Приложение. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2014-2016 годы"

Приложение

к постановлению администрации Кондинского района

от 25 декабря 2013 г. N 2808

Муниципальная программа
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2014-2016 годы" (далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2014-2016 годы"
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района
Соисполнители муниципальной программы
Цели муниципальной программы	Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования Кондинский район, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории района
Задачи муниципальной программы	Увеличение объемов производства и переработка основных видов продукции растениеводства. Развитие молочного животноводства. Развитие социально значимых отраслей животноводства. Поддержка дальнейшего развития малых форм хозяйствования. Техническое перевооружение рыбного промысла и флота, обеспечение воспроизводства и увеличения рыбных ресурсов. Создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов. Создание условий устойчивого развития сельских территорий. Защита населения от болезней общих для человека и животных.
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия	Подпрограмма I "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства". Подпрограмма II "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства". Подпрограмма III "Поддержка малых форм хозяйствования". Подпрограмма IV "Повышение эффективности использования и развития потенциала рыбохозяйственного комплекса". Подпрограмма V "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов". Подпрограмма VI "Устойчивое развитие сельских территорий". Подпрограмма VII "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании Кондинский район и защита населения от болезней общих для человека и животных".
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)	Производство мяса всего (тонн) до 630. Валовый надой молока (тонн) до 930. Поголовье крупного рогатого скота (голов) до 1950, в т.ч. коров до 870. Поголовье свиней (голов) до 2450. Маточное поголовье серебристо-черных лисиц (голов) до 420. Количество малых форм хозяйствования до 47 (фермерских хозяйств, сельхозкооперативов, индивидуальных предпринимателей) (единиц). Вылов рыбы (тонн) до 1200. Количество пунктов по закупу дикоросов до 29. Количество хозяйствующих субъектов осуществляющих закуп и заготовку дикоросов до 21.
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2016 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования программы на 2014 - 2016 годы составляет 171 423,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 52 180 тыс. рублей 2015 год - 59 721,9 тыс. рублей 2016 год - 59 521,9 тыс. рублей Утверждено в бюджете на 2014-2016 годы - 166 767,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 52 180 тыс. рублей 2015 год - 57 393,6 тыс. рублей 2016 год - 57 193,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)	Производство мяса всего (тонн) 630. Валовый надой молока (тонн) 930. Поголовье крупного рогатого скота (голов) 1950, в т.ч. коров 870. Поголовье свиней 2450. Маточное поголовье серебристо-черных лисиц (голов) 420. Количество малых форм хозяйствования 47 (фермерских хозяйств, сельхозкооперативов, индивидуальных предпринимателей) (единиц). Вылов рыбы (тонн) 1200. Количество пунктов по закупу дикоросов 29. Количество хозяйствующих субъектов осуществляющих закуп и заготовку дикоросов 21.

Таблица 1

Целевые показатели долгосрочной целевой программы с учетом личных подсобных хозяйств

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2		3	4	5	6	7
1.	Производство мяса всего (тонн) в год	тонн	570	590	615	630	630
2.	Валовый надой молока (тонн) в год	тонн	825	860	890	930	930
3.	Поголовье крупного рогатого скота (голов)	голов	1650	1800	1920	1950	1950
4.	в т.ч. коров	голов	740	800	855	870	870
5.	Поголовье свиней	голов	2300	2350	2400	2450	2450
6.	Маточное поголовье серебристо-черных лисиц (голов)	голов	300	340	380	420	420
7.	Количество малых форм хозяйствования (фермерских хозяйств, сельхозкооперативов, индивидуальных предпринимателей) (единиц)	единиц	40	42	45	47	47
8.	Вылов рыбы (тонн) в год	тонн	1000	1100	1150	1200	1200
9.	Количество пунктов по закупу дикоросов	единиц	23	25	28	29	29
10.	Количество хозяйствующих субъектов осуществляющих закуп и заготовку дикоросов	единиц	16	18	20	21	21

