Приложение

Приложение

к постановлению администрации г. Нефтеюганска

от 5 июня 2015 г. N 488-п

Перечень
программных мероприятий города Нефтеюганска "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014 - 2020 годах"

Nп/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.
				Всего	в том числе
					2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня комфортности проживания и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
Подпрограмма I: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
Задача 1: Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса
1.1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса	департамент градостроительства	бюджет автономного округа	703 678,000	435 428,000	240 261,000	27 989,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	459 525,575	444 461,475	13 591,000	1 473,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	1 163 203,575	879 889,475	253 852,000	29 462,100	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	департамент градостроительства	бюджет автономного округа	81 450,383	8 445,183	2 122,400	38 177,500	32 705,300	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	5 285,592	444,465	1 110,527	2 009,300	1 721,300	0,000	0,000	0,000
			Итого:	86 735,975	8 889,648	3 232,927	40 186,800	34 426,600	0,000	0,000	0,000
	Итого по задаче 1:			1 249 939,550	888 779,123	257 084,927	69 648,900	34 426,600	0,000	0,000	0,000
Задача 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов
1.3	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	60 372,563	8 134,463	7 120,400	7 120,400	7 120,400	10 292,300	10 292,300	10 292,300
1.4	Возмещение части затрат на оплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	407,000	407,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	4,112	4,112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5	Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	3 155,000	591,500	811,300	855,800	896,400	0,000	0,000	0,000
	Итого по задаче 2:			63 938,675	9 137,075	7 931,700	7 976,200	8 016,800	10 292,300	10 292,300	10 292,300
	Итого по подпрограмме I:			1 313 878,225	897 916,198	265 016,627	77 625,100	42 443,400	10 292,300	10 292,300	10 292,300
	бюджет автономного округа			788 690,383	444 871,683	243 194,700	67 022,300	33 601,700	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			525 187,842	453 044,515	21 821,927	10 602,800	8 841,700	10 292,300	10 292,300	10 292,300
Подпрограмма II: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности
2.1	Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	20 806,781	7 392,269	13 414,512	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ДИиЗО	местный бюджет	3 143,586	665,700	2 477,886	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		средства собственников		93 536,610	93 536,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	117 486,977	101 594,579	15 892,398	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Мероприятия по благоустройству домовых территорий	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	1 734, 600	0,000	0,000	1 734,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	194,000	0,000	0,000	194,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	1 928,600	0,000	0,000	1 928,600	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	211 089,059	35 070,359	29 362,900	29 744,500	30 114,400	28 932,300	28 932,300	28 932,300
	Итого по задаче 1:			330 504,636	136 664,938	45 255,298	31 673,100	30 114,400	28 932,300	28 932,300	28 932,300
Задача 2: Создание условий для переселения из непригодных для проживания жилых помещений
2.4	Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	21 411,905	2 285,000	971,905	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000
	Итого по задаче 2:			21 411,905	2 285,000	971,905	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000	3 631,000
	Итого по подпрограмме II:			351 916,541	138 949,938	46 227,203	35 304,100	33 745,400	32 563,300	32 563,300	32 563,300
	бюджет автономного округа			1 734,600	0,000	0,000	1 734,600	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			256 645,331	45 413,328	46 227,203	33 569,500	33 745,400	32 563,300	32 563,300	32 563,300
	средства собственников			93 536,610	93 536,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма III: Повышение энергоэффективности в отраслях экономики
Задача: Повышение качества жизни населения за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города
3.1	Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск	администрация города Нефтеюганска	местный бюджет	3 849,262	249,262	300,000	300,000	300,000	900,000	900,000	900,000
		департамент образования и молодежной политики	местный бюджет	28 803,700	3 290,000	2 955,000	3 050,000	2 755,000	5 500,000	5 500,000	5 753,700
		комитет физической культуры и спорта	местный бюджет	9 290,000	700,000	795,000	700,000	795,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000
		комитет культуры	местный бюджет	6 151,692	400,000	1 351,692	400,000	400,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	2 011,108	661,108	100,000	100,000	250,000	300,000	300,000	300,000
		департамент градостроительства	местный бюджет	6 161,470	149,840	6 011,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	56 267,232	5 450,210	11 513,322	4 550,000	4 500,000	10 000,000	10 000,000	10 253,700
3.2	Энергосбережение в жилищном секторе	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	17 192,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 730,000	5 730,000	5 732,000
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	32 155,676	49,776	300,000	300,000	500,000	10 335,300	10 335,300	10 335,300
		управляющие организации	собственные средства	145 408,900	19 772,700	20 900,000	20 900,000	20 900,000	20 900,000	20 900,000	21 136,200
