Приложение

Приложение

к постановлению администрации г. Югорска

от 30 декабря 2014 г. N 7409

Таблица 2

Динамика изменений целевых показателей

Наименование показателя	Ед. измерения	Отчетный период										Плановый период
		2011				2012				2013 (текущий год)		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020
		план		факт		план		факт		план		(очередной год)		(прогноз)		(прогноз)		(прогноз)		(прогноз)		(прогноз)		(прогноз)
Количество спортивных сооружений в городе, в том числе:	шт.	68		68		71		71		73		76		78		80		82		83		84		86
-муниципальных		-		-		-		-		47		51		49		50		51		52		53		54
Граждане, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе:	чел	7450	7490		8500		8592		8600		10620		10600		12300		13000		13700		14300		15000
- на базе муниципальных учреждений, сооружений		-		-		-		-		4900		5700		6000		6300		6600		7000		7400		7900
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, в том числе:	чел	1989		1989		2060		2060		2257		2292		2405		2465		2525		2555		2585		2615
-муниципальных		-		-		-		-		1169		1219		1199		1214		1229		1244		1259		1274
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в городе сотрудниками муниципальных учреждений	шт.	258		258		260		260		280		281		282		283		284		285		286		288
Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов	чел	130		145		150		158		170		195		230		260		285		300		320		340
Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня по различным видам спорта	чел	1500		1513		1550		1583		1 985		1869		1820		1925		2030		2150		2270		2400

Таблица 3

Целевые показатели муниципальной программы города Югорска
"Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели непосредственных результатов
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.
1.	Количество спортивных сооружений в городе	Шт.	73	76	78	80	82	83	84	86	86
	в том числе:
1.1	- муниципальных		47	51	49	50	51	52	53	54	54
2.	Количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом	Чел.	8 600	10 620	10 600	12 300	13 000	13 700	14 300	15 000	15 000
	в том числе:
2.1	- на базе муниципальных учреждений, сооружений		4 900	5 700	6 000	6 300	6 600	7 000	7 400	7 900	7 900
3.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	Чел.	2 257	2 292	2 405	2 465	2 525	2 555	2 585	2 615	2 615
	в том числе:
3.1	- муниципальных		1 169	1 219	1 199	1 214	1 229	1 244	1 259	1 274	1 274
4.	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в городе сотрудниками муниципальных учреждений	Шт.	280	281	282	283	284	285	286	288	288
Задача 2: Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.	Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов	Чел.	170	195	230	260	285	300	320	340	340
2.	Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня по различным видам спорта	Чел.	1 985	1 869	1 820	1 925	2 030	2 150	2 270	2 400	2 400
Показатели конечных результатов
Цель: Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня.
1.	Удельный вес граждан занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения города Югорска	%	25,0	29,4	30,0	33,0	35,0	37,0	390	40,0	40,0
	в том числе:
1.1.	- на базе муниципальных учреждений, сооружений		13,8	15,78	16,62	17,45	18,28	19,39	20,49	21,88	21,88
2.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	14,0	14,5	15,0	15,5	15,8	16,2	16,5	17,0	17,0

Таблица 4

Перечень мероприятий муниципальной программы города Югорска
"Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 - 2020 года"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	в том числе
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Цель: Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня.
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.
1.1.	Развитие материально- технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта	Управление социальной политики Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	133 478,5	88 694,5	44 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	126 345,0	83 800,0	42 545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	7 133,5	4 894,5	2 239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей дошкольного, школьного возраста и взрослого населения	Управление социальной политики	Всего	5 796,2	576,2	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	5 736,2	576,2	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
			Иные внебюджетные источники	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.3	Пропаганда физической культуры и спорта среди населения	Управление социальной политики	Всего	10 010,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	10 010,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями в т.ч. на выделение субсидии учреждению	Управление социальной политики	Всего	168 672,5	21 689,5	23 625,0	24 671,6	24 671,6	24 671,6	24 671,6	24 671,6
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	167 382,5	21 599,5	23 425,0	24 471,6	24 471,6	24 471,6	24 471,6	24 471,6
			Иные внебюджетные источники	1 290,0	90,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Итого по задаче 1		Управление социальной политики	Всего	185 044,7	24 261,7	25 925,0	26 971,6	26 971,6	26 971,6	26 971,6	26 971,6
			Бюджет автономного округа	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	183 194,7	23 671,7	25 715,0	26 761,6	26 761,6	26 761,6	26 761,6	26 761,6
			Иные внебюджетные источники	1 350,0	90,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	132 912,5	88 128,5	44 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет автономного округа	125 845,0	83 300,0	42 545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	7 067,5	4 828,5	2 239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1			Всего	317 957,2	112 390,2	70 709,0	26 971,6	26 971,6	26 971,6	26 971,6	26 971,6
			бюджет автономного округа	126 345,0	83 800,0	42 545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	190 262,2	28 500,2	27 954,0	26 761,6	26 761,6	26 761,6	26 761,6	26 761,6
			иные внебюджетные источники	1 350,0	90,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Задача 2. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.														иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Участие спортсменов и сборных команд города Югорска по различным видам спорта в зональных, окружных, региональных, Российских и международных соревнованиях	Управление социальной политики	Всего	18 803,2	4 499,2	2 384,0	2 384,0	2 384,0	2 384,0	2 384,0	2 384,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	18 702,9	4 398,9	2 384,0	2 384,0	2 384,0	2 384,0	2 384,0	2 384,0
		УБУиО		100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление социальной политики	иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Проведение тренировочных занятий и участие в спортивно-массовых мероприятиях лиц с ограниченными физическими возможностями	Управление социальной политики	Всего	210,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	210,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями в т.ч. на выделение субсидии учреждению дополнительного образования	Управление социальной политики	Всего	217 102,1	28 958,1	30 219,0	31 585,0	31 585,0	31 585,0	31 585,0	31 585,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	215 938,0	28 394,0	30 119,0	31 485,0	31 485,0	31 485,0	31 485,0	31485,0
			иные внебюджетные источники	1 164,1	564,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Итого по задаче 2			Всего	236 115,3	33 487,3	32 633,0	33 999,0	33 999,0	33 999,0	33 999,0	33 999,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	234 951,2	32 923,2	32 533,0	33 899,0	33 899,0	33 899,0	33 899,0	33 899,0
			иные внебюджетные источники	1 164,1	564,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Всего по муниципальной программе			Всего	554 072,5	145 877,5	103 342,0	60 970,6	60 970,6	60 970,6	60 970,6	60 970,6
			бюджет автономного округа	126 345,0	83 800,0	42 545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	425 213,4	61 423,4	60 487,0	60 660,6	60 660,6	60 660,6	60 660,6	60 660,6
			иные внебюджетные источники	2 514,1	654,1	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0
В том числе
Управление социальной политики администрации города Югорска			Всего	421 059,7	57 648,7	58 558,0	60 970,6	60 970,6	60 970,6	60 970,6	60 970,6
			бюджет автономного округа	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	418 045,6	56 494,6	58 248,0	60 660,6	60 660,6	60 660,6	60 660,6	60 660,6
			иные внебюджетные источники	2 514,1	654,1	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска			Всего	132 912,5	88 128,5	44 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	125 845,0	83 300,0	42 545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7 067,5	4 828,5	2 239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска			Всего	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0