Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 2
Приложение 2
к постановлению администрации г. Покачи
от 20 августа 2012 г. N 867
|
N п/п |
Наименование расходов |
Раздел |
подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
План на 2012 год |
План на отчетный период |
Исполнено |
Исполнено в % |
|
|
Администрация города |
|
|
|
|
1 291 800 033,86 |
654 333 726,27 |
654 293 891,53 |
99,99 |
|
I. |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
113 247 230,14 |
78 488 603,15 |
78 486 256,66 |
100,00 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
01 |
02 |
|
|
2 287 930,00 |
2 039 464,12 |
2 039 464,12 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
0020000 |
|
2 287 930,00 |
2 039 464,12 |
2 039 464,12 |
100,00 |
|
|
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации |
01 |
02 |
0020100 |
|
2 287 930,00 |
2 039 464,12 |
2 039 464,12 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
0020100 |
100 |
2 287 930,00 |
2 039 464,12 |
2 039 464,12 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
0020100 |
120 |
2 287 930,00 |
2 039 464,12 |
2 039 464,12 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
02 |
0020100 |
121 |
2 287 930,00 |
2 039 464,12 |
2 039 464,12 |
100,00 |
|
|
Функционирование представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
6 752 265,00 |
5 973 144,56 |
5 973 144,56 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
0020000 |
|
6 752 265,00 |
5 973 144,56 |
5 973 144,56 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
0020400 |
|
4 610 015,00 |
3 942 556,10 |
3 942 556,10 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
0020400 |
100 |
3 946 647,58 |
3 429 295,55 |
3 429 295,55 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
0020400 |
120 |
3 946 647,58 |
3 429 295,55 |
3 429 295,55 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
03 |
0020400 |
121 |
3 851 647,58 |
3 408 638,00 |
3 408 638,00 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
03 |
0020400 |
122 |
95 000,00 |
20 657,55 |
20 657,55 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
03 |
0020400 |
200 |
593 167,42 |
446 990,12 |
446 990,12 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
0020400 |
240 |
593 167,42 |
446 990,12 |
446 990,12 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 |
03 |
0020400 |
242 |
33 195,00 |
32 205,44 |
32 205,44 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
0020400 |
244 |
559 972,42 |
414 784,68 |
414 784,68 |
100,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
03 |
0020400 |
800 |
70 200,00 |
66 270,43 |
66 270,43 |
100,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
03 |
0020400 |
850 |
70 200,00 |
66 270,43 |
66 270,43 |
100,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
03 |
0020400 |
852 |
70 200,00 |
66 270,43 |
66 270,43 |
100,00 |
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
0020900 |
|
2 142 250,00 |
2 030 588,46 |
2 030 588,46 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
0020900 |
100 |
2 142 250,00 |
2 030 588,46 |
2 030 588,46 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
0020900 |
120 |
2 142 250,00 |
2 030 588,46 |
2 030 588,46 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
03 |
0020900 |
121 |
2 142 250,00 |
2 030 588,46 |
2 030 588,46 |
100,00 |
|
|
Функционирование местных администраций |
01 |
04 |
|
|
47 320 787,80 |
38 052 901,49 |
38 051 484,01 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020000 |
|
47 320 787,80 |
38 052 901,49 |
38 051 484,01 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
|
47 320 787,80 |
38 052 901,49 |
38 051 484,01 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
0020400 |
100 |
37 006 942,30 |
29 763 549,18 |
29 763 531,00 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
0020400 |
120 |
37 006 942,30 |
29 763 549,18 |
29 763 531,00 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
0020400 |
121 |
36 239 129,80 |
29 522 735,58 |
29 522 717,40 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
0020400 |
122 |
767 812,50 |
240 813,60 |
240 813,60 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
0020400 |
200 |
9 731 315,50 |
7 886 395,36 |
7 884 996,06 |
99,98 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
0020400 |
240 |
9 731 315,50 |
7 886 395,36 |
7 884 996,06 |
99,98 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 |
04 |
0020400 |
242 |
2 760 773,24 |
1 909 776,32 |
1 909 776,32 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
0020400 |
244 |
6 970 542,26 |
5 976 619,04 |
5 975 219,74 |
99,98 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
0020400 |
800 |
582 530,00 |
402 956,95 |
402 956,95 |
100,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
0020400 |
850 |
582 530,00 |
402 956,95 |
402 956,95 |
100,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
0020400 |
852 |
582 530,00 |
402 956,95 |
402 956,95 |
100,00 |
|
|
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
05 |
0010000 |
|
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
0014000 |
|
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
05 |
0014000 |
200 |
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
0014000 |
240 |
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
0014000 |
244 |
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
19 197 735,12 |
13 986 520,59 |
13 986 518,59 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
06 |
0020000 |
|
19 197 735,12 |
13 986 520,59 |
13 986 518,59 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
06 |
0020400 |
|
17 719 645,12 |
12 765 539,65 |
12 765 537,65 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
0020400 |
100 |
17 609 541,12 |
12 712 528,65 |
12 712 528,65 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
0020400 |
120 |
17 609 541,12 |
12 712 528,65 |
12 712 528,65 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
06 |
0020400 |
121 |
17 287 541,12 |
12 514 634,25 |
12 514 634,25 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
06 |
0020400 |
122 |
322 000,00 |
197 894,40 |
197 894,40 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
06 |
0020400 |
200 |
110 104,00 |
53 011,00 |
53 009,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
0020400 |
240 |
110 104,00 |
53 011,00 |
53 009,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
0020400 |
244 |
110 104,00 |
53 011,00 |
53 009,00 |
100,00 |
|
|
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители |
01 |
06 |
0022400 |
|
1 478 090,00 |
1 220 980,94 |
1 220 980,94 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
0022400 |
100 |
1 478 090,00 |
1 220 980,94 |
1 220 980,94 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
0022400 |
120 |
1 478 090,00 |
1 220 980,94 |
1 220 980,94 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
06 |
0022400 |
121 |
1 478 090,00 |
1 220 980,94 |
1 220 980,94 |
100,00 |
|
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
0700000 |
|
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Резервные фонды местных администраций |
01 |
11 |
0700500 |
|
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
0700500 |
800 |
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Резервные средства |
01 |
11 |
0700500 |
870 |
1 410 878,13 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
36 268 234,09 |
18 436 572,39 |
18 435 645,38 |
99,99 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
13 |
0020000 |
|
30 406 569,89 |
17 338 120,01 |
17 337 193,00 |
99,99 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
13 |
0020400 |
|
30 406 569,89 |
17 338 120,01 |
17 337 193,00 |
99,99 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
0020400 |
100 |
26 294 610,00 |
16 506 688,39 |
16 506 594,18 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
0020400 |
120 |
26 294 610,00 |
16 506 688,39 |
16 506 594,18 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
13 |
0020400 |
121 |
25 092 960,00 |
16 417 486,29 |
16 417 392,08 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
0020400 |
122 |
1 201 650,00 |
89 202,10 |
89 202,10 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
0020400 |
200 |
4 058 359,89 |
815 666,07 |
814 833,27 |
99,90 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0020400 |
240 |
4 058 359,89 |
815 666,07 |
814 833,27 |
99,90 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 |
13 |
0020400 |
242 |
720 422,59 |
404 927,89 |
404 245,09 |
99,83 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0020400 |
244 |
3 337 937,30 |
410 738,18 |
410 588,18 |
99,96 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
0020400 |
800 |
53 600,00 |
15 765,55 |
15 765,55 |
100,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
0020400 |
850 |
53 600,00 |
15 765,55 |
15 765,55 |
100,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
0020400 |
852 |
53 600,00 |
15 765,55 |
15 765,55 |
100,00 |
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
0900000 |
|
936 362,00 |
236 914,38 |
236 914,38 |
100,00 |
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
0900200 |
|
636 362,00 |
100 002,38 |
100 002,38 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
0900200 |
200 |
636 362,00 |
100 002,38 |
100 002,38 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0900200 |
240 |
636 362,00 |
100 002,38 |
100 002,38 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0900200 |
244 |
636 362,00 |
100 002,38 |
100 002,38 |
100,00 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
13 |
0920000 |
|
300 000,00 |
136 912,00 |
136 912,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение других обязательств государства |
01 |
13 |
0920300 |
|
300 000,00 |
136 912,00 |
136 912,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
0920300 |
200 |
300 000,00 |
136 912,00 |
136 912,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0920300 |
240 |
300 000,00 |
136 912,00 |
136 912,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0920300 |
244 |
300 000,00 |
136 912,00 |
136 912,00 |
100,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
13 |
7950000 |
|
4 925 302,20 |
861 538,00 |
861 538,00 |
100,00 |
|
|
Среднесрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2011 - 2013 годы" |
01 |
13 |
7950500 |
|
200 302,20 |
166 644,20 |
166 644,20 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
7950500 |
100 |
8 100,00 |
7 650,00 |
7 650,00 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
7950500 |
120 |
8 100,00 |
7 650,00 |
7 650,00 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
7950500 |
122 |
8 100,00 |
7 650,00 |
