|
N
п/п
|
Мероприятия программы
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Исполнители программы
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей
|
|
всего
|
в том числе:
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Цель 1: Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела
|
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
|
|
Задача 1. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению
|
|
1.1.
|
Формирование информационных ресурсов библиотек
|
Администрация города Ханты-Мансийска
|
МБУ "ГЦБС"
|
всего
|
10 389,8
|
2 471,0
|
1 919,4
|
1 817,0
|
2091,2
|
2091,2
|
|
бюджет автономного округа
|
2 938,8
|
744,2
|
450,5
|
447,5
|
648,3
|
648,3
|
|
федеральный бюджет
|
102,0
|
0
|
25,5
|
25,5
|
25,5
|
25,5
|
|
бюджет города
|
7 349,0
|
1 726,8
|
1 443,4
|
1344,0
|
1 417,4
|
1 417,4
|
|
1.1.1.
|
Комплектование библиотечных фондов и оцифровка национального фонда
|
всего
|
8 574,8
|
2 108,0
|
1 556,4
|
1 454,0
|
1 728,2
|
1 728,2
|
|
бюджет автономного округа
|
1 396,3
|
435,7
|
142,0
|
139,0
|
339,8
|
339,8
|
|
федеральный бюджет
|
102,0
|
0
|
25,5
|
25,5
|
25,5
|
25,5
|
|
бюджет города
|
7 076,5
|
1672,3
|
1388,9
|
1289,5
|
1362,9
|
1362,9
|
|
1.1.2.
|
Приобретение (обновление) электронных баз данных ("Консультант+", др.)
|
всего
|
500,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
бюджет автономного округа
|
425,0
|
85,0
|
85,0
|
85,0
|
85,0
|
85,0
|
|
бюджет города
|
75,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
1.1.3.
|
Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов
|
всего
|
315,0
|
63,0
|
63,0
|
63,0
|
63,0
|
63,0
|
|
бюджет автономного округа
|
267,5
|
53,5
|
53,5
|
53,5
|
53,5
|
53,5
|
|
бюджет города
|
47,5
|
9,5
|
9,5
|
9,5
|
9,5
|
9,5
|
|
1.1.4.
|
Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации
|
|
|
всего
|
1000,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
бюджет автономного округа
|
850,0
|
170,0
|
170,0
|
170,0
|
170,0
|
170,0
|
|
бюджет города
|
150,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
|
1.2.
|
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания
|
Администрация города Ханты-Мансийска
|
МБУ "ГЦБС"
|
всего
|
635,0
|
127,0
|
127,0
|
127,0
|
127,0
|
127,0
|
|
бюджет автономного округа
|
539,5
|
107,9
|
107,9
|
107,9
|
107,9
|
107,9
|
|
бюджет города
|
95,5
|
19,1
|
19,1
|
19,1
|
19,1
|
19,1
|
|
1.2.1.
|
Подключение к ресурсам Интернет (программное обеспечение, абонентская плата)
|
всего
|
635,0
|
127,0
|
127,0
|
127,0
|
127,0
|
127,0
|
|
бюджет автономного округа
|
539,5
|
107,9
|
107,9
|
107,9
|
107,9
|
107,9
|
|
бюджет города
|
95,5
|
19,1
|
19,1
|
19,1
|
19,1
|
19,1
|
|
1.3.
|
Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотек
|
Администрация города Ханты-Мансийска
|
МБУ "ГЦБС"
|
всего
|
801,0
|
141,0
|
237,0
|
141,0
|
141,0
|
141,0
|
|
бюджет автономного округа
|
695,5
|
119,9
|
215,9
|
119,9
|
119,9
|
119,9
|
|
бюджет города
|
105,5
|
21,1
|
21,1
|
21,1
|
21,1
|
21,1
|
|
1.3.1.
|
Приобретение оборудования (ПК, оргтехника)
|
всего
|
801,0
|
141,0
|
237,0
|
141,0
|
141,0
|
141,0
|
|
бюджет автономного округа
|
695,5
|
119,9
|
215,9
|
119,9
|
119,9
|
119,9
|
|
бюджет города
|
105,5
|
21,1
|
21,1
|
21,1
|
21,1
|
21,1
|
|
1.4.
|
Организация работы компьютерных центров общественного доступа, клубов компьютерной грамотности. Проведение просветительских мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению
|
Администрация города Ханты-Мансийска
|
МБУ "ГЦБС"
|
бюджет города
|
1 165,0
|
233,0
|
233,0
|
233,0
|
233,0
|
233,0
|
|
1.5.
