Приложение

Приложение
к постановлению администрации Ханты-Мансийского района
от 15 июня 2015 г. N 130

"Приложение 1

к Программе

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы

N п/п	Наименование показателей результатов/единица измерения	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значение показателя по годам				Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1. Показатели непосредственных результатов
1.	Количество организованных районных мероприятий, единиц	41	7	13	20	27	27
1.1.	В области физической культуры и спорта, единиц	26	6	11	16	21	21
1.2.	В области туризма, единиц	15	1	2	4	6	6
2.	Число участников районных мероприятий, человек	1550	430	830	1280	1760	1760
2.1.	Физкультура и спорт	900	350	700	1050	1420	1420
2.2.	Туризм	650	80	130	230	340	340
3.	Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района, единиц	24	9	14	19	24	24
3.1.	Физкультура и спорт	18	8	13	18	23	23
3.2.	Туризм	6	1	1	1	1	1
4.	Количество победителей (лауреатов, дипломантов, призеров и др.) всероссийских и окружных мероприятий, человек	15	7	11	16	22	22
4.1.	Физкультура и спорт	13	7	11	16	22	22
4.2.	Туризм	2	0	0	0	0	0
2. Показатели конечных результатов
1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе, %	19,5	29,9	31,2	33,7	35,3	35,3
2.	Количество специалистов физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, (человек)	75	80	87	94	100	100
3.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от общей суммы спортивных сооружений, %	43,44	40,5	41,0	45,0	50	50,0
4.	Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, от численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	1,5	1,4	2,0	3,4	4,4	4,4
5.	Объем средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (тыс. руб. на 10 000 населения)	1,0	0,1	0,2	0,5	1,0	1,0
6.	Увеличение количества туристических маршрутов, единиц	1	2	3	4	4	4
7.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта (% от числа опрошенных)	65,0	60,0	65,0	70,0	70,0	70,0

