Приложение

Приложение
к распоряжению
администрации муниципального образования
города Нижневартовска
от 13 августа 2015 г. N 1325-р

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в городе Нижневартовске"

Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты")

Муниципальное образование: город Нижневартовск

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2013-2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	446	464	483	526	530	533	536	х	х
2.	Число получателей услуг (чел.)	261 004	264 611	267 360	269 908	271 994	273 496	275 000	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)	585	570	553	513	513	513	513	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.)	261 004	264 611	267 360	269 908	271 994	273 496	275 000	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	58	65	74	85	100	х	х
5.2.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (%)	х	60	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
5.3.	По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (%)	х	62,1	68,2	70,3	82,4	100	100	х	х
5.4.	По муниципальному образованию (%)	х	65,3	67,6	69,7	80,0	97,0	98,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)	50 841,3	54 507,8	57 899,1	59 469,6	63 628,3	68 136,8	72 144,9	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году (%)	х	107,2	106,2	102,7	107,0	107,1	105,9	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)	31 608	35 585	39 157	41 467,29	50 902,6	66 092,7	70 702,0	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году (%)	х	112,6	110,0	105,9	122,8	129,8	107,0	х	х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (%)	х	5	5,6	5	5	5	5	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,279	1,277	1,278	1,278	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	293,5	310,9	332,08	326,23	407,98	529,73	566,68	1 066,29	2 473,6
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.), в том числе:	х	17,4	21,18	15,33	97,08	218,83	255,78	133,59	625,6
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)	х	16,5	19,98	14,03	92,23	207,89	242,99	126,24	593,62
13.1.1.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	11	2,97	14,03	45,33	59,16	69,26	62,33	201,75
	- от реструктуризации сети (млн. руб.)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)	х	11,0	1,4	14,03	45,33	58,86	62,96	60,76	193,58
	- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	х	0,0	1,57	0,0	0,0	0,3	6,3	1,57	8,17
13.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	х	0,9	1,2	1,3	4,85	10,94	12,79	7,35	31,98
13.3.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1+13.2+13.3)	х	17,4	21,18	15,33	97,08	218,83	255,78	133,59	625,6
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр. 13.1.1/стр. 14*100%)	х	63,2	14,0	91,5	46,7	27,0	27,1	46,7	32,2