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего		в том числе
						2014 г.		2015 г.		2016 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете	План по программе	Утверждено в бюджете	План по программе	Утверждено в бюджете	План по программе	Утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования Кондинский район, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории района
Подпрограмма I "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
Задача 1. Увеличение объемов производства и переработка основных видов продукции растениеводства
	Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в открытом грунте	Комитет по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района (далее - комитет по развитию производств и инфраструктуры)	всего	1406,2	1406,2	606,2	606,2	500	500	300	300
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	1406,2	1406,2	606,2	606,2	500	500	300	300
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
	Итого по задаче 1	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	1406,2	1406,2	606,2	606,2	500	500	300	300
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	1406,2	1406,2	606,2	606,2	500	500	300	300
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме 1	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	1406,2	1406,2	606,2	606,2	500	500	300	300
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	1406,2	1406,2	606,2	606,2	500	500	300	300
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
Подпрограмма II "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
Задача 1. Развитие молочного животноводства
1.1.	Субсидии на реализацию товарного молока и молокопродуктов	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	24600	24600	5400	5400	9600	9600	9600	9600
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	24600	24600	5400	5400	9600	9600	9600	9600
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
1.2.	Субсидии на реализацию товарного мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	8160	8160	2720	2720	2720	2720	2720	2720
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	8160	8160	2720	2720	2720	2720	2720	2720
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
	Итого по задаче 1	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	32760	32760	8120	8120	12320	12320	12320	12320
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	32760	32760	8120	8120	12320	12320	12320	12320
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
Задача 2. Развитие социально значимых отраслей животноводства
2.1.	Развитие прочих отраслей животноводства: свиноводства, птицеводства, кролиководства и звероводства	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	58791,8	58791,8	15105	15105	21843,4	21843,4	21843,4	21843,4
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	58791,8	58791,8	15105	15105	21843,4	21843,4	21843,4	21843,4
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
2.2	Субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства)	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	17642,7	17642,7	5880,9	5880,9	5880,9	5880,9	5880,9	5880,9
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	17642,7	17642,7	5880,9	5880,9	5880,9	5880,9	5880,9	5880,9
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
	Итого по задаче 2	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	76434,5	76434,5	20985,9	20985,9	27724,3	27724,3	27724,3	27724,3
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	76434,5	76434,5	20985,9	20985,9	27724,3	27724,3	27724,3	27724,3
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме II	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	109194,5	109194,5	29105,9	29105,9	40044,3	40044,3	40044,3	40044,3
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	109194,5	109194,5	29105,9	29105,9	40044,3	40044,3	40044,3	40044,3
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
Подпрограмма III "Поддержка малых форм хозяйствования"
Задача 1. Поддержка дальнейшего развития малых форм хозяйствования
	Субсидии на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	12423,9	12423,9	5423,9	5423,9	3500	3500	3500	3500
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	12423,9	12423,9	5423,9	5423,9	3500	3500	3500	3500
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
	Итого по задаче 1	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	12423,9	12423,9	5423,9	5423,9	3500	3500	3500	3500
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	12423,9	12423,9	5423,9	5423,9	3500	3500	3500	3500
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме III	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	12423,9	12423,9	5423,9	5423,9	3500	3500	3500	3500
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	12423,9	12423,9	5423,9	5423,9	3500	3500	3500	3500
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
Подпрограмма IV "Повышение эффективности использования и развития потенциала рыбохозяйственного комплекса"
Задача 1. Техническое перевооружение рыбного промысла и флота, обеспечение воспроизводства и увеличения рыбных ресурсов
	Субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы, (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбопродукции	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	33943	33943	12980,2	12980,2	10481,4	10481,4	10481,4	10481,4
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	33943	33943	12980,2	12980,2	10481,4	10481,4	10481,4	10481,4
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