			Итого:	194 756,576	19 822,476	21 200,000	21 200,000	21 400,000	36 965,300	36 965,300	37 203,500
3.3	Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения	ресурсоснабжающие организации	собственные средства	175 448,900	35 957,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 240,000	23 291,900
3.4	Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	78 945,875	12 595,175	2 000,000	700,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	57 650,700
		департамент градостроительства	местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Энергосбережение на транспорте	специализированные организации	собственные средства	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6	Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.7	Пропаганда энергосбережения	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000
			местный бюджет	16 750,000	150,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	16 000,000
			Итого:	17 350,000	150,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	16 600,000
	Итого по подпрограмме III:			523 768,583	74 974,861	58 103,322	49 840,000	51 140,000	72 355,300	72 355,300	144 999,800
	бюджет автономного округа			17 792,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 730,000	5 730,000	6 332,000
	местный бюджет			184 118,783	18 245,161	13 963,322	5 700,000	7 000,000	22 485,300	22 485,300	94 239,700
	собственные средства			321 857,800	56 729,700	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 428,100
Подпрограмма IV: Повышение уровня благоустроенности города
Задача 1: Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий
4.1	Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	683 201,814	78 284,130	114 162,384	92 482,200	92 482,200	101 930,300	101 930,300	101 930,300
			Итого:	683 201,814	78 284,130	114 162,384	92 482,200	92 482,200	101 930,300	101 930,300	101 930,300
	Итого по задаче 1:			683 201,814	78 284,130	114 162,384	92 482,200	92 482,200	101 930,300	101 930,300	101 930,300
Задача 2: Улучшение эстетического облика города
4.2	Мероприятия по благоустройству и озеленению города	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	4 371,789	830,389	3 541,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	379 741,708	45 612,571	52 439,437	54 410,100	55 813,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400
		департамент градостроительства	бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	134,000	134,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	384 247,497	46 576,960	55 980,837	54 410,100	55 813,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400
	Итого по задаче 2:			384 247,497	46 576,960	55 980,837	54 410,100	55 813,400	57 155,400	57 155,400	57 155,400
	Итого по подпрограмме IV:			1 067 449,311	124 861,090	170 143,221	146 892,300	148 295,600	159 085,700	159 085,700	159 085,700
	бюджет автономного округа			4 371,789	830,389	3 541,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			1 063 077,522	124 030,701	166 601,821	146 892,300	148 295,600	159 085,700	159 085,700	159 085,700
Подпрограмма V: Обеспечение реализации муниципальной программы
Задача: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы
5.1	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	388 966,500	54 563,800	55 821,800	55 703,000	56 090,500	55 595,800	55 595,800	55 595,800
5.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	859 964,465	123 318,465	137 313,700	136 309,000	143 075,400	106 649,300	106 649,300	106 649,300
			бюджет автономного округа	299,000	299,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления	департамент жилищно-коммунального хозяйства	бюджет автономного округа	7 150,250	71,250	7 079,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	12 743,841	12 743,841	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого:	19 894,091	12 815,091	7 079,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме V:			1 269 124,056	190 996,356	200 214,500	192 012,000	199 165,900	162 245,100	162 245,100	162 245,100
	бюджет автономного округа			7 449,250	370,250	7 079,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет			1 261 674,806	190 626,106	193 135,500	192 012,000	199 165,900	162 245,100	162 245,100	162 245,100
	Всего по муниципальной программе:			4 526 136,716	1 427 698,443	739 704,873	501 673,500	474 790,300	436 541,700	436 541,700	509 186,200
	бюджет автономного округа			820 038,022	446 072,322	253 815,100	68 756,900	33 601,700	5 730,000	5 730,000	6 332,000
	местный бюджет			3 290 704,284	831 359,811	441 749,773	388 776,600	397 048,600	386 671,700	386 671,700	458 426,100
	средства собственников			93 536,610	93 536,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	собственные средства			321 857,800	56 729,700	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 140,000	44 428,100
	в том числе по ГРБС:
	департамент жилищно-коммунального хозяйства:			2 803 269,046	383 064,208	424 588,738	383 434,600	391 973,700	382 701,700	382 701,700	454 804,400
	департамент градостроительства:			1 256 235,020	889 062,963	263 096,557	69 648,900	34 426,600	0,000	0,000	0,000
	администрация города Нефтеюганска			3 849,262	249,262	300,000	300,000	300,000	900,000	900,000	900,000
	департамент образования и молодежной политики			28 803,700	3 290,000	2 955,000	3050,000	2 755,000	5 500,000	5 500,000	5 753,700
	комитет физической культуры и спорта			9 290,000	700,000	795,000	700,000	795,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000
	комитет культуры			6 151,692	400,000	1 351,692	400,000	400,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000
	департамент имущественных и земельных отношений			3 143,586	665,700	2 477,886	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000