Приложение 1. План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга городского округа город Мегион на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение 1

к постановлению администрации г. Мегиона

от 30 января 2015 г. N 143

План
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга городского округа город Мегион на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Проект нормативного правового акта или иной документ	Целевой показатель	Значение целевого показателя			Бюджетный эффект (тыс. рублей)
						2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1. Направления роста доходов бюджета городского округа город Мегион
	Итого по доходам:								90 109,1	15 080,7	12 210,0
1.1.	Пересмотреть ставки по налогу на имущество физических лиц в сторону увеличения	департамент финансов администрации города	Не ранее 01.10.2015 года	Решение Думы города Мегиона от 25.10.2012 N 292 "О налоге на имущество физических лиц" (с изменениями).	отношение дополнительной суммы налога на имущество физических лиц планируемой к получению в результате пересмотра ставок к годовой сумме налога, %	не менее 15,0	не менее 15,0	-	2 699,2	2 699,2	0
			Не ранее 01.10.2016 года	Решение Думы города Мегиона от 27.11.2014 N 463 "О налоге на имущество физических лиц"
1.2.	Пересмотреть ставки по земельному налогу в сторону увеличения	департамент финансов администрации города	Не ранее 01.10.2015 года	Решение Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.10.2010 N 77 "О земельном налоге" (с изменениями)	отношение дополнительной суммы земельного налога планируемой к получению в результате пересмотра ставок к годовой сумме налога, %	не менее 5,0	-	-	1 405,5	0	0
1.3.	Внести изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов	департамент муниципальной собственности администрации города	2015 год, 2016 год	1) Решение Думы города Мегиона от 26.09.2014 N 428 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2015 год; 2) Решение Думы города Мегиона от 27.11.2014 N 468 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 26.09.2014 N 428 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2015 год"; 3) Решение Думы города Мегиона от 22.12.2014 N 479 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 26.09.2014 N 428 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2015 год"	отношение стоимости имущества, планируемого к внесению в перечень, к стоимости имущества фактически включенного в перечень, раз	29,43	0	0	29 998,5	0	0
1.4.	Пересмотреть ставки по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу, приблизив их к рыночным	департамент муниципальной собственности администрации города	4 квартал 2015 года 4 квартал 2016 года	Постановление администрации города от 25.12.2014 N 3198 "Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом на 2015 год"	отношение дополнительной суммы планируемой к получению в результате пересмотра ставок к утвержденной годовой сумме арендной платы за сдаваемое имущество, %	506,6	0	0	19 701,9	0	0
1.5.	Проводить ежегодную индексацию размера арендной платы за использование земельных участков земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	департамент муниципальной собственности администрации города	2015 год	Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 02.12.2011 N 457-п "Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов" (с изменениями)	прирост суммы арендной платы за земельные участки, полученный от повышения размера коэффициента переходного периода, к утвержденному годовому плану, %	5,5	0	0	9 405,0	0	0
1.6.	Пересмотреть размер коэффициента переходного периода в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	департамент муниципальной собственности администрации города	2015 год	Внесение изменений в постановление администрации города от 05.03.2013 N 461 "Об установлении коэффициентов переходного периода для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена"	прирост суммы арендной платы за земельные участки, полученной от повышения размера коэффициента переходного периода, к утвержденному годовому плану, %	1,04	0	0	1 778,4	0	0
1.7.	Предусмотреть возможность перечисления в бюджет городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере не менее 25 процентов	департамент муниципальной собственности администрации города	Проекты подобных решений подготовить в срок: до 1 ноября 2015 года и до 1 ноября 2016 года	Решение Думы города Мегиона от 31.10.2014 N 449 "Об установлении размера отчислений в бюджет городского округа город Мегион части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2014 года"	поступившая в бюджет городского округа часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, согласно утвержденному решению Думы города о бюджете городского округа, тыс. рублей	190,0	200,0	210,0	190,0	200,0	210,0
1.8.	Исходить из необходимости направления акционерными обществами, акции которых находятся в муниципальной собственности дивидендов не менее 25 процентов, а начиная с 2016 (в части дивидендов по итогам предыдущего года) не менее 35 процентов	департамент муниципальной собственности администрации города	2 квартал 2015 года; 2 квартал 2016 года; 2 квартал 2017 года	Решение единственного акционера	увеличение неналоговых доходов за счет принятия решения единственного акционера о выплате дивидендов, тыс. рублей	0	0	0	0	0	0
1.9.	Проводить разъяснительную работу с плательщиками о целесообразности своевременной уплаты налогов и неналоговых платежей	главные администраторы доходов	В течение отчетного периода	Бюджетный Кодекс РФ статья 160.1	проведение разъяснительной работы не менее 1-го раза в год	не менее 1	не менее 1	не менее 1
1.10.	Взаимодействовать с крупнейшими налогоплательщиками, осуществляющими свою деятельность на территории города и с Правительством Тюменской области	администрация города	В течение отчетного периода	В соответствии с заключенными Соглашениями	сумма поступивших прочих безвозмездных поступлений в результате заключенных Соглашений, тыс. рублей	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
1.11.	Ведение работы по сокращению невыясненных платежей	главные администраторы доходов, департамент финансов администрации города	В течение отчетного периода	Бюджетный Кодекс РФ статья 160.1	снижение невыясненных платежей и сведение их к нулю			0