|
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система", в том числе:
|
Администрация города Ханты-Мансийска
|
МБУ "ГЦБС"
|
всего
|
270 967,2
|
37 703,5
|
45 823,8
|
53 733,9
|
66 853,0
|
66 853,0
|
|
бюджет города
|
261 503,2
|
37 703,5
|
43 457,8
|
51 367,9
|
64 487,0
|
64 487,0
|
|
бюджет автономного округа
|
9 464,0
|
0
|
2 366,0
|
2 366,0
|
2366,0
|
2366,0
|
|
1.5.1.
|
Комплектование библиотечных фондов и оцифровка национального фонда
|
бюджет города
|
1812,0
|
1812,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.5.2.
|
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов в области передовых информационных технологий
|
бюджет города
|
436,9
|
36,9
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Итого по задаче 1
|
Администрация города Ханты-Мансийска
|
МБУ "ГЦБС"
|
всего
|
283 958,0
|
40 675,5
|
48 340,2
|
56 051,9
|
69 445,2
|
69 445,2
|
|
бюджет автономного округа
|
13 637,8
|
972,0
|
3 140,3
|
3 041,3
|
3 242,1
|
3 242,1
|
|
федеральный бюджет
|
102,0
|
0
|
25,5
|
25,5
|
25,5
|
25,5
|
|
бюджет города
|
270 218,2
|
39 703,5
|
45 174,4
|
52 985,1
|
66 177,6
|
66 177,6
|
|
Задача 2. Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам
|
|
2.1.
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
Администрация города Ханты-Мансийска
|
Архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет автономного округа
|
286,5
|
88,3
|
96,9
|
101,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по задаче 2
|
Администрация города Ханты-Мансийска
|
Архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет автономного округа
|
286,5
|
88,3
|
96,9
|
101,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по подпрограмме I
|
Администрация города Ханты-Мансийска
|
МБУ "ГЦБС",
архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
284 244,5
|
40 763,8
|
48 437,1
|
56 153,2
|
69 445,2
|
69 445,2
|
|
бюджет автономного округа
|
13 924,3
|
1 060,3
|
3 237,2
|
3 142,6
|
3 242,1
|
3 242,1
|
|
федеральный бюджет
|
102,0
|
0,0
|
25,5
|
25,5
|
25,5
|
25,5
|
|
бюджет города
|
270 218,2
|
39 703,5
|
45 174,4
|
52 985,1
|
66 177,6
|
66 177,6
|
|
Цель 2: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска
|
|
Подпрограмма II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"
|
|
Задача 3. Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города
|
|
3.1.
|
Проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий
|
Администрация города Ханты-Мансийска
|
МБУ КДЦ "Октябрь"
|
бюджет города
|
8 825,6
|
3825,6
|
2 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
|
3.2.
|
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Октябрь", в том числе:
|
Администрация города Ханты-Мансийска
|
МБУ КДЦ "Октябрь"
|
всего
|
402 784,1
|
58 865,2
|
72 259,5
|
81 190,2
|
95 234,6
|
95 234,6
|
|
бюджет города
|
392 115,3
|
58 865,2
|
69 592,3
|
78 523,0
|
92 567,4
|
92 567,4
|
|
бюджет автономного округа
|
10 668,8
|
0,0
|
2 667,2
|
2 667,2
|
2 667,2
|
2 667,2
|
|
3.2.1.
|
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов
|
бюджет города
|
586,8
|
167,6
|
104,8
|
104,8
|
104,8
|
104,8
|
|
3.2.2.
|
Ремонт и оборудование многофункциональных залов
|
|
|
бюджет города
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Всего по подпрограмме II
|
Администрация города Ханты-Мансийска
|
МБУ КДЦ "Октябрь"
|
всего
|
411 609,7
|
62 690,8
|
74 259,5
|
82 190,2
|
96 234,6
|
96 234,6
|
|
бюджет города
|
400 940,9
|
62 690,8
|
71 592,3
|
79 523,0
|
93 567,4
|
93 567,4
|
|
бюджет автономного округа
|
10 668,8
|
0
|
2 667,2
|
2 667,2
|
2 667,2
|
2 667,2
|
|
|
Всего по программе
|
Администрация города Ханты-Мансийска
|
МБУ "ГЦБС",
архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ КДЦ "Октябрь"
|
всего
|
695 854,2
|
103 454,6
|
122 696,6
|
138 343,4
|
165 679,8
|
165 679,8
|
|
бюджет автономного округа
|
24 593,1
|
1 060,3
|
5 904,4
|
5 809,8
|
5 909,3
|
5 909,3
|
|
федеральный бюджет
|
102,0
|
0,0
|
25,5
|
25,5
|
25,5
|
25,5
|
|
бюджет города
|
671 159,1
|
102 394,3
|
116 766,7
|
132 508,1
|
159 745,0
|
159 745,0
|