7 650,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
7950500 |
200 |
192 202,20 |
158 994,20 |
158 994,20 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7950500 |
240 |
192 202,20 |
158 994,20 |
158 994,20 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7950500 |
244 |
192 202,20 |
158 994,20 |
158 994,20 |
100,00 |
|
|
Среднесрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Покачи на 2010 - 2012 годы" |
01 |
13 |
7951800 |
|
2 225 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
7951800 |
200 |
2 225 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7951800 |
240 |
2 225 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества |
01 |
13 |
7951800 |
243 |
2 225 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Электронная администрация г. Покачи на 2011 - 2015 годы" |
01 |
13 |
7952700 |
|
2 500 000,00 |
694 893,80 |
694 893,80 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
7952700 |
100 |
4 800,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
7952700 |
120 |
4 800,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
7952700 |
122 |
4 800,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
7952700 |
200 |
2 495 200,00 |
690 393,80 |
690 393,80 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7952700 |
240 |
2 495 200,00 |
690 393,80 |
690 393,80 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 |
13 |
7952700 |
242 |
2 036 500,00 |
424 642,00 |
424 642,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7952700 |
244 |
458 700,00 |
265 751,80 |
265 751,80 |
100,00 |
|
II. |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
2 619 900,00 |
2 149 216,50 |
2 149 216,50 |
100,00 |
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
2 619 900,00 |
2 149 216,50 |
2 149 216,50 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
02 |
03 |
0010000 |
|
2 619 900,00 |
2 149 216,50 |
2 149 216,50 |
100,00 |
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
0013600 |
|
2 619 900,00 |
2 149 216,50 |
2 149 216,50 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
0013600 |
100 |
2 526 703,13 |
2 068 826,53 |
2 068 826,53 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02 |
03 |
0013600 |
120 |
2 526 703,13 |
2 068 826,53 |
2 068 826,53 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
02 |
03 |
0013600 |
121 |
2 526 703,13 |
2 068 826,53 |
2 068 826,53 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
02 |
03 |
0013600 |
200 |
93 196,87 |
80 389,97 |
80 389,97 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
0013600 |
240 |
93 196,87 |
80 389,97 |
80 389,97 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
02 |
03 |
0013600 |
242 |
64 017,73 |
58 328,47 |
58 328,47 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
0013600 |
244 |
29 179,14 |
22 061,50 |
22 061,50 |
100,00 |
|
III. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
19 322 089,84 |
5 346 789,39 |
5 346 774,99 |
100,00 |
|
|
Органы юстиции |
03 |
04 |
|
|
2 865 600,00 |
1 442 548,88 |
1 442 534,48 |
100,00 |
|
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
03 |
04 |
0013800 |
|
2 865 600,00 |
1 442 548,88 |
1 442 534,48 |
100,00 |
|
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
03 |
04 |
0013801 |
|
1 945 000,00 |
1 075 749,57 |
1 075 749,57 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
04 |
0013801 |
100 |
1 825 000,00 |
1 009 300,16 |
1 009 300,16 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
04 |
0013801 |
120 |
1 825 000,00 |
1 009 300,16 |
1 009 300,16 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
03 |
04 |
0013801 |
121 |
1 825 000,00 |
1 009 300,16 |
1 009 300,16 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
04 |
0013801 |
200 |
120 000,00 |
66 449,41 |
66 449,41 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
0013801 |
240 |
120 000,00 |
66 449,41 |
66 449,41 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
0013801 |
244 |
120 000,00 |
66 449,41 |
66 449,41 |
100,00 |
|
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа |
03 |
04 |
0013802 |
|
920 600,00 |
366 799,31 |
366 784,91 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
04 |
0013802 |
100 |
70 000,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
04 |
0013802 |
120 |
70 000,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
04 |
0013802 |
122 |
70 000,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
04 |
0013802 |
200 |
850 600,00 |
365 599,31 |
365 584,91 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
0013802 |
240 |
850 600,00 |
365 599,31 |
365 584,91 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 |
04 |
0013802 |
242 |
334 397,00 |
140 762,20 |
140 762,20 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
0013802 |
244 |
516 203,00 |
224 837,11 |
224 822,71 |
99,99 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
14 589 283,00 |
3 779 409,01 |
3 779 409,01 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
03 |
09 |
0020000 |
|
4 528 460,00 |
3 779 409,01 |
3 779 409,01 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
03 |
09 |
0020400 |
|
4 528 460,00 |
3 779 409,01 |
3 779 409,01 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
0020400 |
100 |
4 498 460,00 |
3 767 049,01 |
3 767 049,01 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
09 |
0020400 |
120 |
4 498 460,00 |
3 767 049,01 |
3 767 049,01 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
03 |
09 |
0020400 |
121 |
4 407 460,00 |
3 762 849,01 |
3 762 849,01 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
09 |
0020400 |
122 |
91 000,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
09 |
0020400 |
200 |
30 000,00 |
12 360,00 |
12 360,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0020400 |
240 |
30 000,00 |
12 360,00 |
12 360,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0020400 |
244 |
30 000,00 |
12 360,00 |
12 360,00 |
100,00 |
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 |
09 |
3020000 |
|
3 030 323,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
09 |
3029900 |
|
3 030 323,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
3029900 |
100 |
1 608 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
09 |
3029900 |
120 |
1 608 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
03 |
09 |
3029900 |
121 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
09 |
3029900 |
122 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
09 |
3029900 |
200 |
1 418 323,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
3029900 |
240 |
1 418 323,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 |
09 |
3029900 |
242 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
3029900 |
244 |
1 406 323,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
09 |
3029900 |
800 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
09 |
3029900 |
850 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
03 |
09 |
3029900 |
852 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Региональные целевые программы |
03 |
09 |
5220000 |
|
7 030 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ХМАО - Югре на 2012 - 2014 годы и на период до 2016 года" |
03 |
09 |
5227600 |
|
7 030 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
09 |
5227600 |
200 |
7 030 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
5227600 |
240 |
7 030 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
5227600 |
244 |
7 030 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
424 822,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
03 |
10 |
7950000 |
|
424 822,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Покачи на 2012 - 2014 годы" |
03 |
10 |
7951600 |
|
424 822,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
10 |
7951600 |
200 |
420 822,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
7951600 |
240 |
420 822,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
7951600 |
244 |
420 822,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
10 |
7951600 |
800 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
10 |
7951600 |
850 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
03 |
10 |
7951600 |
852 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
1 442 384,84 |
124 831,50 |
124 831,50 |
100,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
03 |
14 |
5220000 |
|
1 442 384,84 |
124 831,50 |
124 831,50 |
100,00 |
|
|
Программа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе" на 2004 - 2005 годы" |
03 |
14 |
5220700 |
|
1 334 384,84 |
115 831,50 |
115 831,50 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03 |
14 |
5220700 |
400 |
1 334 384,84 |
115 831,50 |
115 831,50 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
03 |
14 |
5220700 |
410 |
1 334 384,84 |
115 831,50 |
115 831,50 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
03 |
14 |
5220700 |
411 |
1 334 384,84 |
115 831,50 |
115 831,50 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы" |
03 |
14 |
5222501 |
|
108 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
14 |
5222501 |
200 |
108 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
5222501 |
240 |
108 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
5222501 |
244 |
108 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,00 |
|
IV. |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
96 879 283,81 |
32 838 360,99 |
32 813 490,24 |
99,92 |
|
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
8 862 030,00 |
5 118 083,84 |
5 094 061,64 |
99,53 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
04 |
01 |
0020000 |
|
7 605 260,00 |
4 874 601,54 |
4 874 601,24 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
04 |
01 |
0020400 |
|
7 605 260,00 |
4 874 601,54 |
4 874 601,24 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
01 |
0020400 |
100 |
7 604 234,30 |
4 873 575,84 |
4 873 575,84 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
01 |
0020400 |
120 |
7 604 234,30 |
4 873 575,84 |
4 873 575,84 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
01 |
0020400 |
121 |
7 237 747,30 |
4 771 914,24 |
4 771 914,24 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
04 |
01 |
0020400 |
122 |
366 487,00 |
101 661,60 |
101 661,60 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
01 |
0020400 |
200 |
1 025,70 |
1 025,70 |
1 025,40 |
99,97 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
01 |
0020400 |
240 |
1 025,70 |
1 025,70 |
1 025,40 |
99,97 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
01 |
0020400 |
244 |
1 025,70 |
1 025,70 |
1 025,40 |
99,97 |
|
|
Медико-социальная экспертная комиссия |
04 |
01 |
