Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Ханты-Мансийска
от 15 сентября 2015 г. N 1076

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнители программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
					всего	в том числе:
						2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1: Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Задача 1.Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению
1.1.	Формирование информационных ресурсов библиотек	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "ГЦБС"	всего	10 387,2	2 471,0	1 916,8	1 817,0	2091,2	2091,2
				бюджет автономного округа	2 938,8	744,2	450,5	447,5	648,3	648,3
				федеральный бюджет	102,0	0	25,5	25,5	25,5	25,5
				бюджет города	7 349,0	1 726,8	1 443,4	1344,0	1 417,4	1 417,4
1.1.1.	Комплектование библиотечных фондов и оцифровка национального фонда			всего	8 572,2	2 108,0	1 553,8	1 454,0	1 728,2	1 728,2
				бюджет автономного округа	1 396,3	435,7	142,0	139,0	339,8	339,8
				федеральный бюджет	99,4	0	22,9	25,5	25,5	25,5
				бюджет города	7 076,5	1672,3	1388,9	1289,5	1362,9	1362,9
1.1.2.	Приобретение (обновление) электронных баз данных ("Консультант+", др.)			всего	500,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
				бюджет автономного округа	425,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
				бюджет города	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1.1.3.	Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов			всего	315,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
				бюджет автономного округа	267,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5
				бюджет города	47,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
1.1.4.	Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации			всего	1000,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
				бюджет автономного округа	850,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
				бюджет города	150,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1.2.	Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "ГЦБС"	всего	635,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
				бюджет автономного округа	539,5	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9
				бюджет города	95,5	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
1.2.1.	Подключение к ресурсам Интернет (программное обеспечение, абонентская плата)			всего	635,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
				бюджет автономного округа	539,5	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9
				бюджет города	95,5	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
1.3.	Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотек	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "ГЦБС"	всего	801,0	141,0	237,0	141,0	141,0	141,0
				бюджет автономного округа	695,5	119,9	215,9	119,9	119,9	119,9
				бюджет города	105,5	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
1.3.1.	Приобретение оборудования (ПК, оргтехника)			всего	801,0	141,0	237,0	141,0	141,0	141,0
				бюджет автономного округа	695,5	119,9	215,9	119,9	119,9	119,9
				бюджет города	105,5	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
1.4.	Организация работы компьютерных центров общественного доступа, клубов компьютерной грамотности	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "ГЦБС"	бюджет города	1 165,0	233,0	233,0	233,0	233,0	233,0
1.5.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система", в том числе:	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "ГЦБС"	всего	270 962,5	37 703,5	45 819,1	53 733,9	66 853,0	66 853,0
				бюджет города	261 498,5	37 703,5	43 453,1	51 367,9	64 487,0	64 487,0
				бюджет автономного округа	9 464,0	0	2 366,0	2 366,0	2366,0	2366,0
1.5.1.	Комплектование библиотечных фондов и оцифровка национального фонда			бюджет города	1812,0	1812,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	Мероприятия по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов в области передовых информационных технологий			бюджет города	436,9	36,9	100,0	100,0	100,0	100,0
	Итого по задаче 1	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "ГЦБС"	всего	283 950,7	40 675,5	48 332,9	56 051,9	69 445,2	69 445,2
				бюджет автономного округа	13 637,8	972,0	3 140,3	3 041,3	3 242,1	3 242,1
				федеральный бюджет	99,4	0	22,9	25,5	25,5	25,5
				бюджет города	270 213,5	39 703,5	45 169,7	52 985,1	66 177,6	66 177,6
Задача 2.Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам
2.1.	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Администрация города Ханты-Мансийска	Архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска	бюджет автономного округа	286,5	88,3	96,9	101,3	0,0	0,0
	Итого по задаче 2	Администрация города Ханты-Мансийска	Архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска	бюджет автономного округа	286,5	88,3	96,9	101,3	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме I	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "ГЦБС", Архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска	всего	284 237,2	40 763,8	48 429,8	56 153,2	69 445,2	69 445,2
				бюджет автономного округа	13 924,3	1 060,3	3 237,2	3 142,6	3 242,1	3 242,1
				федеральный бюджет	99,4	0,0	22,9	25,5	25,5	25,5
				бюджет города	270 213,5	39 703,5	45 169,7	52 985,1	66 177,6	66 177,6
Цель 2:Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска
Подпрограмма II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"
Задача 3.Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города
3.1.	Проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ КДЦ "Октябрь"	бюджет города	8 825,6	3825,6	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3.2.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Октябрь", в том числе:	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ КДЦ "Октябрь"	всего	402 301,8	58 865,2	71 777,2	81 190,2	95 234,6	95 234,6
				бюджет города	391 633,0	58 865,2	69 110,0	78 523,0	92 567,4	92 567,4
				бюджет автономного округа	10 668,8	0,0	2 667,2	2 667,2	2 667,2	2 667,2
3.2.1.	Мероприятия по подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов			бюджет города	586,8	167,6	104,8	104,8	104,8	104,8
3.2.2.	Ремонт и оборудование многофункциональных залов			бюджет города	-	-	-	-	-	-
	Всего по подпрограмме II	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ КДЦ "Октябрь"	всего	411 127,4	62 690,8	73 777,2	82 190,2	96 234,6	96 234,6
				бюджет города	400 458,6	62 690,8	71 110,0	79 523,0	93 567,4	93 567,4
				бюджет автономного округа	10 668,8	0	2 667,2	2 667,2	2 667,2	2 667,2
	Всего по программе	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "ГЦБС", архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ КДЦ "Октябрь"	всего	695 364,6	103 454,6	122 207,0	138 343,4	165 679,8	165 679,8
				бюджет автономного округа	24 593,1	1 060,3	5 904,4	5 809,8	5 909,3	5 909,3
				федеральный бюджет	99,4	0,0	44,9	25,5	25,5	25,5
				бюджет города	670 672,1	102 394,3	116 279,7	132 508,1	159 745,0	159 745,0