Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Думы г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 февраля 2011 г. N 5 "О ходе работы администрации города по увеличению доходной части бюджета города Покачи на 2011 год и оптимизации расходов"
- Приложение 1. Проект плана мероприятий муниципального образования город Покачи на 2011-2013 годы по увеличению доходной части местного бюджета и оптимизации расходов местного бюджета
Приложение 1. Проект плана мероприятий муниципального образования город Покачи на 2011-2013 годы по увеличению доходной части местного бюджета и оптимизации расходов местного бюджета
Приложение 1
к решению Думы г. Покачи
от 28 февраля 2011 г. N 5
Проект Плана мероприятий
муниципального образования город Покачи на 2011 - 2013 годы по увеличению доходной части местного бюджета и оптимизации расходов местного бюджета
Доходы
|
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Создание доп. рабочих мест, всего за 3 года |
объемные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма увеличения доходов местного бюджета за 2011 - 2013г.г., рублей |
|||
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц (45% доля МБ) |
Прочие налоги и неналоговые платежи, поступающие в местный бюджет |
Сумма увеличения доходов местного бюджета, рублей |
сроки исполнения |
Налог на доходы физических лиц (45% доля МБ) |
Прочие налоги и неналоговые платежи, поступающие в местный бюджет |
Сумма увеличения доходов местного бюджета, рублей |
сроки исполнения |
Налог на доходы физических лиц (45% доля МБ) |
Прочие налоги и неналоговые платежи, поступающие в местный бюджет |
Сумма увеличения доходов местного бюджета, рублей |
сроки исполнения |
|
|
|
|
|
1 |
Выпуск полимерпесчаной черепицы, тротуарной плитки, крышек канализационных колодцев, элементов несъемной опалубки на основе переработки мусора(упаковка, тара, пришедшие в негодность изделия быта) |
14 |
196 560,00 |
0,00 |
196 560,00 |
|
196 560,00 |
0,00 |
196 560,00 |
|
196 560,00 |
0,00 |
196 560,00 |
|
589 680,00 |
|
|
|
|
2 |
Открытие филиала(цеха) по производству энергосберегающих светильников, ламп |
250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 510 000,00 |
0,00 |
3 510 000,00 |
|
3 510 000,00 |
0,00 |
3 510 000,00 |
|
7 020 000,00 |
|
|
|
|
3 |
База отдыха на "Голубом озере" |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
702 000,00 |
0,00 |
702 000,00 |
|
702 000,00 |
|
|
|
|
|
Итого за счет открытия новых производств (средний и малый бизнес): |
314 |
196 560,00 |
0,00 |
196 560,00 |
|
3 706 560,00 |
0,00 |
3 706 560,00 |
|
4 408 560,00 |
0,00 |
4 408 560,00 |
|
8 311 680,00 |
8 311 680,00 |
|
|
|
4 |
Арендная плата за землю за счет увеличения границ города |
0 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
3 000 000,00 |
|
|
|
|
5 |
Приватизация муниципальной собственности, продажа права на заключение договоров аренды на земельные участки, предназначенные для индивидуального строительства |
0 |
0,00 |
720 000,00 |
720 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
720 000,00 |
|
|
|
|
6 |
Проведение претензионно-исковой работы для повышения собираемости арендной платы за землю |
0 |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
200 000,00 |
|
|
|
|
|
Итого за счет проведения работ администрацией города: |