1.12.	Работа комиссии по мобилизации доходов	члены комиссии по мобилизации доходов	В течение отчетного периода	Распоряжение главы города от 28.06.2007 N 515 "О создании комиссии" (с изменениями)	проведение комиссии не менее 4-х раз в год	не менее 4	не менее 4	не менее 4
1.13.	Ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности за муниципальное имущество, направленное на погашение просроченной дебиторской задолженности по поступлениям в бюджет неналоговых доходов	департамент муниципальной собственности администрации города, юридический департамент администрации города	В течение отчетного периода	Бюджетный Кодекс РФ статья 160.1	сумма погашенной задолженности в результате проводимых мероприятий, тыс. рублей	12 749,1	0	0	12 749,1	0	0
1.14.	Проводить анализ эффективности осуществляемых ранее мер поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства: - организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства; - проведение образовательных мероприятий; - финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности; - финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства по приобретению оборудования; - предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству; - грантовая поддержка начинающих предпринимателей; - возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу; - передача субъектам малого предпринимательства во владение и (или) пользование муниципального имущества на возмездной и безвозмездной основе; -возмещение затрат за пользование электроэнергией при производстве хлеба и хлебобулочных изделий	отдел по развитию потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города	2015-2016 годы	Постановление администрации города Мегиона от 22.12.2014 N 3118 "О внесении изменений в постановление администрации города от 15.10.2013 N 2370 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы"	количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения городского округа	490,7	507,0	0	181,5	181,5	0
2. Направления оптимизации расходов бюджета городского округа город Мегион
	Итого по расходам:								23 249,3	29 174,6	24 055,0
2.1.	Продолжить мероприятия, направленные на оптимизацию сети муниципальных учреждений, включая передачу оказания (выполнения) части муниципальных услуг в рыночный сектор (при перепрофилировании или ликвидации соответствующих муниципальных учреждений)	департамент муниципальной собственности администрации города; руководители органов администрации города, осуществляющие ведомственный финансовый контроль подведомственных учреждений	1-4 кв.2015 года	Проект постановления администрации города.	отношение количества муниципальных учреждений городского округа, подлежащих реорганизации (УЧРреорг), к общему количеству муниципальных учреждений городского округа (УЧРобщ), УЧРреорг/УЧРобщ*100%, %	9,3	4,8	14,6	208,6	6 023,2	744,0
2.2.	Расширить перечень и объёмы платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа в соответствии с их Уставами, а также пересмотреть действующий порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), с определением эффективного уровня рентабельности	руководители органов администрации города, осуществляющие ведомственный финансовый контроль подведомственных учреждений	2015 год	Внесение изменений в Уставы муниципальных учреждений городского округа. Срок: 31 12.2015 год	увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс. рублей	17 699,8	17 583,2	17 629,2	17 699,8	17 583,2	17 629,2
		департамент муниципальной собственности администрации города		Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от 15.12.2010 N 2007 "О Порядке определения платы за оказание бюджетными учреждениями городского округа город Мегион услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц" Срок: 31.12.2015
2.3.	Провести анализ возможности передачи государственных и муниципальных услуг на исполнение в МКУ "Многофункциональный центр" в полном объеме	департамент экономической политики администрации города	2015 год	Методические рекомендации, утвержденные приказом Департамента экономического развития ХМАО - Югры от 03.03.2014 N 77"Об утверждении Методических рекомендаций по передаче государственных (муниципальных) услуг на исполнение в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг"	количество государственных и муниципальных услуг, вновь переданных на исполнение в МКУ "Многофункциональный центр" в полном объеме, единиц	2	3	3	340,9	568,2	681,8
2.4.	Уменьшить лимиты бюджетных обязательств, в случаях сокращения (экономии) расходов на муниципальные закупки	департамент финансов администрации города, главные распорядители бюджетных средств		Проект решения Думы города "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона "О бюджете городского округа город Мегион на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"	увеличение объема экономии по итогам проведенных муниципальных закупок, тыс. рублей	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
3.Мероприятия по сокращению муниципального долга городского округа город Мегион и расходов на его обслуживание
3.1.	Установить значение показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений	департамент финансов администрации города			отношение муниципального долга к доходам бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений, %	не более 15,0	не более 15,0	не более 15,0	0	0	0
3.2.	Установить предельный годовой объем погашения долговых обязательств к суммарному годовому объему доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений	департамент финансов администрации города			отношение годового объема погашения долговых обязательств к суммарному годовому объему доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений, %	не более 5,0	не более 5,0	не более 5,0	0	0	0
3.3.	Установить предельный годовой объем расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга от общего объема расходов бюджета городского округа, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций	департамент финансов администрации города			отношение годового объема расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета городского округа, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	0	0	0
4.Иные мероприятия
4.1.	Вексельное обращение (предъявление векселя к оплате)	департамент финансов администрации города		Распоряжение администрации города от 02.06.2014 N 140 "О векселе", акт приема-передачи от 01.07.2014	поступление денежных средств на счет, тыс. рублей	0	50 000,0	0	0	50 000,0	0