Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Нягани
от 11 апреля 2014 г. N 1339

Паспорт муниципальной программы муниципального образования город Нягань
"Развитие физической культуры, спорта на территории муниципального образования город Нягань на 2014 - 2016 годы"

Наименование муниципальной программы	"Развитие физической культуры, спорта на территории муниципального образования город Нягань на 2014 - 2016 годы"
Основание принятия решения о разработке муниципальной программы	Распоряжение Администрации города Нягани от 29.08.2013 N 256-р "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Нягань" (с изменениями на 15.10.2013)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани (далее - Комитет)
Соисполнители муниципальной программы	- Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани (далее - Управление) - Комитет образования и науки Администрации города Нягани (далее - Комитет образования)
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Программа реализуется в один этап с 2014 года по 2016 год
Цели и задачи муниципальной программы	Цель 1: развитие и сохранение физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Нягань Задача 1. Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва Задача 2. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры на территории города Нягани. Цель 2: создание условий для реализации молодёжной политики на территории муниципального образования город Нягань Задача 3. Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, профилактики асоциального поведения Цель 3: создание и развитие системы патриотического воспитания Задача 4. Создание условий для развития патриотических качеств детей и молодёжи муниципального образования город Нягань Цель 4: разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных, туристических, спортивных мероприятий и соревнований Задача 5. Обеспечение оптимизации деятельности аппарата Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике, подведомственных ему учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов
Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы; ведомственные целевые программы	Подпрограмма 1. Физическая культура и спорт Подпрограмма 2. Молодёжная политика Подпрограмма 3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи Подпрограмма 4. Управление подведомственными учреждениями физкультурно-спортивной, молодёжной и военно-патриотической направленностей
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тысяч рублей)	Источники финансирования (тысяч рублей)	2014 год	2015 год	2016 год	Всего
	Всего, в том числе	240 973,4	214 478,1	223 219,4	678 670,9
	бюджет муниципального образования	224 856,0	202 250,0	210 400,0	637 506,0
	бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 185,1	0,0	0,0	2 185,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	иные внебюджетные источники	13 932,3	12 228,1	12 819,4	38 979,8
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)	Увеличение численность населения занимающегося физической культурой и спортом (количество человек) до 16 000; Увеличение доли населения, занимающихся физической культурой и спортом от общего количества жителей города Нягани (%) до 28,6%; Увеличение количества занимающихся в спортивных школах до 3 350 человек; Увеличение количества привлечённой молодёжи до 9 250 человек; Увеличение количества занимающихся детей в учреждениях дополнительного образования до 1 200 человек.

I. Характеристика текущего состояния физической культуры, спорта, молодёжной
политики и военно-патриотической сферы социально-экономического развития города Нягани

Муниципальная программа подразумевает решение проблем, которые на сегодняшний день существуют в очень значимых для общества направлениях, а именно физическая культура и спорт, патриотическое воспитание детей и подростков, реализация молодежной политики на территории города. Данные направления являются наиболее универсальными, наименее затратными и наиболее эффективными средствами морального, духовного и физического развития населения. В современных условиях нельзя успешно реализовывать патриотическое воспитание, физическую культуру и спорт, молодежную политику, без наличия четкой, сбалансированной и обоснованной муниципальной программы.

В городе проводится большая работа по развитию этих направлений. Работают шесть учреждений. В течение года проводится не менее 500 мероприятий городского и окружного уровня.

Обеспеченность спортивными сооружениями по муниципальному образованию город Нягань в процентном отношении составляет 13.4% от норматива, установленного в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р "О социальных нормативах и нормах"). В подведомственных Комитету учреждениях функционируют 17 спортивных залов, 2 бассейна, хоккейный корт, три лыжные базы и биатлонный центр. Большинство объектов имеет износ более 80%, и только два объекта имеют незначительный износ, т.к. были введены в эксплуатацию в 2005 и 2009 годах соответственно (бассейн "Дельфин" и спортивный комплекс "Юниор").

Для того чтобы потенциал молодежи мог быть реализованным в качестве одного из важных ресурсов городского развития, необходимо приступить к целенаправленной деятельности по подготовке молодёжи к самореализации в обществе, в качестве полноценных граждан, способных оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в городе. Необходимость патриотического воспитания молодежи особенно остро встала в последнее время. При отсутствии духовных идеалов, при снижении авторитета и роли армии в нашем обществе налицо нежелание молодых людей идти служить в армию, поэтому Администрация города Нягани вышла с инициативой создания комиссии по патриотическому воспитанию, которая решает следующие задачи:

- координация взаимодействия образовательных учреждений, организаций, органов местного самоуправления города Нягани, общественных организаций в вопросах патриотического воспитания;

- анализ проблем патриотического воспитания, разработка рекомендаций, поиск путей и участие в решении вопросов патриотического воспитания;

- разработка предложений по устранению правовых, административных, экономических и организационных препятствий совершенствованию патриотического воспитания;

- участие в разработке проектов правовых актов органов местного самоуправления города Нягани по вопросам стимулирования развития и совершенствования патриотического воспитания.