5000000 |
|
71 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Реализация государственной политики занятости населения |
04 |
01 |
5100000 |
|
71 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
04 |
01 |
5100300 |
|
71 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Реализация дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
04 |
01 |
5100301 |
|
71 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
01 |
5100301 |
600 |
71 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
01 |
5100301 |
610 |
71 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 |
01 |
5100301 |
612 |
71 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Региональные целевые программы |
04 |
01 |
5220000 |
|
1 185 520,00 |
243 482,30 |
219 460,40 |
90,13 |
|
|
Программа "Содействие занятости населения" на 2008 - 2010 годы |
04 |
01 |
5224500 |
|
1 185 520,00 |
243 482,30 |
219 460,40 |
90,13 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
01 |
5224500 |
100 |
177 422,07 |
150 731,07 |
150 731,07 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
01 |
5224500 |
120 |
177 422,07 |
150 731,07 |
150 731,07 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
01 |
5224500 |
121 |
177 422,07 |
150 731,07 |
150 731,07 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
01 |
5224500 |
600 |
1 008 097,93 |
92 751,23 |
68 729,33 |
74,10 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
01 |
5224500 |
610 |
1 008 097,93 |
92 751,23 |
68 729,33 |
74,10 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 |
01 |
5224500 |
612 |
1 008 097,93 |
92 751,23 |
68 729,33 |
74,10 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
3 568 200,00 |
291 456,00 |
291 456,00 |
100,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
04 |
05 |
5220000 |
|
3 568 200,00 |
291 456,00 |
291 456,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Развитие агропромышленного комплекса ХМАО - Югры" в 2011 - 2013 годах |
04 |
05 |
5225700 |
|
3 568 200,00 |
291 456,00 |
291 456,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
05 |
5225700 |
200 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
5225700 |
240 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
5225700 |
244 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
5225700 |
800 |
3 548 200,00 |
291 456,00 |
291 456,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
05 |
5225700 |
810 |
3 548 200,00 |
291 456,00 |
291 456,00 |
100,00 |
|
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
14 284 983,00 |
7 212 219,84 |
7 212 219,84 |
100,00 |
|
|
Автомобильный транспорт |
04 |
08 |
3030000 |
|
14 284 983,00 |
7 212 219,84 |
7 212 219,84 |
100,00 |
|
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
04 |
08 |
3030200 |
|
14 284 983,00 |
7 212 219,84 |
7 212 219,84 |
100,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
3030200 |
800 |
14 284 983,00 |
7 212 219,84 |
7 212 219,84 |
100,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
3030200 |
810 |
14 284 983,00 |
7 212 219,84 |
7 212 219,84 |
100,00 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
46 052 926,64 |
12 599 298,36 |
12 599 298,36 |
100,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
04 |
09 |
5220000 |
|
46 052 926,64 |
12 599 298,36 |
12 599 298,36 |
100,00 |
|
|
Программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011 - 2013 годы |
04 |
09 |
5226100 |
|
46 052 926,64 |
12 599 298,36 |
12 599 298,36 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
04 |
09 |
5226105 |
|
46 052 926,64 |
12 599 298,36 |
12 599 298,36 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
09 |
5226105 |
200 |
43 529 768,64 |
12 599 298,36 |
12 599 298,36 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
5226105 |
240 |
43 529 768,64 |
12 599 298,36 |
12 599 298,36 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества |
04 |
09 |
5226105 |
243 |
15 274 020,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
5226105 |
244 |
28 255 748,64 |
12 599 298,36 |
12 599 298,36 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
5226105 |
400 |
2 523 158,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
04 |
09 |
5226105 |
410 |
2 523 158,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
04 |
09 |
5226105 |
411 |
2 523 158,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
24 111 144,17 |
7 617 302,95 |
7 616 454,40 |
99,99 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
04 |
12 |
0020000 |
|
1 471 400,00 |
638 020,28 |
638 020,28 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
04 |
12 |
0020400 |
|
1 471 400,00 |
638 020,28 |
638 020,28 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
0020400 |
100 |
986 000,00 |
358 431,59 |
358 431,59 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
12 |
0020400 |
120 |
986 000,00 |
358 431,59 |
358 431,59 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
12 |
0020400 |
121 |
841 000,00 |
304 431,59 |
304 431,59 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
04 |
12 |
0020400 |
122 |
145 000,00 |
54 000,00 |
54 000,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
0020400 |
200 |
485 400,00 |
279 588,69 |
279 588,69 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0020400 |
240 |
485 400,00 |
279 588,69 |
279 588,69 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 |
12 |
0020400 |
242 |
163 600,69 |
101 421,03 |
101 421,03 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0020400 |
244 |
321 799,31 |
178 167,66 |
178 167,66 |
100,00 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
04 |
12 |
0920000 |
|
8 533 651,21 |
5 542 527,67 |
5 541 679,12 |
99,98 |
|
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" |
04 |
12 |
0923400 |
|
323 434,34 |
283 933,19 |
283 634,64 |
99,89 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
0923400 |
200 |
140 173,34 |
130 228,34 |
130 228,34 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0923400 |
240 |
140 173,34 |
130 228,34 |
130 228,34 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0923400 |
244 |
140 173,34 |
130 228,34 |
130 228,34 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
0923400 |
600 |
183 261,00 |
153 704,85 |
153 406,30 |
99,81 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
12 |
0923400 |
610 |
183 261,00 |
153 704,85 |
153 406,30 |
99,81 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 |
12 |
0923400 |
612 |
183 261,00 |
153 704,85 |
153 406,30 |
99,81 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 |
12 |
0929900 |
|
8 210 216,87 |
5 258 594,48 |
5 258 044,48 |
99,99 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
0929900 |
100 |
7 537 230,00 |
4 830 712,36 |
4 830 712,36 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
12 |
0929900 |
120 |
7 537 230,00 |
4 830 712,36 |
4 830 712,36 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
04 |
12 |
0929900 |
121 |
7 457 700,00 |
4 804 993,36 |
4 804 993,36 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
04 |
12 |
0929900 |
122 |
79 530,00 |
25 719,00 |
25 719,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
0929900 |
200 |
653 986,87 |
415 540,17 |
414 990,17 |
99,87 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0929900 |
240 |
653 986,87 |
415 540,17 |
414 990,17 |
99,87 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 |
12 |
0929900 |
242 |
88 100,00 |
22 604,07 |
22 604,07 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0929900 |
244 |
565 886,87 |
392 936,10 |
392 386,10 |
99,86 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
0929900 |
800 |
19 000,00 |
12 341,95 |
12 341,95 |
100,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
0929900 |
850 |
19 000,00 |
12 341,95 |
12 341,95 |
100,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
0929900 |
852 |
19 000,00 |
12 341,95 |
12 341,95 |
100,00 |
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономике |
04 |
12 |
3400000 |
|
1 006 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
3400300 |
|
1 006 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
3400300 |
200 |
1 006 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
3400300 |
240 |
1 006 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
3400300 |
244 |
1 006 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
04 |
12 |
5220000 |
|
12 800 999,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
04 |
12 |
5220400 |
|
2 910 252,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
5220400 |
200 |
276 924,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
5220400 |
240 |
276 924,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
5220400 |
244 |
276 924,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
5220400 |
800 |
2 633 328,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
5220400 |
810 |
2 633 328,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
|
|
5225900 |
|
4 477 847,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Градостроительная деятельность" программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
|
|
5225906 |
|
4 477 847,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
5220400 |
200 |
4 477 847,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
5220400 |
240 |
4 477 847,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
5220400 |
244 |
4 477 847,96 |
1 117 662,00 |
1 117 662,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
04 |
12 |
5226300 |
|
5 412 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
5226300 |
200 |
1 146 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
5226300 |
240 |
1 146 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
5226300 |
244 |
1 146 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
5226300 |
600 |
4 266 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
12 |
5226300 |
610 |
4 266 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 |
12 |
5226300 |
612 |
4 266 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
04 |
12 |
7950000 |
|
299 093,00 |
299 093,00 |
299 093,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Разработка автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Покачи на 2011 - 2012 г.г." |
04 |
12 |
7953300 |
|
299 093,00 |
299 093,00 |
299 093,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
12 |
7953300 |
200 |
299 093,00 |
299 093,00 |
299 093,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
7953300 |
240 |
299 093,00 |
299 093,00 |
299 093,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 |
12 |
7953300 |
242 |
299 093,00 |
299 093,00 |
299 093,00 |
100,00 |
|
V. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