0 |
0,00 |
1 920 000,00 |
1 920 000,00 |
|
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
3 920 000,00 |
3 920 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по доходной части |
|
|
|
2 116 560,00 |
|
|
|
4 706 560,00 |
|
|
|
5 408 560,00 |
|
12 231 680,00 |
12 231 680,00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
ед. измерения |
объемные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма уменьшения расходов местного бюджета за 2011 - 2013г.г., рублей |
|||||||
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
количество |
стоимость за ед. |
Сумма уменьшения расходов местного бюджета, рублей |
сроки исполнения |
количество |
стоимость за ед. |
Сумма уменьшения расходов местного бюджета, рублей |
сроки исполнения |
количество |
стоимость за ед. |
Сумма уменьшения расходов местного бюджета, рублей |
сроки исполнения |
|
|
|||||
|
|
1 |
Оформление отпусков без сохранения заработной платы по заявлениям работников в летний период (без осуществления замены) |
дни |
550 |
542,80 |
298 540,00 |
май-сентябрь |
430 |
596,80 |
256 624,00 |
май-сентябрь |
430 |
596,80 |
256 624,00 |
май-сентябрь |
811 788,00 |
|
|
||||
|
|
2 |
Комплектование разновозрастных групп в ДОУ в летний период. |
ставки |
27 |
8 122,00 |
219 294,00 |
июнь-август |
30 |
8 203,00 |
246 090,00 |
июнь-август |
29 |
8 203,00 |
237 887,00 |
июнь-август |
703 271,00 |
|
|
||||
|
|
3 |
Осуществление замены не в полном объеме больничных листов (по возможности) |
дни |
698 |
562,00 |
392 276,00 |
в течение года |
650 |
618,00 |
401 700,00 |
в течение года |
650 |
618,00 |
401 700,00 |
в течение года |
1 195 676,00 |
|
|
||||
|
|
4 |
Осуществление внутреннего совмещения (частичное) |
ставки |
5 |
14 236,40 |
71 182,00 |
в течение года |
4 |
15 656,00 |
62 624,00 |
в течение года |
4 |
15 656,00 |
62 624,00 |
в течение года |
196 430,00 |
|
|
||||
|
|
5 |
Участие в программах БУ "Центр занятости населения" |
чел. |
2 |
12 000,00 |
24 000,00 |
июль-август |
2 |
13 200,00 |
26 400,00 |
июль-август |
2 |
13 200,00 |
26 400,00 |
июль-август |
76 800,00 |
|
|
||||
|
|
6 |
Заключение договоров на условиях выполнения работ по разовым заявкам, в том числе: |
заявка |
0 |
- |
152 623,20 |
октябрь-апрель |
0 |
0,00 |
163 218,00 |
октябрь-апрель |
29 |
43 393,00 |
163 218,00 |
|
479 059,20 |
|
|
||||
|
|
6.1. |
дезинсекция |
заявка |
1 |
1 000,00 |
1 000,00 |
октябрь-апрель |
1 |
1 100,00 |
1 100,00 |
октябрь-апрель |
1 |
1 100,00 |
1 100,00 |
октябрь-апрель |
3 200,00 |
|
|
||||
|
|
6.2. |
дератизация |
заявка |
1 |
1 000,00 |
1 000,00 |
октябрь-апрель |
1 |
1 100,00 |
1 100,00 |
октябрь-апрель |
1 |
1 100,00 |
1 100,00 |
октябрь-апрель |
3 200,00 |
|
|
||||
|
|
6.3. |
очистка зимних дорог |
заявка |
26 |
4 393,20 |
114 223,20 |
октябрь-апрель |
26 |
4 793,00 |
124 618,00 |
октябрь-апрель |
26 |
4 793,00 |
124 618,00 |
октябрь-апрель |
363 459,20 |
|
|
||||
|
|
6.4. |
очистка кровли |
заявка |
1 |
36 400,00 |
36 400,00 |
октябрь-апрель |
1 |
36 400,00 |
36 400,00 |
октябрь-апрель |
1 |
36 400,00 |
36 400,00 |
октябрь-апрель |
109 200,00 |
|
|
||||
|
|
7 |
Выполнение мероприятий по энергосбережению |
кВт |
50 987 |
1,80 |
91 776,60 |
в течение года |
60 000 |
1,80 |
108 000,00 |
в течение года |