Таким образом, необходимость подготовки муниципальной программы и её последующей реализации диктуется сформированными стратегическими приоритетами и целями развития города и концепцией развития физической культуры и спорта, молодежной политики и патриотического направления до 2016 года.

Соотнося ситуацию в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики и патриотического воспитания в городе с федеральными и окружными программно-нормативными документами можно заключить, что общая ситуация характеризуется:

- невысоким процентом охвата занимающихся физической культурой спортом 21% от общего количества населения города;

- неудовлетворительным состоянием системы физической культуры на предприятиях, отсутствием специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;

- необходимостью дальнейшего совершенствования правовой базы в сфере физической культуры и спорта;

- потерей прежнего воспитательного потенциала патриотических объединений;

- слабой материальной базой для организации занятий в свободное время;

- слабой физической подготовкой юношей к службе в армии;

- ухудшением здоровья у молодого поколения;

- отсутствием заинтересованности инвесторов вкладывать средства в развитие физической культуры и спорта, молодежной политики и патриотического воспитания;

- отсутствием интересов и потребностей у многих людей заниматься физической культурой и спортом в свободное время, в том числе самостоятельно.

С целью эффективного выполнения основных функций муниципального образования (Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) необходимо создать условия для дальнейшего интенсивного развития направлений на территории города.

Муниципальная программа муниципального образования город Нягань "Развитие физической культуры, спорта на территории муниципального образования город Нягань на 2014 - 2016 годы" будет направлена на решение существующих проблем в сфере физической культуры и спорта, патриотического воспитания и молодежной политики в городе.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

Основными целями Программы являются:

- развитие и сохранение физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Нягань;

- создание условий для реализации молодежной политики на территории муниципального образования город Нягань;

- создание и развитие системы патриотического воспитания;

- разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных, туристических, спортивных мероприятий и соревнований.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи Программы:

- развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва;

- обеспечение условий для развития массовой физической культуры на территории города;

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, профилактика асоциального поведения;

- создание условий для развития патриотических качеств детей и молодежи муниципального образования город Нягань;

- обеспечение оптимизации деятельности аппарата Комитета, подведомственных ему учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов.

Реализация Программы рассчитана на три года и предусматривает конечные и непосредственные результаты, которые отображены в приложении 2.

Непосредственные результаты программы:

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий городского, окружного и российского масштаба - 430;

- количество трудоустроенных несовершеннолетних - 570;

- количество мероприятий, конкурсов, фестивалей и акций различного уровня - 63;

- увеличение количества мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей до 30% от общего числа детей и молодёжи - 30%;

- увеличение числа молодых людей, позитивно относящихся к службе в армии до 50% от общего числа допризывной молодежи - 50%;

- доля детей и подростков, выполнивших спортивные разряды от общего числа занятых в кружках и секциях до 30%.

Конечные результаты программы:

- численность населения занимающегося физической культурой и спортом (количество человек) - 16 000;

- доля населения, занимающихся физической культурой и спортом от общего количества жителей города Нягани (%) - 28,6;

- количество занимающихся в спортивных школах - 3 350;

- количество привлеченной молодежи - 9 250;

- количество занимающихся детей в учреждениях дополнительного образования - 1 200.

Данная программа призвана способствовать достижению поставленных целей принятых к реализации в соответствии со "Стратегическим планом развития муниципального образования город Нягань на период до 2020 года", а так же указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов".

3. Обобщенная характеристика программных мероприятий

При реализации Программы планируется проведение следующих мероприятий, представленных в приложении 1:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультурно-спортивной направленности;

- спортивно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом;

- торжественная церемония чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта, а также специалистов в сфере военно-патриотического воспитания и молодёжной политики "Спортивная элита";

- капитальный ремонт объектов спорта;

- обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения муниципального образования город Нягань "Дом молодёжи";

- мероприятия для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан;

- мероприятия в области молодёжной политики;

- обеспечение деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования город Нягань "Центр "Патриот";

- мероприятия по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодёжи;

- расходы на обеспечение функций аппарата Комитета;

- прочие мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи;

- прочие выплаты аппарата Комитета.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы уточняются при составлении и утверждении бюджета города на соответствующий финансовый год.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются:

- бюджет муниципального образования город Нягань;

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- иные внебюджетные источники.

Привлеченные средства внебюджетных источников на финансирование мероприятий Программы предполагается привлекать путем заключения соглашений с хозяйствующими субъектами.