178 587 079,97 |
40 042 043,96 |
40 042 043,96 |
100,00 |
|
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
116 985 787,87 |
28 032 419,94 |
28 032 419,94 |
100,00 |
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности |
05 |
01 |
0900000 |
|
5 575 958,22 |
279 641,24 |
279 641,24 |
100,00 |
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
05 |
01 |
0900200 |
|
145 000,00 |
62 977,72 |
62 977,72 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
01 |
0900200 |
200 |
145 000,00 |
62 977,72 |
62 977,72 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0900200 |
240 |
145 000,00 |
62 977,72 |
62 977,72 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0900200 |
244 |
145 000,00 |
62 977,72 |
62 977,72 |
100,00 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
05 |
01 |
0920000 |
|
5 430 958,22 |
216 663,52 |
216 663,52 |
100,00 |
|
|
Выполнение других обязательств государства |
05 |
01 |
0920300 |
|
5 430 958,22 |
216 663,52 |
216 663,52 |
100,00 |
|
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
05 |
01 |
0920305 |
|
5 430 958,22 |
216 663,52 |
216 663,52 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
01 |
0920305 |
200 |
3 430 958,22 |
216 663,52 |
216 663,52 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0920305 |
240 |
3 430 958,22 |
216 663,52 |
216 663,52 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0920305 |
244 |
3 430 958,22 |
216 663,52 |
216 663,52 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
0920305 |
400 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества |
05 |
01 |
0920305 |
440 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям |
05 |
01 |
0920305 |
441 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
01 |
1020000 |
|
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
05 |
01 |
1020100 |
|
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
01 |
1020102 |
|
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
01 |
1020102 |
200 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
1020102 |
240 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
1020102 |
244 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
100,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
05 |
01 |
5220000 |
|
83 152 520,65 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
05 |
01 |
5225908 |
|
83 152 520,65 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
5225908 |
400 |
83 152 520,65 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
05 |
01 |
5225908 |
410 |
83 152 520,65 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
05 |
01 |
5225908 |
411 |
83 152 520,65 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
7950000 |
|
27 877 309,00 |
27 372 778,70 |
27 372 778,70 |
100,00 |
|
|
Программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Покачи на 2009 - 2012 годы" |
05 |
01 |
7952100 |
|
27 877 309,00 |
27 372 778,70 |
27 372 778,70 |
100,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
7952100 |
800 |
27 877 309,00 |
27 372 778,70 |
27 372 778,70 |
100,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
7952100 |
810 |
27 877 309,00 |
27 372 778,70 |
27 372 778,70 |
100,00 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
33 136 219,64 |
2 669 417,33 |
2 669 417,33 |
100,00 |
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности |
05 |
02 |
0900000 |
|
2 459 508,29 |
1 790 443,53 |
1 790 443,53 |
100,00 |
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
05 |
02 |
0900200 |
|
798 878,00 |
332 325,65 |
332 325,65 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
02 |
0900200 |
200 |
798 878,00 |
332 325,65 |
332 325,65 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0900200 |
240 |
798 878,00 |
332 325,65 |
332 325,65 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0900200 |
244 |
798 878,00 |
332 325,65 |
332 325,65 |
100,00 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
05 |
02 |
0920000 |
|
1 660 630,29 |
1 458 117,88 |
1 458 117,88 |
100,00 |
|
|
Выполнение других обязательств государства |
05 |
02 |
0920300 |
|
1 660 630,29 |
1 458 117,88 |
1 458 117,88 |
100,00 |
|
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
05 |
02 |
0920305 |
|
1 660 630,29 |
1 458 117,88 |
1 458 117,88 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
02 |
0920305 |
200 |
1 521 630,29 |
1 405 008,40 |
1 405 008,40 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0920305 |
240 |
1 521 630,29 |
1 405 008,40 |
1 405 008,40 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0920305 |
244 |
1 521 630,29 |
1 405 008,40 |
1 405 008,40 |
100,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0920305 |
800 |
139 000,00 |
53 109,48 |
53 109,48 |
100,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
0920305 |
810 |
139 000,00 |
53 109,48 |
53 109,48 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
02 |
1020102 |
|
379 349,96 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
1020102 |
800 |
379 349,96 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
1020102 |
810 |
379 349,96 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Региональные целевые программы |
05 |
02 |
5220000 |
|
16 360 200,00 |
878 973,80 |
878 973,80 |
100,00 |
|
|
Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
05 |
02 |
5222100 |
|
16 360 200,00 |
878 973,80 |
878 973,80 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
5222100 |
400 |
16 360 200,00 |
878 973,80 |
878 973,80 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
05 |
02 |
5222100 |
410 |
16 360 200,00 |
878 973,80 |
878 973,80 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
05 |
02 |
5222100 |
411 |
16 360 200,00 |
878 973,80 |
878 973,80 |
100,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
7950000 |
|
13 937 161,39 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2011 - 2015 годы |
05 |
02 |
7953000 |
|
11 496 895,73 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
02 |
7953000 |
200 |
1 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
7953000 |
240 |
1 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества |
05 |
02 |
7953000 |
243 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
7953000 |
244 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
7953000 |
400 |
6 018 395,73 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
05 |
02 |
7953000 |
410 |
6 018 395,73 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
05 |
02 |
7953000 |
411 |
6 018 395,73 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
7953000 |
800 |
3 578 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
7953000 |
810 |
3 578 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Покачи на 2010-2015 годы" |
05 |
02 |
7953100 |
|
2 440 265,66 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
02 |
7953100 |
200 |
2 440 265,66 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
7953100 |
240 |
2 440 265,66 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
7953100 |
244 |
2 440 265,66 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
22 827 592,46 |
5 272 508,29 |
5 272 508,29 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
03 |
1020102 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
1020102 |
200 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1020102 |
240 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1020102 |
244 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Региональные целевые программы |
05 |
03 |
5220000 |
|
9 332 499,46 |
1 132 664,78 |
1 132 664,78 |
100,00 |
|
|
Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011 - 2013 годы |
05 |
03 |
5227000 |
|
9 332 499,46 |
1 132 664,78 |
1 132 664,78 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
5227000 |
200 |
9 332 499,46 |
1 132 664,78 |
1 132 664,78 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
5227000 |
240 |
9 332 499,46 |
1 132 664,78 |
1 132 664,78 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
5227000 |
244 |
9 332 499,46 |
1 132 664,78 |
1 132 664,78 |
100,00 |
|
|
Благоустройство |
05 |
03 |
6000000 |
|
8 495 093,00 |
4 139 843,51 |
4 139 843,51 |
100,00 |
|
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
6000100 |
|
7 374 093,00 |
3 538 643,82 |
3 538 643,82 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
6000100 |
200 |
7 374 093,00 |
3 538 643,82 |
3 538 643,82 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000100 |
240 |
7 374 093,00 |
3 538 643,82 |
3 538 643,82 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000100 |
244 |
7 374 093,00 |
3 538 643,82 |
3 538 643,82 |
100,00 |
|
|
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
6000400 |
|
381 000,00 |
159 823,08 |
159 823,08 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
6000400 |
200 |
381 000,00 |
159 823,08 |
159 823,08 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000400 |
240 |
381 000,00 |
159 823,08 |
159 823,08 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000400 |
244 |
381 000,00 |
159 823,08 |
159 823,08 |
100,00 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
05 |
03 |
6000500 |
|
740 000,00 |
441 376,61 |
441 376,61 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
6000500 |
200 |
740 000,00 |
441 376,61 |
441 376,61 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000500 |
240 |
740 000,00 |
441 376,61 |
441 376,61 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000500 |
244 |
740 000,00 |
441 376,61 |
441 376,61 |
100,00 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
5 637 480,00 |
4 067 698,40 |
4 067 698,40 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
0020000 |
|
5 637 480,00 |
4 067 698,40 |
4 067 698,40 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
05 |
05 |
0020400 |
|
5 637 480,00 |
4 067 698,40 |
4 067 698,40 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
0020400 |
100 |
5 620 461,00 |
4 059 679,40 |
4 059 679,40 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
0020400 |
120 |
5 620 461,00 |
4 059 679,40 |
4 059 679,40 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
05 |
05 |
0020400 |
121 |
5 467 480,00 |
4 055 479,40 |
4 055 479,40 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
05 |
05 |
0020400 |
122 |
152 981,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
05 |
0020400 |
200 |
17 019,00 |
8 019,00 |
8 019,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0020400 |
240 |
17 019,00 |
8 019,00 |
8 019,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0020400 |
244 |
17 019,00 |
8 019,00 |
8 019,00 |
100,00 |
|
VI. |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