65 000 |
1,80 |
117 000,00 |
в течение года |
316 776,60 |
|
|
||||
|
|
8 |
Привлечение средств из внебюджетных источников для выполнения работ по благоустройству территорий, приобретения необходимых товаров, оборудования, инвентаря: - шефская помощь; - депутатские средства |
350 000,00 |
в течение года |
|
400 000,00 |
в течение года |
|
450 000,00 |
в течение года |
1 200 000,00 |
|
|
|||||||||
|
|
11 |
Развитие предоставления дополнительных платных образовательных услуг: - группы кратковременного пребывания; -адаптация детей |
791 000,00 |
в течение года |
|
800 000,00 |
в течение года |
|
800 000,00 |
в течение года |
2 391 000,00 |
|
|
|||||||||
|
|
15 |
Итого по Образованию: |
|
|
|
2 390 691,80 |
|
|
|
2 464 656,00 |
|
|
|
2 515 453,00 |
|
7 370 800,80 |
7 370 800,80 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
МУ ДЦ "Этвит" |
1 |
Проведение платных мероприятий в клубах по интересам |
чел. |
250 |
30 руб. 150 руб. 200 руб. |
112 150,00 |
В теч. года |
250 |
30 руб. 150 руб. 200 руб. |
112 150,00 |
В теч. года |
2 850 |
Увеличение стоимости билетов на 20 % |
134 580,00 |
В теч. года |
358 880,00 |
|
|
||||
|
|
2 |
Аренда бара |
мес. |
3 |
11 000 |
33 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 000,00 |
|
|
||||
|
|
3 |
Открытие тематических вечеров для взрослого населения |
чел |
120 |
150 |
18 000,00 |
раз в кв. |
120 |
150 |
18 000,00 |
раз в кв. |
120 |
150 |
18 000,00 |
1 раз в кв. |
54 000,00 |
|
|
||||
|
|
4 |
Открытие группы обучения брейк-танца |
чел. |
12 |
100 |
4 800,00 |
4 месяца |
12 |
100 |
4 800,00 |
4 месяца |
12 |
100 |
4 800,00 |
1 раз в кв. |
14 400,00 |
|
|
||||
|
|
5 |
Переход на оплату за обучение танцевального коллектива |
чел. |
29 |
100 |
11 600,00 |
4 месяца |
29 |
100 |
11 600,00 |
4 месяца |
29 |
100 |
11 600,00 |
9 мес. |
34 800,00 |
|
|
||||
|
|
6 |
Проведение платных мероприятий (дискотеки) |
50 |
80 |
100 000,00 |
25 |
50 |
80 |
100 000,00 |
25 |
50 |
80 |
100 000,00 |
|
300 000,00 |
|
|
|||||
|
|
7 |
Проведение утренников |
|
1 000 |
200 |
200 000,00 |
|
1 000 |
200 |
200 000,00 |
|
1 000 |
200 |
200 000,00 |
|
600 000,00 |
|
|
||||
|
|
8 |
Проведение семейных вечеров |
|
50 |
150 |
7 500,00 |
в течение года |
50 |
150 |
7 500,00 |
в течение года |
50 |
150 |
7 500,00 |
|
22 500,00 |
|
|
||||
|
|
|
Итого |
|
|
|
487 050,00 |
|
|
|
454 050,00 |
|
|
|
476 480,00 |
|
1 417 580,00 |
1 417 580,00 |
|
||||
|
МУ "Городская библиотека" |
1 |
Введение дополнительных платных услуг |
чел. |
2 000 |
5 |
10 000,00 |
2-4 кв. |
2 100 |
5,00 |
11 000,00 |
В теч. года |
2 200 |
6,00 |
12 000,00 |
В теч. года |
33 000,00 |
|
|
||||
|
|
|
Итого |
|
|
|
10 000,00 |
|
|
|
11 000,00 |
|
|
|
12 000,00 |
|
33 000,00 |
33 000,00 |
|
||||
|
МОУ ДОД "Детская музыкальная школа" |
1 |
Проведение конкурсов и фестивалей с организационным взносом для участников |
чел. |
20 |
300 |
6 000,00 |
4 кв. |
30 |
350,00 |
10 500,00 |
1 раз в год |
40 |
400,00 |
16 000,00 |
1 раз в год |
32 500,00 |
|
|
||||
|
|
2 |
Проведение платных концертов |
чел. |
|
|
|
|
200 |
200,00 |
160 000,00 |
4 раза в год |
200 |
200,00 |
160 000,00 |
4 раза в год |
320 000,00 |
|
|
||||
|
|
3 |
Предоставление дополнительных образовательных услуг |
чел. |
12 |
1300 |
62 400,00 |
4 мес. |
25 |
1 300,00 |