Общий прогнозный объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 678 670,9 тысяч рублей, в том числе в 2014 году - 240 973,4 тысяч рублей, в 2015 году - 214 478,1 тысяч рублей, в 2016 году - 223 219,4 тысяч рублей.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани.

Ответственный исполнитель программы:

- несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

- разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- передает, при необходимости, части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям, которым муниципальный заказчик может передавать в установленном порядке выполнение части своих функций;

- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизмы реализации Программы.

- координирует и осуществляет, в пределах своих полномочий, сотрудничество:

- с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Няганская городская поликлиника", которое осуществляет медицинский контроль за состоянием здоровья населения, участвует в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий;

- со структурными подразделениями Администрации города Нягани:

- размещает проект муниципальной программы на официальном веб-сайте органов местного самоуправления

- размещает годовой отчет на официальном веб-сервере органов местного самоуправления город Нягань в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным;

представляет соответствующие отчеты в Комитет по финансам Администрации города Нягани и комитет экономической политики Администрации города Нягани по установленным формам и в установленные сроки.

Риски реализации программы предусматривают:

- уменьшение количества занимающихся физической культурой и спортом;

- прекращения строительства объектов спорта и объектов военно-патриотической направленности;

- значительное уменьшение количества участвующих в различных мероприятиях детей, подростков и молодежи.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта на территории
муниципального образования город Нягани
на 2014 - 2016 годы"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Нягань "Развитие физической культуры, спорта на территории муниципального образования город Нягань на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тысяч рублей)
				Всего	в том числе
					2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1: развитие и сохранение физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Нягань
Подпрограмма 1. Физическая культура и спорт
Задача 1. Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва.
1.1.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультурно-спортивной направленности	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани	всего	411 109,8	131 550,3	136 172,1	143 387,4
			бюджет муниципального образования город Нягань	373 210,0	117 978,0	124 304,0	130 928,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	37 899,8	13 572,3	11 868,1	12 459,4
1.2.	Спортивно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани	всего	26 013,0	8 671,0	8 671,0	8 671,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	26 013,0	8 671,0	8 671,0	8 671,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1			всего	437 122,8	140 221,3	144 843,1	152 058,4
			бюджет муниципального образования город Нягань	399 223,0	126 649,0	132 975,0	139 599,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	37 899,8	13 572,3	11 868,1	12 459,4
Задача 2. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры на территории города.
2.1.	Торжественная церемония чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта, а также специалистов в сфере военно-патриотического воспитания и молодёжной политики "Спортивная элита"	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани	всего	3 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	3 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Капитальный ремонт объектов спорта	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани	всего	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 2			всего	33 000,0	31 000,0	1 000,0	1 000,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	33 000,0	31 000,0	1 000,0	1 000,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	470 122,8	171 221,3	145 843,1	153 058,4
			бюджет муниципального образования город Нягань	432 223,0	157 649,0	133 975,0	140 599,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	37 899,8	13 572,3	11 868,1	12 459,4
в том числе, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани			всего	470 122,8	171 221,3	145 843,1	153 058,4
			бюджет муниципального образования город Нягань	432 223,0	157 649,0	133 975,0	140 599,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	37 899,8	13 572,3	11 868,1	12 459,4
Цель 2: создание условий для реализации молодёжной политики на территории муниципального образования город Нягань
Подпрограмма 2. Молодёжная политика
Задача 3. Организация мероприятий в сфере молодёжной политике, профилактики асоциального поведения
3.1.	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения муниципального образования город Нягань "Дом молодёжи"	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани	всего	46 279,0	15 686,0	15 280,0	15 313,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	46 174,0	15 651,0	15 245,0	15 278,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	105,0	35,0	35,0	35,0
3.2.	Мероприятия для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани	всего	15 631,1	6 667,1	4 482,0	4 482,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	13 446,0	4 482,0	4 482,0	4 482,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 185,1	2 185,1	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Мероприятия в области молодёжной политики	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани	всего	6 618,0	2 206,0	2 206,0	2 206,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	6 618,0	2 206,0	2 206,0	2 206,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 3			всего	68 528,1	24 559,1	21 968,0	22 001,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	66 238,0	22 339,0	21 933,0	21 966,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 185,1	2 185,1	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	105,0	35,0	35,0	35,0
Итого по подпрограмме 2			всего	68 528,1	24 559,1	21 968,0	22 001,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	66 238,0	22 339,0	21 933,0	21 966,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 185,1	2 185,1	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	105,0	35,0	35,0	35,0
в том числе, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани			всего	68 528,1	24 559,1	21 968,0	22 001,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	66 238,0	22 339,0	21 933,0	21 966,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 185,1	2 185,1	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	105,0	35,0	35,0	35,0
Цель 3: создание и развитие системы патриотического воспитания
Подпрограмма 3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи
Задача 4. Создание условий для развития патриотических качеств детей и молодёжи муниципального образования город Нягань
4.1.	Обеспечение деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования город Нягань "Центр "Патриот"	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани	всего	98 293,0	31 290,0	32 758,0	34 245,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	97 318,0	30 965,0	32 433,0	33 920,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	975,0	325,0	325,0	325,0
4.2.	Мероприятия по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодёжи	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани	всего	5 895,0	1 965,0	1 965,0	1 965,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	5 895,0	1 965,0	1 965,0	1 965,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 4			всего	104 188,0	33 255,0	34 723,0	36 210,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	103 213,0	32 930,0	34 398,0	35 885,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	975,0	325,0	325,0	325,0
Итого по подпрограмме 3			всего	104 188,0	33 255,0	34 723,0	36 210,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	103 213,0	32 930,0	34 398,0	35 885,0
				0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	975,0	325,0	325,0	325,0
в том числе, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани			всего	104 188,0	33 255,0	34 723,0	36 210,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	103 213,0	32 930,0	34 398,0	35 885,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	975,0	325,0	325,0	325,0
Подпрограмма 4. Управление подведомственными учреждениями физкультурно-спортивной, молодёжной и военно-патриотической направленностей
Задача 5. Обеспечение оптимизации деятельности аппарата Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике, подведомственных ему учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов
5.1.	Расходы на обеспечение функций аппарата Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани	всего	34 722,0	11 574,0	11 574,0	11 574,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	34 722,0	11 574,0	11 574,0	11 574,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Прочие мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани	всего	684,0	222,0	228,0	234,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	684,0	222,0	228,0	234,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	Прочие выплаты аппарата Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани	всего	426,0	142,0	142,0	142,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	426,0	142,0	142,0	142,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 5			всего	35 832,0	11 938,0	11 944,0	11 950,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	35 832,0	11 938,0	11 944,0	11 950,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 4			всего	35 832,0	11 938,0	11 944,0	11 950,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	35 832,0	11 938,0	11 944,0	11 950,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани			всего	35 832,0	11 938,0	11 944,0	11 950,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	35 832,0	11 938,0	11 944,0	11 950,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО по муниципальной программе			всего	678 670,9	240 973,4	214 478,1	223 219,4
			бюджет муниципального образования город Нягань	637 506,0	224 856,0	202 250,0	210 400,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 185,1	2 185,1	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	38 979,8	13 932,3	12 228,1	12 819,4
в том числе, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Администрации города Нягани			всего	678 670,9	240 973,4	214 478,1	223 219,4
			бюджет муниципального образования город Нягань	637 506,0	224 856,0	202 250,0	210 400,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 185,1	2 185,1	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	38 979,8	13 932,3	12 228,1	12 819,4