7 120 887,18 |
112 926,00 |
112 926,00 |
100,00 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
7 120 887,18 |
112 926,00 |
112 926,00 |
100,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
06 |
05 |
7950000 |
|
7 120 887,18 |
112 926,00 |
112 926,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Природоохранные мероприятия в городе Покачи на 2012 - 2014 годы" |
06 |
05 |
7952400 |
|
7 120 887,18 |
112 926,00 |
112 926,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
06 |
05 |
7952400 |
200 |
7 120 887,18 |
112 926,00 |
112 926,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
7952400 |
240 |
7 120 887,18 |
112 926,00 |
112 926,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
7952400 |
244 |
7 120 887,18 |
112 926,00 |
112 926,00 |
100,00 |
|
VII. |
Образование |
07 |
|
|
|
513 078 266,74 |
305 858 932,58 |
305 848 568,29 |
100,00 |
|
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
136 724 650,30 |
94 669 843,12 |
94 666 542,97 |
100,00 |
|
|
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
4200000 |
|
136 724 650,30 |
94 669 843,12 |
94 666 542,97 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4209900 |
|
136 724 650,30 |
94 669 843,12 |
94 666 542,97 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
01 |
4209900 |
200 |
238 732,00 |
55 658,72 |
55 658,72 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
4209900 |
240 |
238 732,00 |
55 658,72 |
55 658,72 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
4209900 |
244 |
238 732,00 |
55 658,72 |
55 658,72 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
4209900 |
600 |
136 485 918,30 |
94 614 184,40 |
94 610 884,25 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
4209900 |
610 |
101 526 424,00 |
71 854 796,15 |
71 851 496,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
01 |
4209900 |
611 |
97 413 251,00 |
69 887 274,20 |
69 887 274,20 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
01 |
4209900 |
612 |
4 113 173,00 |
1 967 521,95 |
1 964 221,80 |
99,83 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
4209900 |
620 |
34 959 494,30 |
22 759 388,25 |
22 759 388,25 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
01 |
4209900 |
621 |
34 154 947,30 |
21 954 841,25 |
21 954 841,25 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
07 |
01 |
4209900 |
622 |
804 547,00 |
804 547,00 |
804 547,00 |
100,00 |
|
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
341 238 756,96 |
189 039 835,17 |
189 039 783,25 |
100,00 |
|
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
4210000 |
|
225 640 721,95 |
141 360 226,58 |
141 360 206,58 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4219900 |
|
225 640 721,95 |
141 360 226,58 |
141 360 206,58 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
4219900 |
600 |
225 640 721,95 |
141 360 226,58 |
141 360 206,58 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
4219900 |
610 |
225 640 721,95 |
141 360 226,58 |
141 360 206,58 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
02 |
4219900 |
611 |
31 689 742,34 |
26 982 127,38 |
26 982 127,38 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
4219900 |
612 |
193 950 979,61 |
114 378 099,20 |
114 378 079,20 |
100,00 |
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
4230000 |
|
68 601 477,10 |
43 181 089,52 |
43 181 057,60 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4239900 |
|
68 601 477,10 |
43 181 089,52 |
43 181 057,60 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
4239900 |
600 |
68 601 477,10 |
43 181 089,52 |
43 181 057,60 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
4239900 |
610 |
56 935 637,40 |
43 181 089,52 |
43 181 057,60 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
02 |
4239900 |
611 |
55 491 821,40 |
42 021 346,24 |
42 021 314,32 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
4239900 |
612 |
1 443 816,00 |
1 159 743,28 |
1 159 743,28 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
4239900 |
620 |
11 665 839,70 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
07 |
02 |
4239900 |
621 |
11 665 839,70 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Мероприятия в области образования |
07 |
02 |
4360000 |
|
1 354 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Модернизация региональных систем общего образования |
07 |
02 |
4362100 |
|
1 354 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
4362100 |
600 |
1 354 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
4362100 |
610 |
1 354 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
4362100 |
612 |
1 354 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
5200000 |
|
3 082 900,00 |
1 753 519,07 |
1 753 519,07 |
100,00 |
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
5200900 |
|
3 082 900,00 |
1 753 519,07 |
1 753 519,07 |
100,00 |
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из федерального бюджета |
07 |
02 |
5200901 |
|
2 358 900,00 |
1 360 016,57 |
1 360 016,57 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
5200901 |
600 |
2 358 900,00 |
1 360 016,57 |
1 360 016,57 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
5200901 |
610 |
2 358 900,00 |
1 360 016,57 |
1 360 016,57 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
5200901 |
612 |
2 358 900,00 |
1 360 016,57 |
1 360 016,57 |
100,00 |
|
|
Субвенция на реализацию переданных государственных полномочий по предоставлению ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство из бюджета автономного округа |
07 |
02 |
5200902 |
|
724 000,00 |
393 502,50 |
393 502,50 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
5200902 |
600 |
724 000,00 |
393 502,50 |
393 502,50 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
5200902 |
610 |
724 000,00 |
393 502,50 |
393 502,50 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
5200902 |
612 |
724 000,00 |
393 502,50 |
393 502,50 |
100,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
07 |
02 |
5220000 |
|
42 559 657,91 |
2 745 000,00 |
2 745 000,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы" |
07 |
02 |
5225600 |
|
42 559 657,91 |
2 745 000,00 |
2 745 000,00 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" |
07 |
02 |
5225601 |
|
2 600 000,00 |
2 307 000,00 |
2 307 000,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
5225601 |
600 |
2 600 000,00 |
2 307 000,00 |
2 307 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
5225601 |
610 |
2 600 000,00 |
2 307 000,00 |
2 307 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
5225601 |
612 |
2 600 000,00 |
2 307 000,00 |
2 307 000,00 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" |
07 |
02 |
5225602 |
|
39 959 657,91 |
438 000,00 |
438 000,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
5225602 |
600 |
39 959 657,91 |
438 000,00 |
438 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
5225602 |
610 |
39 959 657,91 |
438 000,00 |
438 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
5225602 |
612 |
39 959 657,91 |
438 000,00 |
438 000,00 |
100,00 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
9 766 733,00 |
4 110 845,30 |
4 104 845,30 |
99,85 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
4320000 |
|
6 478 100,00 |
3 610 260,00 |
3 610 260,00 |
100,00 |
|
|
Оздоровление детей |
07 |
07 |
4320200 |
|
6 478 100,00 |
3 610 260,00 |
3 610 260,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
07 |
4320200 |
200 |
3 513 700,00 |
3 128 800,00 |
3 128 800,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
4320200 |
240 |
3 513 700,00 |
3 128 800,00 |
3 128 800,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
4320200 |
244 |
3 513 700,00 |
3 128 800,00 |
3 128 800,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
4320200 |
600 |
2 964 400,00 |
481 460,00 |
481 460,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
4320200 |
610 |
2 735 920,00 |
481 460,00 |
481 460,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
07 |
4320200 |
612 |
2 735 920,00 |
481 460,00 |
481 460,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
4320200 |
620 |
228 480,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
07 |
07 |
4320200 |
622 |
228 480,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Региональные целевые программы |
07 |
07 |
5220000 |
|
133 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Региональная целевая Программа "Молодежь - Югры" на 2011 - 2013 годы |
07 |
07 |
5220100 |
|
133 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
5220100 |
600 |
133 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
5220100 |
610 |
133 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
07 |
5220100 |
612 |
133 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
07 |
7950000 |
|
3 155 383,00 |
500 585,30 |
494 585,30 |
98,80 |
|
|
Программа "Молодежь города Покачи" |
07 |
07 |
7950100 |
|
200 000,00 |
38 954,00 |
38 954,00 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
07 |
7950100 |
100 |
1 000,00 |
800,00 |
800,00 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
07 |
7950100 |
120 |
1 000,00 |
800,00 |
800,00 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
07 |
7950100 |
122 |
1 000,00 |
800,00 |
800,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
07 |
7950100 |
200 |
89 000,00 |
8 154,00 |
8 154,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
7950100 |
240 |
89 000,00 |
8 154,00 |
8 154,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
7950100 |
244 |
89 000,00 |
8 154,00 |
8 154,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
7950100 |
600 |
110 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
7950100 |
610 |
110 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
07 |
7950100 |
612 |
110 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время в 2012 году" |
07 |
07 |
7950200 |
|
2 955 383,00 |
461 631,30 |
455 631,30 |
98,70 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
7950200 |
600 |
2 955 383,00 |
461 631,30 |
455 631,30 |
98,70 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
7950200 |
610 |
2 784 362,10 |
461 631,30 |
455 631,30 |
98,70 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
07 |
7950200 |
612 |
2 784 362,10 |
461 631,30 |
455 631,30 |
98,70 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
7950200 |
620 |
171 020,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
07 |
07 |
7950200 |
622 |
171 020,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
25 348 126,48 |
18 038 408,99 |
18 037 396,77 |
99,99 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 |
09 |
0020000 |
|
6 808 020,00 |