292 500,00 |
9 мес. |
35 |
1 300,00 |
409 500,00 |
9 мес. |
764 400,00 |
|
|
||||
|
|
4 |
Добровольное пожертвование |
чел. |
310 |
300 |
465 000,00 |
5 мес. |
400 |
900,00 |
3 645 000,00 |
9 мес. |
500 |
1 000,00 |
4 500 000,00 |
9 мес. |
9 570 000,00 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
400 |
600 |
960 000,00 |
4 мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Итого |
|
|
|
1 493 400,00 |
|
|
|
4 108 000,00 |
|
|
|
5 085 500,00 |
|
10 686 900,00 |
10 686 900,00 |
|
||||
|
МУ ДК "Октябрь" |
1 |
Проведение различных мероприятий в клубах по интересам |
чел |
140 |
30-50- 80 |
78 150,00 |
В теч. года |
140 |
30-50-80 |
93 780,00 |
В теч. года |
140 |
30-50-80 |
112 536,00 |
В теч. года |
284 466,00 |
|
|
||||
|
|
2 |
Введение дополнительных платных услуг: |
чел. |
36 |
50-100 |
25 650,00 |
10 мес. |
36 |
50-100 |
25 650,00 |
10 мес. |
36 |
50-100 |
25 650,00 |
10 мес. |
76 950,00 |
|
|
||||
|
|
|
-плата за посещение самодеятельных коллективов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||||||
|
|
3 |
Прокат новогодних костюмов |
шт. |
2 |
500 |
10 000,00 |
4 кв. |
2 |
500 |
10 000,00 |
4 кв. |
2 |
500 |
10 000,00 |
4 кв. |
30 000,00 |
|
|
||||
|
|
4 |
Проведение тематических вечеров |
чел. |
200 |
50 |
100 000,00 |
10 мес. |
200 |
50 |
100 000,00 |
10 мес. |
200 |
50 |
100 000,00 |
10 мес. |
300 000,00 |
|
|
||||
|
|
|
Итого |
|
|
|
213 800,00 |
|
|
|
229 430,00 |
|
|
|
248 186,00 |
|
691 416,00 |
691 416,00 |
|
||||
|
МОУ ДОД "ЦРТД и Ю" |
1 |
Курсы обучения "Кройки и шитья" |
чел. |
10 |
1200 |
96 000,00 |
8 мес. |
10 |
1200 |
96 000,00 |
8 мес. |
10 |
1200 |
96 000,00 |
8 мес. |
288 000,00 |
|
|
||||
|
|
2 |
Проведение мероприятий |
чел. |
100 |
50 |
15 000,00 |
В теч. года 3 мер. |
300 |
60,00 |
54 000,00 |
3 мер |
600 |
70,00 |
126 000,00 |
3 мер |
195 000,00 |
|
|
||||
|
|
3 |
Проведение мастер-класса по декоративно прикладному творчеству |
чел. |
30 |
20 |
4 800,00 |
8 мер |
30 |
30,00 |
7 200,00 |
8 мер |
30 |
40,00 |
9 600,00 |
8 мер |
21 600,00 |
|
|
||||
|
|
4 |
Частичная оплата обучения ДО |
|
300 |
50 |
60 000,00 |
4 мес. |
300 |
50,00 |
135 000,00 |
9 мес. |
300 |
50,00 |
135 000,00 |
9 мес. |
330 000,00 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
50 |
25 |
5 000,00 |
|
50 |
25,00 |
11 250,00 |
|
50 |
25,00 |
11 250,00 |
|
27 500,00 |
|
|
||||
|
|
|
Итого |
|
|
|
180 800,00 |
|
|
|
303 450,00 |
|
|
|
377 850,00 |
|
862 100,00 |
862 100,00 |
|
||||
|
МУ "Городской парк отдыха" |
1 |
Ведение дополнительных платных услуг |
чел. |
100 |
10 |
1 000,00 |
Летний сезон |
100 |
15,00 |
1 500,00 |
Летний сезон |
100 |
20,00 |
2 000,00 |
Летний сезон |
4 500,00 |
|
|
||||
|
|
2 |
Продажа билетов на аттракционы с учетом увеличения тарифов на детские аттракционы |
чел. |
3 200 |
25 |
80 000,00 |
Летний период |
3 500 |
30,00 |
105 000,00 |
Летний период |
3 500 |
35,00 |
122 500,00 |
Летний период |
307 500,00 |
|
|
||||
|
|
3 |
Продажа билетов на аттракционы с учетом увеличения тарифов на (взрослые) аттракционы |
чел. |
500 |
30 |
17 500,00 |
Летний период |
500 |
40,00 |
20 000,00 |
Летний период |
500 |
45,00 |
22 500,00 |
Летний период |
60 000,00 |
|
|
||||
|
|
|
Итого |
|
|
|
98 500,00 |
|
|
|
126 500,00 |
|
|
|
147 000,00 |
|
372 000,00 |
