Приложение

Приложение
к ведомственной целевой программе "Капитальный
ремонт инженерных сетей, объектов коммунального назначения
и бань в муниципальном образовании город Нижневартовск"

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние объектов коммунального хозяйства

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период			Текущий 2014 год
			2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количественные показатели
1.1.	Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей, в том числе:	км	21,73	26,55	31,2	47
	сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	км	12,5	12,6	12	12
	сетей холодного водоснабжения	км	5,276	11,096	11,56	22
	сетей водоотведения	км	3,949	2,851	7,64	13
1.2.	Количество аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях	шт.	3	1	2	2
1.3.	Количество отремонтированных квадратных метров бань	кв.м	-	-	239,3	218,1
2.	Показатели качества
2.1.	Доля отремонтированных ветхих инженерных сетей от общей протяженности инженерных сетей, в том числе:	%	2,3	2,6	3,33	5
	сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	%	4,3	4,2	4,5	5
	сетей холодного водоснабжения	%	1,24	2,57	2,67	5
	сетей водоотведения	%	1,5	1,07	2,82	5
3.	Объем расходов на финансирование работ, в том числе:	тыс. руб.	78 570,58	53 412,94	100 388,84	174 448,79
3.1.	Капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных сетей	тыс. руб.	78 558,47	53 388,78	98 863,84	173 024,86
3.2.	Аварийно-восстановительные работы на бесхозяйных инженерных сетях	тыс. руб.	12,11	24,16	386	386
3.3.	Капитальный ремонт бань	тыс. руб.	-	-	1 139	1 037,93
4.	Объем расходов на единицу показателей объема
4.1.	Капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных сетей	тыс. руб. на 1 км	3 615,21	2 010,88	3 168,71	3 681,38
4.2.	Аварийно-восстановительные работы на бесхозяйных инженерных сетях	тыс. руб. на 1 шт.	4	24,16	193	193
4.3.	Капитальный ремонт бань	тыс. руб. на 1 кв.м	0	0	4,76	4,76

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей, в том числе:	км	26,55	31,2	47	47	47	47	47
1.1.	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	км	12,6	12	12	12	12	12	12
1.2.	Сети холодного водоснабжения	км	11,096	11,56	22	22	22	22	22
1.3.	Сети водоотведения	км	2,851	7,64	13	13	13	13	13
2.	Доля отремонтированных ветхих инженерных сетей от общей протяженности инженерных сетей, в том числе:	%	2,6	3,33	5	5	5	5	5
2.1.	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	%	4,2	4,5	5	5	5	5	5
2.2.	Сети холодного водоснабжения	%	2,57	2,67	5	5	5	5	5
2.3.	Сети водоотведения	%	1,07	2,82	5	5	5	5	5
3.	Количество аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях	шт.	1	2	2	2	2	2	2
4.	Количество отремонтированных квадратных метров бань	кв.м	0	239,3	243,9	192,6	180,3	180,3	616,8
5.	Количество разработанных электронных моделей схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года	шт.	0	0	2	0	0	0	2

Таблица 3

Мероприятия, направленные на решение задач Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы (тыс. руб.)
		плановый период
		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
1.	Проведение капитального ремонта (замены) ветхих инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:	173 352,09	173 218,19	173 218,19
1.1.	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	81 052,09	80 918,19	80 918,19
1.2.	Сети холодного водоснабжения и сети водоотведения	92 300	92 300	92 300
2.	Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях города	386	386	386
3.	Капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной собственности	917	917	917
4.	Разработка проекта схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года	703	0	0

Таблица 4

Объем расходов, необходимый для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год (оценка)	Очередной финансовый 2015 год	Плановый период
					2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	196 086,94	175 358,09	174 521,19	174 521,19
1.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	196 086,94	175 358,09	174 521,19	174 521,19
	бюджет города	тыс. руб.	184 024,54	173 029,29	172 741,39	172 741,39
	бюджет автономного округа	тыс. руб.	12 062,4	2 328,8	1 779,8	1 779,8
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0
2.	Объем расходов на единицу показателей объема, в том числе:
2.1.	Расходы на единицу объема по капитальному ремонту инженерных сетей	тыс. руб. на 1 км	3 681,38	3 688,34	3 685,49	3 685,49
2.2.	Расходы на единицу объема аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях	тыс. руб. на 1 шт.	193	193	193	193
2.3.	Расходы на единицу объема по капитальному ремонту бань	тыс. руб. на 1 кв.м	4,76	4,76	5,09	5,09
2.4.	Расходы на единицу объема по разработке проекта схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года	тыс. руб. на 1 шт.	14 009,335	351,5	0	0