5 482 325,45 |
5 481 994,01 |
99,99 |
|
|
Центральный аппарат |
07 |
09 |
0020400 |
|
6 808 020,00 |
5 482 325,45 |
5 481 994,01 |
99,99 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0020400 |
100 |
6 737 440,00 |
5 449 565,45 |
5 449 565,45 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0020400 |
120 |
6 737 440,00 |
5 449 565,45 |
5 449 565,45 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
07 |
09 |
0020400 |
121 |
6 588 020,00 |
5 381 576,45 |
5 381 576,45 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
0020400 |
122 |
149 420,00 |
67 989,00 |
67 989,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
09 |
0020400 |
200 |
70 580,00 |
32 760,00 |
32 428,56 |
98,99 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0020400 |
240 |
70 580,00 |
32 760,00 |
32 428,56 |
98,99 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0020400 |
244 |
70 580,00 |
32 760,00 |
32 428,56 |
98,99 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
4520000 |
|
18 353 106,48 |
12 544 083,54 |
12 544 002,76 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4529900 |
|
18 353 106,48 |
12 544 083,54 |
12 544 002,76 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
4529900 |
100 |
17 825 760,00 |
12 136 906,38 |
12 136 906,38 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
4529900 |
110 |
17 825 760,00 |
12 136 906,38 |
12 136 906,38 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
07 |
09 |
4529900 |
111 |
17 681 900,00 |
11 993 046,38 |
11 993 046,38 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
4529900 |
112 |
143 860,00 |
143 860,00 |
143 860,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
09 |
4529900 |
200 |
522 346,48 |
407 177,16 |
407 096,38 |
99,98 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
4529900 |
240 |
522 346,48 |
407 177,16 |
407 096,38 |
99,98 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
07 |
09 |
4529900 |
242 |
135 298,20 |
110 824,50 |
110 824,50 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
4529900 |
244 |
387 048,28 |
296 352,66 |
296 271,88 |
99,97 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
4529900 |
800 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
4529900 |
850 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
4529900 |
852 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
5220000 |
|
187 000,00 |
12 000,00 |
11 400,00 |
95,00 |
|
|
Программа "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы |
07 |
09 |
5225600 |
|
187 000,00 |
12 000,00 |
11 400,00 |
95,00 |
|
|
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" |
07 |
09 |
5225601 |
|
187 000,00 |
12 000,00 |
11 400,00 |
95,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
5225601 |
100 |
129 000,00 |
12 000,00 |
11 400,00 |
95,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
5225601 |
120 |
129 000,00 |
12 000,00 |
11 400,00 |
95,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
5225601 |
122 |
129 000,00 |
12 000,00 |
11 400,00 |
95,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
09 |
5225601 |
200 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
5225601 |
240 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
5225601 |
244 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
VIII. |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
|
|
|
126 797 734,58 |
57 402 787,28 |
57 401 526,92 |
100,00 |
|
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
116 741 484,72 |
49 643 413,25 |
49 642 353,25 |
100,00 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400000 |
|
53 295 893,19 |
10 694 037,90 |
10 693 037,90 |
99,99 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
4400200 |
|
39 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
4400200 |
600 |
39 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
4400200 |
612 |
39 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
|
53 256 593,19 |
10 694 037,90 |
10 693 037,90 |
99,99 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
4409900 |
600 |
53 256 593,19 |
10 694 037,90 |
10 693 037,90 |
99,99 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
4409900 |
610 |
53 256 593,19 |
10 694 037,90 |
10 693 037,90 |
99,99 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
4409900 |
611 |
16 497 542,69 |
10 479 501,58 |
10 479 501,58 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
4409900 |
612 |
36 759 050,50 |
214 536,32 |
213 536,32 |
99,53 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
4410000 |
|
2 972 791,97 |
1 472 163,80 |
1 472 163,80 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4419900 |
|
2 972 791,97 |
1 472 163,80 |
1 472 163,80 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
4419900 |
600 |
2 972 791,97 |
1 472 163,80 |
1 472 163,80 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
4419900 |
610 |
2 972 791,97 |
1 472 163,80 |
1 472 163,80 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
4419900 |
611 |
2 618 488,13 |
1 456 163,80 |
1 456 163,80 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
4419900 |
612 |
354 303,84 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,00 |
|
|
Библиотеки |
08 |
01 |
4420000 |
|
5 422 314,28 |
3 321 543,38 |
3 321 543,38 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429900 |
|
5 422 314,28 |
3 321 543,38 |
3 321 543,38 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
4429900 |
600 |
5 422 314,28 |
3 321 543,38 |
3 321 543,38 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
4429900 |
610 |
5 422 314,28 |
3 321 543,38 |
3 321 543,38 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
08 |
01 |
4429900 |
611 |
5 256 814,28 |
3 183 837,38 |
3 183 837,38 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
4429900 |
612 |
165 500,00 |
137 706,00 |
137 706,00 |
100,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
08 |
01 |
5220000 |
|
46 743 807,28 |
33 680 378,17 |
33 680 318,17 |
100,00 |
|
|
Программа "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы |
08 |
01 |
5222800 |
|
46 743 807,28 |
33 680 378,17 |
33 680 318,17 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Библиотечное дело" |
08 |
01 |
5222806 |
|
830 900,00 |
830 900,00 |
830 900,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
5222806 |
600 |
830 900,00 |
830 900,00 |
830 900,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
5222806 |
610 |
830 900,00 |
830 900,00 |
830 900,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
5222806 |
612 |
830 900,00 |
830 900,00 |
830 900,00 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Музейное дело" |
08 |
01 |
5222807 |
|
289 060,00 |
289 060,00 |
289 000,00 |
99,98 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
5222807 |
600 |
289 060,00 |
289 060,00 |
289 000,00 |
99,98 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
5222807 |
610 |
289 060,00 |
289 060,00 |
289 000,00 |
99,98 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
5222807 |
612 |
289 060,00 |
289 060,00 |
289 000,00 |
99,98 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры" |
08 |
01 |
5222811 |
|
45 623 847,28 |
32 560 418,17 |
32 560 418,17 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
5222811 |
400 |
45 623 847,28 |
32 560 418,17 |
32 560 418,17 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям |
08 |
01 |
5222811 |
410 |
45 623 847,28 |
32 560 418,17 |
32 560 418,17 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
08 |
01 |
5222811 |
411 |
45 623 847,28 |
32 560 418,17 |
32 560 418,17 |
100,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
01 |
7950000 |
|
8 306 678,00 |
475 290,00 |
475 290,00 |
100,00 |
|
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в городе Покачи на 2011 - 2013 годы" |
08 |
01 |
7951200 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
7951200 |
600 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
7951200 |
610 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
7951200 |
612 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Программа "Организация досуга населения города Покачи на 2012 - 2013 годы" |
08 |
01 |
7953200 |
|
8 206 678,00 |
475 290,00 |
475 290,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
08 |
01 |
7953200 |
200 |
4 343 970,00 |
242 290,00 |
242 290,00 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
7953200 |
240 |
4 343 970,00 |
242 290,00 |
242 290,00 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
7953200 |
244 |
4 343 970,00 |
242 290,00 |
242 290,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
7953200 |
600 |
3 862 708,00 |
233 000,00 |
233 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
7953200 |
610 |
3 862 708,00 |
233 000,00 |
233 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 |
01 |
7953200 |
612 |
3 862 708,00 |
233 000,00 |
233 000,00 |
100,00 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
04 |
|
|
10 056 249,86 |
7 759 374,03 |
7 759 173,67 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
08 |
04 |
0020000 |
|
5 172 900,00 |
3 803 637,38 |
3 803 637,38 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
08 |
04 |
0020400 |
|
5 172 900,00 |
3 803 637,38 |
3 803 637,38 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
0020400 |
100 |
5 172 900,00 |
3 803 637,38 |
3 803 637,38 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
08 |
04 |
0020400 |
120 |
5 128 020,00 |
3 789 760,28 |
3 789 760,28 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
08 |
04 |
0020400 |
121 |
5 009 900,00 |
3 725 443,58 |
3 725 443,58 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
08 |
04 |
0020400 |
122 |
118 120,00 |
64 316,70 |
64 316,70 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
08 |
04 |
0020400 |
200 |
44 880,00 |
13 877,10 |
13 877,10 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0020400 |
240 |
44 880,00 |
13 877,10 |
13 877,10 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0020400 |
244 |
44 880,00 |
13 877,10 |
13 877,10 |
100,00 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
04 |
4520000 |
|
4 883 349,86 |
3 955 736,65 |
3 955 536,29 |
99,99 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
4529900 |
|
4 883 349,86 |
3 955 736,65 |
3 955 536,29 |
99,99 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
4529900 |
100 |
4 674 450,00 |
3 809 034,09 |
3 809 034,09 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
08 |
04 |
4529900 |
110 |
4 674 450,00 |
3 809 034,09 |
3 809 034,09 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
08 |
04 |
4529900 |
111 |
4 630 450,00 |
3 770 634,09 |
3 770 634,09 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
