Приложение 1

Приложение 1

к постановлению администрации Кондинского района

от 13 мая 2015 г. N 528

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатели непосредственных результатов
Цель "Повышение уровня социально-экономического развития"
Подпрограмма I "Комплексное социально-экономическое развитие"
Задача 1 "Создание новых сохранение действующих высокопроизводительных рабочих мест"
Улучшение оказания аэропортовых услуг и создание высокопроизводительных рабочих мест
1	Количество сохраненных и созданных рабочих мест	0	2	2	2	2	2			2
Задача 2 "Поддержка инвестиционных и инновационных проектов"
Организация заготовки и переработки древесного сырья на базе ООО "Куминский ЛПК"
2	Количество сохраненных и созданных рабочих мест	2	50	100	100	100	100	100		100
3	Объем заготовки тыс.куб.м	48,2	48,2	110	110	110	110	110		110
Развитие дорожного сервиса и услуг по содержанию улично-дорожной сети
4	Количество сохраненных и созданных рабочих мест	12	13	14	14	14	14	14		14
Развитие лесозаготовок и производства пиломатериалов в ООО "Лесная компания"
5	Количество сохраненных и созданных рабочих мест	13	14	14	14	14	14			14
6	Объем производства продукции, тыс. куб. м	0,5	0,8	1,2	1,5	1,5	1,5			1,5
Строительство реконструкция телефонных сетей в пгт. Междуреченский с увеличением номерной емкости до 1500 номеров
7	Количество сохраненных и созданных рабочих мест	11	14	14	14	14	14			14
Задача 3 "Создание новых и модернизация действующих производств"
Модернизация действующего лесозаготовительного и лесопильного производства в пгт. Междуреченский
8	Количество сохраненных и созданных рабочих мест	15	17	17	17	17	17	17		17
Объем заготовки, тыс. куб. м		15	25	25	25	25	25	25		25
Реконструкция деревообрабатывающего производства в с. Болчары
9	Количество сохраненных и созданных рабочих мест	0	0	23	23	23	23	23		23
10	Объем производства продукции, тыс. куб. м	0	0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4		5,4
Увеличение объемов заготовки деловой древесины в с. Болчары
11	Количество сохраненных и созданных рабочих мест	19	30	30	30	30	30			30
12	Объем заготовки, тыс. куб. м	3	8	8	8	8	8			8
"Модернизация лесозаготовительного производства с увеличением объема до 8 тыс. куб. в пгт. Луговой ООО "Импульс"
13	Количество сохраненных и созданных рабочих мест	40	40	50	50	50	50	50		50
14	Объем заготовки, тыс. куб. м	2	2	8	8	8	8	8		8
"Строительство животноводческого комплекса на 200 стойловых мест беспривязного содержания животных с доильным залом "Елочка" (Италия) на 400 голов в п. Ягодный и дальнейшей переработки молока в п. Лиственичный"
15	Количество сохраненных и созданных рабочих мест	25	0	31	38	38	38	38	38	38
16	Валовой надой молока, цн/год	5240	-	5825	6410	6410	6410	6410	6410	6410
"Строительство системы водоотведения с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основе концессионного соглашения"
17	Строительство системы водоотведения с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых сточных вод, мощностью 3500 м3 в сутки	920	-	920	920					3 500
"Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения гп. Междуреченский Кондинского района с использованием альтернативного топлива (древесина)"
18	Потери тепловой энергии в сетях, тыс.Гкал/год	28,279	-	20,126	16,408					7,332
19	Потребление электрической энергии, тыс.кВт/час/год	6514	-	3247	2677					1435
20	Расход воды на технологические нужды, м3/год	23800	-	19310	14730					13980
21	Расход нефти, тонн/год	7330	-	7274,6	5634,3					0
22	Снижение объема субсидии на возмещение экономически обоснованных убытков от оказания регулируемого вида деятельности за период с 2014 по 2024 годы, тыс.руб.	56870,0	-	59270	23130					0
Цель "Повышение качества стратегического планирования и управления"
Подпрограмма II "Совершенствование системы муниципального стратегического управления"
23	Обеспеченность целеполагающими документами, %	67	67	100	100	100	100	100		100
Подпрограмма III "Совершенствование государственного и муниципального управления"
24	Доля жителей района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ,%	0	34	64	98	100				100
Подпрограмма IV "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
25	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей	93	94	95,0	96,0	86,5				86,5
Показатели конечных результатов
1	Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях района, тыс. рублей	44	45	50	53,9	57,1				57,1
2	Уровень регистрируемой безработицы, %	1,6	1,6	1,8	1,9	2,0				2,0
3	Доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике района, %	28	29	29,5	29,5	29,5				29,5
4	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов (без субвенций), %	12,8	26	25,3	27,7	25,5				25,5