Приложение 2. Порядок разработки, формирования и реализации ведомственных целевых программ города Ханты-Мансийска

Приложение 2
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 8 декабря 2014 г. N 1191

Порядок
разработки, формирования и реализации ведомственных
целевых программ города Ханты-Мансийска

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, формирования и реализации ведомственных целевых программ города Ханты-Мансийска (далее - Порядок) направлен на осуществление субъектами бюджетного планирования политики в установленных сферах деятельности, повышение результативности расходов бюджета города Ханты-Мансийска.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

субъект бюджетного планирования - орган Администрации города Ханты-Мансийска или муниципальное учреждение города Ханты-Мансийска, являющиеся главным распорядителем средств бюджета города Ханты-Мансийска;

ведомственная целевая программа (далее - программа) - документ, включающий комплекс взаимоувязанных программных мероприятий, направленных на решение задач, возложенных на субъект бюджетного планирования, и обеспечивающих достижение одной из тактических целей социально-экономического развития муниципального образования город Ханты-Мансийск.

1.3. Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до субъекта бюджетного планирования в текущем финансовом году и плановом периоде.

2. Разработка ведомственной целевой программы

2.1. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования.

2.2. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимает Администрация города Ханты-Мансийска (далее - Администрация города) в форме распоряжения о разработке ведомственной целевой программы.

2.3. Ведомственные целевые программы разрабатываются в форме единого документа на срок не более трех лет.

Ведомственные целевые программы должны включать менее крупные по объему и не требующие длительных сроков реализации проекты и объединять расходы, ориентированные на предоставление услуг.

2.4. Ведомственная целевая программа содержит:

2.4.1. Паспорт программы в форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.4.2. Характеристику задачи, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, обоснование необходимости программного решения проблемы с участием субъекта бюджетного планирования и средств бюджета города Ханты-Мансийска.

2.4.3. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы с указанием сроков ее реализации.

2.4.4. Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий (дробление крупных мероприятий на более мелкие), информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств) и сроках реализации каждого мероприятия. Мероприятия программы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования, и направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, а также должны соответствовать целям (задачам) программы. Использование в описании мероприятий специальных терминов, не имеющих широкого распространения, не допускается. Перечень мероприятий оформляется согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.4.5. Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты, позволяющие оценивать ход реализации программы, с описанием социальных, экономических и экологических последствий реализации программы. Перечень показателей оформляется согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.4.6. Механизм реализации программы, описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы, включающей в себя распределение субъектом бюджетного планирования полномочий и ответственности между получателями бюджетных средств по исполнению мероприятий программы.

Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим субъектом бюджетного планирования и ориентируется на результаты и качество управления бюджетными ресурсами.

2.5. Ведомственные целевые программы не содержат подпрограммы, их мероприятия не могут дублировать мероприятия муниципальных программ города Ханты-Мансийска.

2.6. Набор количественно измеримых показателей ожидаемых результатов для ведомственной целевой программы формируется субъектом бюджетного планирования, осуществляющим разработку ведомственной целевой программы.

Перечень показателей ожидаемых результатов согласовывается с управлением экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска при экспертизе ведомственной целевой программы субъекта бюджетного планирования.

3. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы

3.1. Ведомственная целевая программа утверждается постановлением Администрации города Ханты-Мансийска.

3.2. Субъект бюджетного планирования в соответствии с настоящим Порядком:

разрабатывает проект ведомственной целевой программы и готовит проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска об утверждении ведомственной целевой программы;

направляет проект постановления об утверждении ведомственной целевой программы с проектом ведомственной целевой программы на согласование в обязательном порядке:

курирующему заместителю Главы Администрации города Ханты-Мансийска;

в управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска (далее - уполномоченный орган);

в Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска (далее - уполномоченный орган);

в юридическое управление Администрации города Ханты-Мансийска;

первому заместителю Главы Администрации города Ханты-Мансийска;

обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации ведомственной целевой программы;

подготавливает ежегодно отчет о ходе реализации программы;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию ведомственной целевой программы и контроль за ходом выполнения программных мероприятий.

3.3. Уполномоченные органы в течение 10 рабочих дней готовят заключение по проекту ведомственной целевой программы по следующим направлениям:

соответствие проекта ведомственной целевой программы бюджетному законодательству;

соответствие объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы, решению Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города;

соответствие проблемы (задачи) нормативным правовым актам, регулирующим отношения, связанные с реформой федеративных и межбюджетных отношений, местного самоуправления, разграничением полномочий и ответственности между уровнями власти;

соответствие ведомственной целевой программы установленной структуре;

соответствие программных мероприятий поставленным целям;

соответствие сроков реализации задачам ведомственной целевой программы;

эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения ведомственной целевой программы;

наличие показателей ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы.

3.4. В случае наличия замечаний и предложений уполномоченных органов субъект бюджетного планирования производит доработку проекта ведомственной целевой программы.

Доработанный проект ведомственной целевой программы повторно направляется на согласование в уполномоченные органы.

3.5. При положительном заключении уполномоченных органов по проекту ведомственной целевой программы субъект бюджетного планирования представляет проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска об утверждении ведомственной целевой программы на согласование в органы Администрации города в установленном регламентом Администрации города Ханты-Мансийска порядке.

3.6. Проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска, получивший необходимые согласования от уполномоченных органов и органов Администрации города, направляется на рассмотрение Главе Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с регламентом Администрации города Ханты-Мансийска.

4. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы

4.1. Субъект бюджетного планирования несет ответственность за реализацию ведомственной целевой программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование полученных на выполнение ведомственной целевой программы финансовых средств, своевременную и качественную подготовку и реализацию ведомственной целевой программы и контроль за ходом выполнения программных мероприятий.

4.2. Внесение изменений в действующую ведомственную целевую программу, в том числе включение в нее новых мероприятий и их утверждение, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

4.3. При необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу субъект бюджетного планирования подготавливает соответствующее обоснование, включающее данные о результатах ее реализации за отчетный период, и подтверждение актуальности нерешенных проблем.

4.4. Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска и Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска вправе вносить предложения Главе Администрации города Ханты-Мансийска о преобразовании ведомственной целевой программы в муниципальную программу города Ханты-Мансийска, а также о досрочном прекращении ведомственной целевой программы в случае несоответствия определенным настоящим Порядком критериям (признакам).

4.5. Контроль за ходом реализации ведомственных целевых программ осуществляет управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

4.6. Субъект бюджетного планирования:

4.6.1. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя отчет о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы, согласно приложению 4 к настоящему Порядку. К отчету прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:

сведения о результатах реализации ведомственной целевой программы и достигнутом при этом эффекте за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы в разрезе мероприятий, должна быть согласована с Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

4.6.2. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя анализ показателей эффективности реализации ведомственной целевой программы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. К анализу показателей прикладывается пояснительная записка, содержащая:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации ведомственной целевой программы;

сведения о достигнутых значениях целевых показателей и соответствии фактических показателей реализации ведомственной целевой программы показателям, планируемым при утверждении ведомственной целевой программы, причины отклонений по каждому показателю.

4.7. При необходимости уполномоченный орган Администрации города Ханты-Мансийска вправе запрашивать у субъекта бюджетного планирования, реализующего ведомственную целевую программу, дополнительную информацию о реализации мероприятий программы.