08 |
04 |
4529900 |
112 |
44 000,00 |
38 400,00 |
38 400,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
08 |
04 |
4529900 |
200 |
208 899,86 |
146 702,56 |
146 502,20 |
99,86 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
4529900 |
240 |
208 899,86 |
146 702,56 |
146 502,20 |
99,86 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
08 |
04 |
4529900 |
242 |
74 138,20 |
34 310,64 |
34 120,29 |
99,45 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
4529900 |
244 |
134 761,66 |
112 391,92 |
112 381,91 |
99,99 |
|
IX. |
Здравоохранение |
09 |
|
|
|
110 004 894,81 |
61 892 455,96 |
61 892 226,72 |
100,00 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
19 012 763,45 |
14 709 184,45 |
14 709 184,45 |
100,00 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
4700000 |
|
19 012 763,45 |
14 709 184,45 |
14 709 184,45 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4709900 |
|
19 012 763,45 |
14 709 184,45 |
14 709 184,45 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
01 |
4709900 |
600 |
19 012 763,45 |
14 709 184,45 |
14 709 184,45 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
01 |
4709900 |
610 |
19 012 763,45 |
14 709 184,45 |
14 709 184,45 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
09 |
01 |
4709900 |
611 |
6 873 763,45 |
6 873 763,45 |
6 873 763,45 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 |
01 |
4709900 |
612 |
12 139 000,00 |
7 835 421,00 |
7 835 421,00 |
100,00 |
|
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
65 467 108,72 |
34 741 268,87 |
34 741 268,87 |
100,00 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
02 |
4700000 |
|
63 836 305,25 |
33 227 314,25 |
33 227 314,25 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4709900 |
|
63 836 305,25 |
33 227 314,25 |
33 227 314,25 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
02 |
4709900 |
600 |
63 836 305,25 |
33 227 314,25 |
33 227 314,25 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
02 |
4709900 |
610 |
63 836 305,25 |
33 227 314,25 |
33 227 314,25 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
09 |
02 |
4709900 |
611 |
5 418 005,25 |
5 418 005,25 |
5 418 005,25 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 |
02 |
4709900 |
612 |
58 418 300,00 |
27 809 309,00 |
27 809 309,00 |
100,00 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
4710000 |
|
1 630 803,47 |
1 513 954,62 |
1 513 954,62 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4719900 |
|
1 630 803,47 |
1 513 954,62 |
1 513 954,62 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
02 |
4719900 |
600 |
1 630 803,47 |
1 513 954,62 |
1 513 954,62 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
09 |
02 |
4719900 |
620 |
1 630 803,47 |
1 513 954,62 |
1 513 954,62 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
09 |
02 |
4719900 |
621 |
882 803,47 |
765 954,62 |
765 954,62 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
09 |
02 |
4719900 |
622 |
748 000,00 |
748 000,00 |
748 000,00 |
100,00 |
|
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 |
03 |
|
|
163 675,42 |
163 675,42 |
163 675,42 |
100,00 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
03 |
4700000 |
|
163 675,42 |
163 675,42 |
163 675,42 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
03 |
4709900 |
|
163 675,42 |
163 675,42 |
163 675,42 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
03 |
4709900 |
600 |
163 675,42 |
163 675,42 |
163 675,42 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
03 |
4709900 |
610 |
163 675,42 |
163 675,42 |
163 675,42 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
09 |
03 |
4709900 |
611 |
151 675,42 |
151 675,42 |
151 675,42 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 |
03 |
4709900 |
612 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,00 |
|
|
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
23 331 347,22 |
12 278 327,22 |
12 278 097,98 |
100,00 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
04 |
4700000 |
|
21 334 547,22 |
11 298 327,22 |
11 298 097,98 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
4709900 |
|
21 334 547,22 |
11 298 327,22 |
11 298 097,98 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
04 |
4709900 |
600 |
21 334 547,22 |
11 298 327,22 |
11 298 097,98 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
04 |
4709900 |
610 |
21 334 547,22 |
11 298 327,22 |
11 298 097,98 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
09 |
04 |
4709900 |
611 |
1 425 834,98 |
1 425 834,98 |
1 425 834,98 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 |
04 |
4709900 |
612 |
19 908 712,24 |
9 872 492,24 |
9 872 263,00 |
100,00 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
5200000 |
|
1 996 800,00 |
980 000,00 |
980 000,00 |
100,00 |
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
5201800 |
|
1 996 800,00 |
980 000,00 |
980 000,00 |
100,00 |
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи из федерального бюджета |
09 |
04 |
5201801 |
|
1 637 000,00 |
980 000,00 |
980 000,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
04 |
5201801 |
600 |
1 637 000,00 |
980 000,00 |
980 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
04 |
5201801 |
610 |
1 637 000,00 |
980 000,00 |
980 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 |
04 |
5201801 |
612 |
1 637 000,00 |
980 000,00 |
980 000,00 |
100,00 |
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи из бюджета автономного округа |
09 |
04 |
5201802 |
|
359 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
04 |
5201802 |
600 |
359 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 |
04 |
5201802 |
610 |
359 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 |
04 |
5201802 |
612 |
359 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
|
|
2 030 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Центральный аппарат |
09 |
09 |
0020400 |
|
2 030 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 |
09 |
0020400 |
100 |
2 030 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
09 |
09 |
0020400 |
120 |
2 030 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
09 |
09 |
0020400 |
121 |
2 030 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
X. |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
57 484 240,90 |
27 343 164,31 |
27 342 514,72 |
100,00 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
945 457,00 |
626 801,00 |
626 758,00 |
99,99 |
|
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
4910000 |
|
945 457,00 |
626 801,00 |
626 758,00 |
99,99 |
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 |
01 |
4910100 |
|
945 457,00 |
626 801,00 |
626 758,00 |
99,99 |
|
|
Социальные выплаты |
10 |
01 |
4910100 |
321 |
945 457,00 |
626 801,00 |
626 758,00 |
99,99 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
7 809 587,90 |
1 603 416,00 |
1 602 997,00 |
99,97 |
|
|
Социальная помощь |
10 |
03 |
5050000 |
|
7 809 587,90 |
1 603 416,00 |
1 602 997,00 |
99,97 |
|
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
10 |
03 |
5053402 |
|
676 800,00 |
676 800,00 |
676 800,00 |
100,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
5053402 |
300 |
676 800,00 |
676 800,00 |
676 800,00 |
100,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
5053402 |
320 |
676 800,00 |
676 800,00 |
676 800,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
10 |
03 |
5053402 |
322 |
676 800,00 |
676 800,00 |
676 800,00 |
100,00 |
|
|
Закон автономного округа от 7 июля 2004 года N 45-оз "О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
10 |
03 |
5055400 |
|
5 546 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет |
10 |
03 |
5055409 |
|
5 546 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
5055409 |
600 |
5 546 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
03 |
5055409 |
610 |
5 546 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
10 |
03 |
5055409 |
612 |
5 546 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Закон автономного округа от 7 ноября 2006 года N 115-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
10 |
03 |
5058000 |
|
1 490 000,00 |
926 616,00 |
926 197,00 |
99,95 |
|
|
Обеспечение бесплатными зубными протезами |
10 |
03 |
5058005 |
|
1 490 000,00 |
926 616,00 |
926 197,00 |
99,95 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
5058005 |
600 |
1 490 000,00 |
926 616,00 |
926 197,00 |
99,95 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
03 |
5058005 |
620 |
1 490 000,00 |
926 616,00 |
926 197,00 |
99,95 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
10 |
03 |
5058005 |
622 |
1 490 000,00 |
926 616,00 |
926 197,00 |
99,95 |
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
10 |
03 |
5058600 |
|
1 787,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
5058600 |
300 |
1 787,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
5058600 |
310 |
1 787,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
5058600 |
313 |
1 787,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
5059402 |
300 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
5059402 |
310 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
5059402 |
313 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
36 406 756,00 |
17 924 457,81 |
17 924 457,81 |
100,00 |
|
|
Федеральные целевые программы |
10 |
04 |
1000000 |
|
580 356,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
10 |
04 |
1008800 |
|
580 356,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
04 |
1008820 |
|
580 356,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
1008820 |
300 |
580 356,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
1008820 |
320 |
580 356,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
10 |
04 |
1008820 |
322 |
580 356,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Социальная помощь |
10 |
04 |
5050000 |
|
2 590 500,00 |
1 388 088,46 |
1 388 088,46 |
100,00 |
|
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 |
04 |
5050502 |
|
372 900,00 |
168 243,46 |
168 243,46 |
100,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
5050502 |
300 |
372 900,00 |
168 243,46 |
168 243,46 |
100,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
04 |
5050502 |
310 |
372 900,00 |
168 243,46 |
168 243,46 |
100,00 |
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
10 |
04 |
5050502 |
313 |
372 900,00 |
168 243,46 |
168 243,46 |
100,00 |
|
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 |
04 |
5053602 |
|
2 217 600,00 |
1 219 845,00 |
1 219 845,00 |
100,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
5053602 |
