Приложение

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Капитальный ремонт жилищного фонда в
муниципальном образовании город Нижневартовск"

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние жилищного фонда

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей
			отчетный 2011 год	отчетный 2012 год	отчетный 2013 год	отчетный 2014 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количественные показатели
1.1.	Количество многоквартирных домов	ед.	1 405	1 384	1 341	1 308
1.2.	Количество отремонтированных многоквартирных домов (выборочный капитальный ремонт)	ед.	270	173	173	87
1.3.	Доля отремонтированных многоквартирных домов	%	19,2	12,5	12,9	6,65
1.4.	Количество бесхозяйных строений	ед.	724	692	660	586
1.5.	Количество отремонтированных бесхозяйных строений (выборочный капитальный ремонт)	ед.	6	5	11	13
1.6.	Доля отремонтированных бесхозяйных строений	%	0,8	0,7	1,7	2,2
1.7.	Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда	ед.	11 900	11 017	9 518	7 349
1.8.	Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда	ед.	10	17	17	19
1.9.	Доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда	%	0,08	0,15	0,18	0,26
2.	Показатели качества
2.1.	Соответствие требованиям технических регламентов, Градостроительному кодексу Российской Федерации, другим федеральным законам и принятым в соответствии с ними нормативным актам Российской Федерации	%	100	100	100	100
3.	Объем расходов на финансирование капитального ремонта жилищного фонда
3.1.	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета города по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов	тыс. руб.	126 488,8	107 746,2	129 509,51	84 065,94
3.2.	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета города по капитальному ремонту бесхозяйного жилищного фонда	тыс. руб.	1 384	1 296,5	2463,30	2 584,70
3.3.	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета города по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда	тыс. руб.	922,2	1 751,6	2 311,00	3 747,47
3.4.	Объем расходов на муниципальную поддержку на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших в региональную программу капитального ремонта	тыс. руб.	0	0	0	8 024,80
4.	Объем расходов на единицу показателей объема
4.1.	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета города по капитальному ремонту многоквартирных домов в расчете на 1 ед.	руб.	468,5	622,8	748,61	966,28
4.2.	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета города по капитальному ремонту бесхозяйного жилищного фонда на 1 ед.	руб.	230,7	259,3	223,94	198,82
4.3.	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета города по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 ед.	руб.	92,2	103	135,94	197,24
4.4.	Уровень софинансирования из бюджета города на проведение капитального ремонта многоквартирных домов от фактической стоимости проводимых работ	%	0	0	0	2,5

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Объем выполненного ремонта жилищного фонда:
1.1.	Количество отремонтированных многоквартирных домов (выборочный капитальный ремонт)	ед.	173	173	87	33	33	33	99
1.2.	Количество отремонтированных бесхозяйных строений (выборочный капитальный ремонт)	ед.	5	11	13	10	10	10	30
1.3.	Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда	ед.	17	17	19	15	15	15	45
1.4.	Уровень софинансирования из бюджета города на проведение капитального ремонта многоквартирных домов от фактической стоимости проводимых работ	0	0	0	2,5	2,5	4,5	4,5	3,83

Таблица 3

Мероприятия, направленные на решение задач Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы (тыс. руб.)
		2015 год	плановый период
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
1.	Задача 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в региональную программу капитального ремонта
1.1.	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и (или) ремонт фасадов; ремонт фундаментов; работы, не предусмотренные региональной программой капитального ремонта	46 250,0	46 869,3	34 728,8
2.	Задача 2. Капитальный ремонт бесхозяйного жилищного фонда
2.1.	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и (или) ремонт фасадов; ремонт фундаментов	2 840,0	2 780,0	2 550,0
3.	Задача 3. Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда
3.1.	Работы по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда	3 500	3 500	4 000
4.	Муниципальная поддержка на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших в региональную программу капитального ремонта
4.1.	Объем средств софинансирования из бюджета города на проведение капитального ремонта многоквартирных домов от фактической стоимости проводимых работ	4 410,03	4 381,88	4 381,88

Таблица 4

Объем расходов, необходимый для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год (оценка)	2015 год	Плановый период
					2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	98 422,91	57 000,03	57 531,18	45 660,68
1.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	98 422,91	57 000,03	57 531,18	45 660,68
	бюджет города	тыс. руб.	98 422,91	57 000,03	57 531,18	45 660,68
	бюджет автономного округа	тыс. руб.	0	0	0	0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0