Приложение 2

к Программе

Основные программные мероприятия

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Муниципальный заказчик	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)						Исполнители муниципальной программы
				всего	в том числе
					2014 год		2015 год	2016 год	2017 год
					план	факт
Цель 1: Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом.
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений"
Задача 1: Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового состава, пропаганда здорового образа жизни.
1.	Организация и проведение районных спортивных и туристических массовых мероприятий	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	1 874,00	449,00	449,00	525,00	450,00	450,00	комитет по культуре, спорту и социальной политике
			бюджет района	1 874,00	449,00	449,00	525,00	450,00	450,00
2.	Участие в окружных и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений)	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	2 195,5	545,5	545,5	550,0	550,00	550,00	комитет по культуре, спорту и социальной политике
			бюджет района	2 195,5	545,5	545,5	550,0	550,00	550,00
3.	Мероприятия по повышению профессионального уровня специалистов сферы физической культуры и спорта (участие в курсах повышения квалификации, проведение семинаров, мобильных мастер-классов и (или) др.)	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0	0	0	0	0	комитет по культуре, спорту и социальной политике совместно с администрациями сельских поселений
			бюджет района	0	0	0	0	0	0
4.	Организация работы по присвоению спортивных разрядов, званий, квалификационных категорий и (или) др.	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0	0	0	0	0	комитет по культуре, спорту и социальной политике
5.	Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности детей	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0	0	0	0	0	комитет по образованию
6.	Изучение общественного мнения о ходе реализации Программы	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0	0	0	0	0	комитет по культуре, спорту и социальной политике
7.	Проведение мониторинга деятельности инструкторов по спорту сельских поселений района	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0	0	0	0	0	комитет по культуре, спорту и социальной политике совместно с администрациями сельских поселений
8.	Оказание методической помощи при организации и проведении в сельских поселениях района спортивно-массовых мероприятий	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0	0	0	0	0	комитет по культуре, спорту и социальной политике совместно с администрациями сельских поселений
9.	Обеспечение научно-методической, информационной и рекламной деятельности в области физической культуры, спорта и туризма. Разработка образовательных программ по видам спорта	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0	0	0	0	0	комитет по культуре, спорту и социальной политике
			бюджет района	0	0	0	0	0	0
Итого по подпрограмме 1			всего	4069,5	994,5	994,5	1075,00	1 000,00	1 000,00
			бюджет района	4069,5	994,5	994,5	1075,00	1 000,00	1 000,00
Цель 2: Создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп населения Ханты-Мансийского района.
Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы"
Задача 2: Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, в том числе обеспечение комплексной безопасности на спортивных сооружениях района.
10.	Строительство спортивной игровой площадки, д. Белогорье	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	421,8	908,9	421,8	0	0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет района	421,8	908,9	421,8	0	0	0
11.	Строительство спортивной игровой площадки, п. Бобровский	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	734,2	734,2	734,2	0	0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет района	734,2	734,2	734,2	0	0	0
12.	Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района (СМР)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	261 502,5	174 738,0	174 738, 0	86 764,5	0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			окружной бюджет	240 642,00	158 211,00	158 211,00	82 431,0	0	0
			бюджет района - всего	12 660,5	8 327,00	8 327,00	4 333,5	0	0
			в том числе:
			средства бюджета района	0	0	0	0	0	0
			средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа	12 660,5	8 327,00	8 327,00	4 333,5	0	0
			внебюджетные источники	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0	0	0
13.	Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками, с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района (СМР)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	70456,8	70 457, 00	63344,1	7112,7	0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет автономного округа	63 609,00	63 609,00	59766,3	3842,7	0	0
			бюджет района - всего	3347,8	3 348,00	77,8	3270,00	0	0
			бюджет района	0	0	0	0	0	0
			средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного	3347,8	3 348,00	77,8	3270,00	0	0
			округа
			внебюджетные источники	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0
14.	Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с. Селиярово	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	1 028,6	1 028,6	1 028,6	0	0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет района	1 028,6	1 028,6	1 028,6	0	0	0
15.	Проведение кадастровых работ в отношении земельного участка для строительства мини-футбольного поля в с. Селиярово	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	23,0	23,0	23,0	0	0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет района	23,0	23,0	23,0	0	0	0
16.	Укрепление спортивной и туристской материально-технической базы, в т. ч. подведомственных учреждений	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	0	0	0	0	0	0	комитет по культуре, спорту и социальной политике
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			бюджет района	0	0	0	0	0	0
17.	Проведение обследования спортивного зала в п. Луговской	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	0	0	0	0	0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет района	0	0	0	0	0	0
18.	Капитальный ремонт спортивного зала в п. Луговской (ПИР)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	0	0	0	0	0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет района	0	0	0	0	0	0
19.	Подготовка оснований и монтаж спортивных площадок (д. Шапша, д. Ярки)	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	160,0	160,0	160,0	0	0	0	администрация с/п Шапша
			бюджет района	160,0	160,0	160,0	0	0	0
20.	Подготовка основания и монтаж спортивной площадки (с. Тюли)	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	80,0	80,0	80,0	0	0	0	администрация с/п Выкатной
			бюджет района	80,0	80,0	80,0	0	0	0
21.	Подготовка оснований и монтаж спортивных площадок (п. Сибирский)	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	10,0	80,0	10,0	0	0	0	администрация с/п Сибирский
			бюджет района	10,0	80,0	10,0	0	0	0
22.	Ремонт крыши здания ФСК, п. Горноправдинск	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	400,0	400,0	400,0	0	0	0	комитет по культуре, спорту и социальной политике; МБОУ ДОД "ДЮСШ - Ханты-Мансийского района"
			бюджет района	400,0	400,0	400,0	0	0	0
23.	Выполнение кадастровых работ на земельном участке, выделенном под строительство наружных инженерных сетей к объекту "Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района"	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	33,1	40,0	0,00	33,1	0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет района	33,1	40,0	0,00	33,1	0	0
24.	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта "Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района"	комитет по культуре, спорту и социальной политике	всего	7,0	0	0	7,0	0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ "Управление капитального строительства и ремонта"
			бюджет района	7,0	0	0	7,0	0	0
Итого по подпрограмме 2		всего		334857,00	248649,7	240939,7	93917,3	0	0
		бюджет автономного округа		304251,00	221820,00	217977,3	86273,70	0	0
		бюджет района		18906,00	15129,7	11262,4	7643,6	0	0
		средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа		16008.3	11675,00	8404,8	7603,5	0	0
		внебюджетные источники		11700	11700	11700	0	0	0
Итого по Программе		всего		338926,5	249644,2	241934,2	94992,3	1000,00	1000,00
		бюджет автономного округа		304251,00	221820,00	217977,3	86273,7	0	0
		бюджет района		22975,5	16124,2	12256,9	8718,6	1000,00	1000,00
		средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа		16008,3	11675,00	8404,8	7603,5	0	0
		внебюджетные источники		11700	11700	11700	0	0	0

".