300 |
2 217 600,00 |
1 219 845,00 |
1 219 845,00 |
100,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
5053602 |
320 |
2 217 600,00 |
1 219 845,00 |
1 219 845,00 |
100,00 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
10 |
04 |
5053602 |
323 |
2 217 600,00 |
1 219 845,00 |
1 219 845,00 |
100,00 |
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
04 |
5140000 |
|
1 005 900,00 |
819 960,10 |
819 960,10 |
100,00 |
|
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
04 |
5140100 |
|
1 005 900,00 |
819 960,10 |
819 960,10 |
100,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
5140100 |
300 |
1 005 900,00 |
819 960,10 |
819 960,10 |
100,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
04 |
5140100 |
310 |
961 300,00 |
819 960,10 |
819 960,10 |
100,00 |
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
10 |
04 |
5140100 |
313 |
961 300,00 |
819 960,10 |
819 960,10 |
100,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
5140100 |
320 |
44 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
10 |
04 |
5140100 |
323 |
44 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
5200000 |
|
32 230 000,00 |
15 716 409,25 |
15 716 409,25 |
100,00 |
|
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
5201000 |
|
6 531 000,00 |
3 911 524,59 |
3 911 524,59 |
100,00 |
|
|
Субвенции местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из бюджета автономного округа |
10 |
04 |
5201002 |
|
6 531 000,00 |
3 911 524,59 |
3 911 524,59 |
100,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
5201002 |
300 |
4 371 668,70 |
3 060 079,59 |
3 060 079,59 |
100,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
5201002 |
320 |
4 371 668,70 |
3 060 079,59 |
3 060 079,59 |
100,00 |
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
10 |
04 |
5201002 |
321 |
4 371 668,70 |
3 060 079,59 |
3 060 079,59 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
5201002 |
600 |
2 159 331,30 |
851 445,00 |
851 445,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
04 |
5201002 |
620 |
2 159 331,30 |
851 445,00 |
851 445,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
10 |
04 |
5201002 |
622 |
2 159 331,30 |
851 445,00 |
851 445,00 |
100,00 |
|
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
10 |
04 |
5201300 |
|
25 699 000,00 |
11 804 884,66 |
11 804 884,66 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
10 |
04 |
5201300 |
200 |
2 950 000,00 |
1 395 682,08 |
1 395 682,08 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
5201300 |
240 |
2 950 000,00 |
1 395 682,08 |
1 395 682,08 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
5201300 |
244 |
2 950 000,00 |
1 395 682,08 |
1 395 682,08 |
100,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
5201300 |
300 |
22 749 000,00 |
10 409 202,58 |
10 409 202,58 |
100,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
04 |
5201300 |
310 |
22 749 000,00 |
10 409 202,58 |
10 409 202,58 |
100,00 |
|
|
Пособия и компенсации по публичным |
10 |
04 |
5201300 |
313 |
22 749 000,00 |
10 409 202,58 |
10 409 202,58 |
100,00 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
12 322 440,00 |
7 188 489,50 |
7 188 301,91 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
10 |
06 |
0020000 |
|
12 322 440,00 |
7 188 489,50 |
7 188 301,91 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
10 |
06 |
0020400 |
|
12 322 440,00 |
7 188 489,50 |
7 188 301,91 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
06 |
0020400 |
100 |
10 940 840,00 |
6 648 411,02 |
6 648 245,54 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 |
06 |
0020400 |
120 |
10 940 840,00 |
6 648 411,02 |
6 648 245,54 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
10 |
06 |
0020400 |
121 |
10 684 840,00 |
6 535 186,32 |
6 535 020,84 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
10 |
06 |
0020400 |
122 |
256 000,00 |
113 224,70 |
113 224,70 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
10 |
06 |
0020400 |
200 |
1 381 600,00 |
540 078,48 |
540 056,37 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0020400 |
240 |
1 381 600,00 |
540 078,48 |
540 056,37 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
10 |
06 |
0020400 |
242 |
590 546,02 |
238 310,39 |
238 310,39 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0020400 |
244 |
791 053,98 |
301 768,09 |
301 745,98 |
99,99 |
|
XI. |
Физическая культура и спорт |
11 |
|
|
|
56 076 425,89 |
39 936 556,64 |
39 936 457,02 |
100,00 |
|
|
Физическая культура и спорт |
11 |
02 |
|
|
44 822 976,23 |
32 272 498,40 |
32 272 498,40 |
100,00 |
|
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
11 |
02 |
4820000 |
|
40 956 252,28 |
30 433 398,40 |
30 433 398,40 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 |
02 |
4829900 |
|
40 956 252,28 |
30 433 398,40 |
30 433 398,40 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
4829900 |
600 |
40 956 252,28 |
30 433 398,40 |
30 433 398,40 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
4829900 |
610 |
40 956 252,28 |
30 433 398,40 |
30 433 398,40 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
11 |
02 |
4829900 |
611 |
40 065 252,28 |
30 054 810,00 |
30 054 810,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 |
02 |
4829900 |
612 |
891 000,00 |
378 588,40 |
378 588,40 |
100,00 |
|
|
Региональные целевые программы |
11 |
02 |
5220000 |
|
2 466 723,95 |
439 100,00 |
439 100,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО - Югре" на 2011 - 2013. |
11 |
02 |
5223500 |
|
2 466 723,95 |
439 100,00 |
439 100,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
11 |
02 |
5223500 |
200 |
1 595 623,95 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
5223500 |
240 |
1 595 623,95 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
5223500 |
244 |
1 595 623,95 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
5223500 |
600 |
871 100,00 |
439 100,00 |
439 100,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
5223500 |
610 |
871 100,00 |
439 100,00 |
439 100,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 |
02 |
5223500 |
612 |
871 100,00 |
439 100,00 |
439 100,00 |
100,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
11 |
02 |
7950000 |
|
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в г. Покачи" |
11 |
02 |
7951700 |
|
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
7951700 |
600 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
7951700 |
610 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 |
02 |
7951700 |
612 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,00 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
11 253 449,66 |
7 664 058,24 |
7 663 958,62 |
100,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11 |
05 |
0020000 |
|
4 349 910,00 |
3 345 663,74 |
3 345 564,13 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
11 |
05 |
0020400 |
|
4 349 910,00 |
3 345 663,74 |
3 345 564,13 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
0020400 |
100 |
4 342 710,00 |
3 338 913,74 |
3 338 913,74 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 |
05 |
0020400 |
120 |
4 342 710,00 |
3 338 913,74 |
3 338 913,74 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
11 |
05 |
0020400 |
121 |
4 267 310,00 |
3 335 913,74 |
3 335 913,74 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
11 |
05 |
0020400 |
122 |
75 400,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
11 |
05 |
0020400 |
200 |
7 200,00 |
6 750,00 |
6 650,39 |
98,52 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
0020400 |
240 |
7 200,00 |
6 750,00 |
6 650,39 |
98,52 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
0020400 |
244 |
7 200,00 |
6 750,00 |
6 650,39 |
98,52 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
11 |
05 |
4520000 |
|
6 903 539,66 |
4 318 394,50 |
4 318 394,49 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 |
05 |
4529900 |
|
6 903 539,66 |
4 318 394,50 |
4 318 394,49 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
4529900 |
100 |
6 684 740,00 |
4 177 197,41 |
4 177 197,41 |
100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 |
05 |
4529900 |
110 |
6 684 740,00 |
4 177 197,41 |
4 177 197,41 |
100,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
11 |
05 |
4529900 |
111 |
6 616 760,00 |
4 177 047,41 |
4 177 047,41 |
100,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
11 |
05 |
4529900 |
112 |
67 980,00 |
150,00 |
150,00 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
11 |
05 |
4529900 |
200 |
218 799,66 |
141 197,09 |
141 197,08 |
100,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
4529900 |
240 |
218 799,66 |
141 197,09 |
141 197,08 |
100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
11 |
05 |
4529900 |
242 |
105 418,20 |
89 338,20 |
89 338,20 |
100,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
4529900 |
244 |
113 381,46 |
51 858,89 |
51 858,88 |
100,00 |
|
XII. |
Средства массовой информации |
12 |
|
|
|
4 082 000,00 |
1 951 961,00 |
1 951 961,00 |
100,00 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
4 082 000,00 |
1 951 961,00 |
1 951 961,00 |
100,00 |
|
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
12 |
02 |
4570000 |
|
4 082 000,00 |
1 951 961,00 |
1 951 961,00 |
100,00 |
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
12 |
02 |
4578500 |
|
4 082 000,00 |
1 951 961,00 |
1 951 961,00 |
100,00 |
|
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 |
02 |
4578500 |
600 |
4 082 000,00 |
1 951 961,00 |
1 951 961,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
12 |
02 |
4578500 |
620 |
4 082 000,00 |
1 951 961,00 |
1 951 961,00 |
100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
12 |
02 |
4578500 |
621 |
4 082 000,00 |
1 951 961,00 |
1 951 961,00 |
100,00 |
|
XIII. |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
|
|
6 500 000,00 |
969 928,51 |
969 928,51 |
100,00 |
|
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
13 |
01 |
|
|
6 500 000,00 |
969 928,51 |
969 928,51 |
100,00 |
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
13 |
01 |
0650000 |
|
6 500 000,00 |
969 928,51 |
969 928,51 |
100,00 |
|
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
13 |
01 |
0650300 |
|
6 500 000,00 |
969 928,51 |
969 928,51 |
100,00 |
|
|
Обслуживание муниципального долга |
13 |
01 |
0650300 |
700 |
6 500 000,00 |
969 928,51 |
969 928,51 |
100,00 |
|
|
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации |
13 |
01 |
0650300 |
710 |
6 500 000,00 |
969 928,51 |
969 928,51 |
100,00 |
|
|
Итого расходов |
|
|
|
|
1 291 800 033,86 |
654 333 726,27 |
654 293 891,53 |
99,99 |