372 000,00 |
|
||||
|
МУ "Краеведческий музей" |
1 |
Создание передвижных выставок к праздничным датам на площадях других учреждений |
чел. |
160 |
15 |
2 375,00 |
4 кв. |
180 |
20,00 |
3 600,00 |
4 кв. |
230 |
20,00 |
4 600,00 |
4 кв. |
10 575,00 |
|
|
||||
|
|
2 |
Проведение платных мероприятий |
чел. |
195 |
25 |
4 875,00 |
4 кв. |
200 |
25,00 |
5 000,00 |
4 кв. |
210 |
30,00 |
6 300,00 |
4 кв. |
16 175,00 |
|
|
||||
|
|
3 |
Экскурсионная деятельность |
чел. |
2 850 |
15 |
42 750,00 |
4 кв. |
2 900 |
20,00 |
58 000,00 |
4 кв. |
3 000 |
20,00 |
60 000,00 |
4 кв. |
160 750,00 |
|
|
||||
|
|
|
Итого |
|
|
|
50 000,00 |
|
|
|
66 600,00 |
|
|
|
70 900,00 |
|
187 500,00 |
187 500,00 |
|
||||
|
|
|
Итого по Культуре: |
|
|
|
2 533 550,00 |
|
|
|
5 299 030,00 |
|
|
|
6 417 916,00 |
|
14 250 496,00 |
14 250 496,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
МОУ ДОД ДЮСШ |
1 |
Включить в комплексное обслуживание ледового дворца техническое обслуживание станции КНС |
объект |
КНС |
|
122 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122 000,00 |
|
|
||||
|
|
2 |
Исключить оплату за обслуживание наружных сетей тепло-водоснабжения и канализации от КНС до К (791м.п.), не состоящих на балансе, оплату производить по фактической принадлежности |
метры погонные |
3310 метров погонных |
925 450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
925 450,00 |
|
|
|||||
|
|
3 |
Изменение режима работы отделения картингов МОУ ДОД ДЮСШ, установка счетчиков. |
объект |
Склад АРИ |
|
148 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148 080,00 |
|
|
||||
|
|
|
Итого |
|
|
|
1 195 530,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
1 195 530,00 |
1 195 530,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
МУ СОК "Звездный" |
1 |
Вывести из штатного расписания дежурных раздевалок |
штатные единицы |
4 |
|
502 972,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 972,00 |
|
|
||||
|
|
2 |
Вывести из штатного расписания тренеров |
штатные единицы |
3 |
|
1 078 640,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 078 640,00 |
|
|
||||
|
|
3 |
Вывести из штатного расписания рабочих |
штатные единицы |
4 |
|
580 420,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 420,00 |
|
|
||||
|
|
4 |
Организация платных оздоровительных групп для детей по видам спорта за счет сокращения тренерских ставок в МОУ ДОД ДЮСШ (1,5 ставки) |
человек |
60 |
|
90 000,00 |
с 01.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 000,00 |
|
|
||||
|
|
5 |
Отпуск без сохранения заработной платы (по 12 дней в год на каждого сотрудника) |
человек |
140 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000,00 |
|
|
||||
|
|
6 |
Отключение освещения лыжной трассы |
|
|
|
80 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 000,00 |
|
|
||||
|
|
7 |
Увеличение доходной базы по внебюджетной деятельности (пересмотр тарифов по предоставляемым услугам юридическим лицам) |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 000,00 |
|
|
|||||||
|
|
|
Итого |
|
|
|
3 932 032,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
3 932 032,00 |
3 932 032,00 |
|
||||
|
|
|
Итого по Спорту: |
|
|
|
5 127 562,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
5 127 562,00 |
5 127 562,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
