", "Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства", "Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в рамках социального предпринимательства"	ежегодно до 31 декабря	Департамент по делам администрации	увеличение прочих поступлений доходов бюджета города, тыс.руб.	98,0	102,3	106,7	98,0	102,3	106,7
1.5	Меры, направленные на погашение дебиторской задолженности по поступлениям в бюджеты неналоговых доходов	Проект решения Думы города Нефтеюганска "О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска "О бюджете города Нефтеюганска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"	до 31.12.2015	Дума города Нефтеюганска	увеличение прочих поступлений доходов бюджета города, тыс.руб.	1,1			1,1
				Департамент имущественных и земельных отношений администрации города		105,0			105,0
				Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города		255,0			255,0
1.6	Внесение изменений и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2015 году и в плановый период 2016 и 2017 годов	Внесение изменений в Решение Думы города Нефтеюганска "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год" от 26.11.2014 N 914-V	IV квартал 2015 года	Департамент имущественных и земельных отношений администрации города	отношение стоимости имущества, планируемого к внесению в Перечень, к стоимости имущества, фактически включенного в Перечень, %	20,0	10,0	10,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0
1.7	Продажа земельных участков, планируемых к предоставлению на аукционе из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, и распоряжение которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется органами местного самоуправления	Сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предназначенных для реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы	IV квартал 2015 года	Департамент имущественных и земельных отношений администрации города	отношение оценочной стоимости земельных участков, планируемого к внесению в Перечень, к оценочной стоимости земельных участков фактически включенного в Перечень, %	210,2	283,1	287,2	52 553,0	70 767,9	71 795,0
1.8	Пересмотреть размер коэффициента переходного периода в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	Постановление администрации города Нефтеюганска от 02.04.2014 N 59-нп "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Нефтеюганска от 20.03.2013 N 16-нп "Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск".	10.04.2015, 10.07.2015, 10.10.2015, 10.12.2015	Департамент имущественных и земельных отношений администрации города	установлен коэффициент переходного периода для земельных участков, предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок в размере 1	122,7	153,4	184,0	400,0	500,0	600,0
1.9	Пересчет размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, которые предоставлены пользователю недр для ведения работ, связанных с пользованием недрами (2% от КС)	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.11.2013 N 463-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.02.2003 N 29-п "Об утверждении базовых размеров арендной платы и методики применения базовых размеров арендной платы за землю" и постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2011 N 457-п "Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов"	10.04.2015, 10.07.2015, 10.10.2015, 10.12.2015	Департамент имущественных и земельных отношений администрации города	отношение дополнительно поступивших доходов в виде увеличенной арендной платы к плановому показателю по доходам в виде прибыли, полученной за земельные участки предоставленные пользователю недр %	26,5	26,5	26,5	3 536,8	3 536,8	3 536,8
1.10	Ежегодная индексация размера арендной платы за использование земельных участков земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 N 504-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 декабря 2011 года N 457-п "Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов"	1 квартал 2015 года; 1 квартал 2016 года; 1 квартал 2017 года	Департамент имущественных и земельных отношений администрации города	проиндексированный размер арендной платы за использование земельных участков земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период %	5,5	5,0	5,0	10 485,0	11 000,0	11 500,0
1.11	Предусмотреть возможность перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий в размере, не менее 25 процентов	Решение Думы г.Нефтеюганска N 816-V от 29.05.2014 "О порядке, размерах и сроке уплаты в бюджет г. Нефтеюганска в части прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий	до 01.06.2015	Департамент имущественных и земельных отношений администрации города	отношение дополнительно поступившей в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий в размере, не менее 25%, утвержденному Перечню на соответствующий год, %	150,0	50,0	50,0	150,0	50,0	50,0
1.12	Исходить из необходимости направления акционерными обществами, акции которых находятся в муниципальной собственности дивидендов не менее 25 процентов, а начиная с 2016 (в части дивидендов по итогам предыдущего года) не менее 35 процентов	Протокол заседания комиссии по контролю за деятельностью муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и хозяйственных обществ со 100% долей муниципальной собственности в уставном капитале, Протокол Совета директоров, Протокол общего собрания акционеров, Протокол общего собрания участников	до 01.07.2015	Департамент имущественных и земельных отношений администрации города	отношение дополнительно поступивших в бюджет доходов в виде дивидендов акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности дивидендов не менее 25%, а начиная с 2016 (в части дивидендов по итогам предыдущего года) не менее 35%) к плановому показателю по доходам в виде дивидендов акционерных обществ, утвержденному законом о бюджете автономного округа на соответствующий год, %	1 600,0	85,0	85,0	16 000,0	850,0	850,0
2.      Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования									80 706,9	73 237,8	74 663,6
2.1	Сократить расходы бюджета муниципального образования не менее чем на 5 процентов от расходов бюджета муниципального образования за исключением расходов, осуществляемых за счет федерального бюджета, бюджета автономного округа, расходов за счет средств дорожного фонда, расходов на обслуживание муниципального долга, расходов резервного фонда, условно утвержденных расходов, расходов на оплату труда, публичных нормативных обязательств	Проект решения Думы города Нефтеюганска "О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска "О бюджете города Нефтеюганска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"	до 31.12.2015	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	оптимизация расходов бюджета муниципального образования, %	не менее 5,0	не менее 5,0	не менее 5,0	28 251,3	24 963,6	25 065,4
				Департамент образования и молодёжной политики администрации города					15 980,4	16 786,8	19 252,2
				Департамент имущественных и земельных отношений администрации города					1 262,1	1 609,7	1 612,7
				Комитет культуры администрации города					3 802,4	3 817,3	3 881,4
				Департамент градостроительства администрации города					2 268,8	1 670,9	1 496,5
				Комитет физической культуры и спорта администрации города					12 653,6	7 279,8	5 103,3
				Администрация города					3 613,7	3 597,7	3 590,3
				Дума города Нефтеюганска					692,2	167,0	166,8
				Департамент финансов администрации города					502,4	444,0	494,0
2.2	Расширить перечень и объёмы платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с их Уставами, а также пересмотреть действующий порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), с определением эффективного уровня рентабельности	Внесение изменений в Уставы муниципальных учреждений	до 31.12.2015	Комитет культуры администрации города	увеличение объёма платных услуг, тыс.руб.	670,0	691,0	691,0	670,0	691,0	691,0
				Департамент образования и молодёжной политики администрации города		1 000,0	1 200,0	1 300,0	1 000,0	1 200,0	1 300,0
				Департамент имущественных и земельных отношений администрации города		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
				Комитет физической культуры и спорта администрации города		10 000,0	11 000,0	12 000,0	10 000,0	11 000,0	12 000,0