	Итого по задаче 1	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	33943	33943	12980,2	12980,2	10481,4	10481,4	10481,4	10481,4
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	33943	33943	12980,2	12980,2	10481,4	10481,4	10481,4	10481,4
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме IV	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	33943	33943	12980,2	12980,2	10481,4	10481,4	10481,4	10481,4
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	33943	33943	12980,2	12980,2	10481,4	10481,4	10481,4	10481,4
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
Подпрограмма V "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов"
Задача 1. Создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов
1.1.	Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным, муниципальным учреждениям социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	4441,6	4441,6	1974	1974	1233,8	1233,8	1233,8	1233,8
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	4441,6	4441,6	1974	1974	1233,8	1233,8	1233,8	1233,8
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
1.2	Субсидирование глубокой переработки дикоросов, заготовленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	3948,2	3948,2	1480,6	1480,6	1233,8	1233,8	1233,8	1233,8
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	3948,2	3948,2	1480,6	1480,6	1233,8	1233,8	1233,8	1233,8
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
1.3	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, приобретение материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработки дикоросов	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	519,7	519,7	296,1	296,1	111,8	111,8	111,8	111,8
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	519,7	519,7	296,1	296,1	111,8	111,8	111,8	111,8
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
1.4	Компенсация части затрат на организацию презентации продукции из дикоросов, участие в выставках - ярмарках, форумах	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	98,7	98,7	49,3	49,3	24,7	24,7	24,7	24,7
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	98,7	98,7	49,3	49,3	24,7	24,7	24,7	24,7
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
	Итого по задаче 1	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	9008,2	9008,2	3800	3800	2604,1	2604,1	2604,1	2604,1
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	9008,2	9008,2	3800	3800	2604,1	2604,1	2604,1	2604,1
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме V	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	9008,2	9008,2	3800	3800	2604,1	2604,1	2604,1	2604,1
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	9008,2	9008,2	3800	3800	2604,1	2604,1	2604,1	2604,1
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
Подпрограмма VI "Устойчивое развитие сельских территорий"
Задача 1. Создание условий устойчивого развития сельских территорий
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Комитет по развитию производств и инфраструктуры /Отдел жилищной политики администрации Кондинского района	всего	4656,6				2328,3		2328,3
			федеральный бюджет
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов		бюджет автономного округа	3072,4				1536,2		1536,2
			местный бюджет
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов		программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	1584,2				792,1		792,1
	Итого по задаче 1	Комитет по развитию производств и инфраструктуры /Отдел жилищной политики администрации Кондинского района	всего	4656,6				2328,3		2328,3
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	3072,4				1536,2		1536,2
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	1584,2				792,1		792,1
	Итого по подпрограмме VI	Комитет по развитию производств и инфраструктуры /Отдел жилищной политики администрации Кондинского района	всего	4656,6				2328,3		2328,3
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	3072,4				1536,2		1536,2
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	1584,2				792,1		792,1
Подпрограмма VII "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании Кондинский район и защита населения от болезней общих для человека и животных"
Задача 1. Защита населения от болезней общих для человека и животных
	Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных бродячих животных	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	791,4	791,4	263,8	263,8	263,8	263,8	263,8	263,8
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	791,4	791,4	263,8	263,8	263,8	263,8	263,8	263,8
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
	Итого по задаче 1	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	791,4	791,4	263,8	263,8	263,8	263,8	263,8	263,8
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	791,4	791,4	263,8	263,8	263,8	263,8	263,8	263,8
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме VII	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	всего	791,4	791,4	263,8	263,8	263,8	263,8	263,8	263,8
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	791,4	791,4	263,8	263,8	263,8	263,8	263,8	263,8
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
	Всего по муниципальной программе		всего	171423,8	166767,2	52180	52180	59721,9	57393,6	59521,9	57193,6
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	169839,6	166767,2	52180	52180	58929,8	57393,6	58729,8	57193,6
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	1584,2				792,1		792,1