МУЗ "ЦГБ" |
1 |
Объединить должности "санитарка-буфетчица" по детскому отделению и терапевтическому отделению (сокращение 2 ставок) |
522 413,48 |
|
|
|
|
|
522 413,48 |
|
|
|||||||||||
|
|
2 |
По хирургическому отделению объединить должности "старшая медицинская сестра" и "старшая медицинская сестра(операционная)" (сокращение 1 единицы) |
|
|
526 488,14 |
|
526 488,14 |
|
|
|||||||||||||
|
|
3 |
Уменьшение количества должностей "санитарка(операционная)" (сокращение 2,5 единиц) |
|
|
|
|
|
|
|
653 016,85 |
|
653 016,85 |
|
|
||||||||
|
|
4 |
Объединить должности "сестра хозяйка" по 5 этажу и отделению анестезиологии и реанимации (сокращение 1 единицы) |
299 693,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
299 693,25 |
|
|
|||||||
|
|
5 |
Включить обязанности по должности "санитарка(уборщица)" в обязанности по должности "санитарка" в терапевтическом, хирургическом и родильном отделениях (сокращение 2,25 штатных единиц) |
201 468,33 |
со второго полугодия 2011 года |
|
|
|
|
|
|
201 468,33 |
|
|
|||||||||
|
|
6 |
Сокращение должностей по отделению восстановительного лечения (сокращение 2 должностей): |
244 439,81 |
|
|
|
67 879,47 |
|
|
|
0,00 |
|
312 319,28 |
312 319,28 |
|
|||||||
|
|
6.1 |
-"врач-физиотерапевт" на 0,25 должности |
|
|
102 693,00 |
с февраля 2011 года |
|
|
|
|
|
|
|
102 693,00 |
|
|
||||||
|
|
6.2 |
-"инструктор ЛФК" на 0,75 должности |
|
|
|
|
|
|
|
67 879,47 |
|
|
|
|
|
67 879,47 |
|
|
||||
|
|
6.3 |
-"санитарка" на 1,0 должность |
|
|
|
141 746,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141 746,81 |
|
|
||||
|
|
7 |
Объединить должности "сестра хозяйка" по отделению восстановительного лечения и психонаркологическому отделению (сокращение 1 единицы) |
315 400,20 |
|
|
|
|
|
315 400,20 |
|
|
|||||||||||
|
|
8 |
По отделению переливания крови сократить должность "медицинский регистратор" (сокращение 1 единицы) |
|
|
332 092,52 |
|
|
|
|
|
332 092,52 |
|
|
|||||||||
|
|
9 |
По хозяйственно-обслуживающему персоналу: |
|
|
0,00 |
|
|
|
599 303,20 |
|
|
|
0,00 |
|
599 303,20 |
|
|
|||||
|
|
9.1 |
-сократить 3,5 должности "сторож" (сокращение 2(3) физических лиц) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
9.2 |
-ввести взамен сокращения должностей "сторож" должность "рабочий(по обслуживанию в ночное и выходное время)" в количестве 1,25 ставки |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
Итого |
|
|
|
745 601,39 |
|
|
|
1 837 088,87 |
|
|
|
1 179 504,99 |
|
3 762 195,25 |
3 762 195,25 |
|
||||
|
|
|
Итого по Здравоохранению: |
|
|
|
745 601,39 |
|
|
|
1 837 088,87 |
|
|
|
1 179 504,99 |
|
3 762 195,25 |
3 762 195,25 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Всего по расходной части |
|
|
|
10 797 405,19 |
|
|
|
9 600 774,87 |
|
|
|
10 112 873,99 |
|
30 511 054,05 |
30 511 054,05 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Всего средств по уменьшению необеспеченности расходной части для решения вопросов местного значения |
12 913 965,19 |
|
|
|
14 307 334,87 |
|
|
|
15 521 433,99 |
|
42 742 734,05 |
42 742 734,05 |
|
|||||||||
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Решение Думы г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 февраля 2011 г. N 5 "О ходе работы администрации... |