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта на территории
муниципального образования город Нягани
на 2014 - 2016 годы"

Целевые показатели реализации муниципальной программы муниципального
образования город Нягань "Развитие физической культуры, спорта на территории муниципального образования город Нягань на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы *	Значение показателей по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели непосредственных результатов муниципальной программы
1.1.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий городского, окружного и российского масштаба (количество соревнований) ***	350	370	400	430	430
1.2.	Количество трудоустроенных несовершеннолетних ***	528	550	560	570	570
1.3.	Количество мероприятий, конкурсов, фестивалей и акций различного уровня ***	21	42	54	63	63
1.4.	Увеличение количества мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодёжи до 30% от общего числа детей и молодёжи ***	12%	15%	20%	30%	30%
1.5.	Увеличение числа молодых людей, позитивно относящихся к службе в армии до 50% от общего числа допризывной молодёжи ***	15%	20%	25%	50%	50%
1.6.	Доля детей и подростков, выполнивших спортивные разряды от общего числа занятых в кружках и секциях до 30% ***	11,9%	15%	20%	30%	30%
2. Показатели конечных результатов муниципальной программы
2.1.	Численность населения занимающегося физической культурой и спортом (количество человек) ***	14 000	15 000	15 500	16 000	16 000
2.2.	Доля населения, занимающихся физической культурой и спортом от общего количества жителей города Нягани (%) ***	25,0	26,8	27,7	28,6	28,6
2.3.	Количество занимающихся в спортивных школах ***	3 207	3 250	3 300	3 350	3 350
2.4	Количество привлечённой молодёжи ***	9 208	9 210	9 210	9 250	9 250
2.5.	Количество занимающихся детей в учреждениях дополнительного образования ***	1 195	1 195	1 195	1 200	1 200

* - показатель на 01.01.2013 г.

** - показатель с нарастающим итогом

*** - показатели за год без учёта прошлого периода