Приложение

Приложение

к постановлению администрации г. Нефтеюганска

от 8 мая 2015 г. N 388-п

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель (Соисполнитель)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Создание условий в городе Нефтеюганске для комплексного развития системы физической культуры и спорта
Подпрограмма 1 "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений"
Задача N 1. Повышение эффективности подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений.
1.1	Участие и проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	113 892,834	17 094,452	21 188,772	15 121,922	15 121,922	15 121,922	15 121,922	15 121,922
		Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганск		3 467,060	1 672,040	299,170	299,170	299,170	299,170	299,170	299,170
1.2	Исполнение полномочий по использованию субсидий на питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	бюджет округа	6 891,220	984,460	984,460	984,460	984,460	984,460	984,460	984,460
1.3	Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	бюджет округа	476,100	0,0	158,700	158,700	158,700	0,0	0,0	0,0
1.4.	Софинансирование организации питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	2 953,370	421, 910	421, 910	421, 910	421, 910	421, 910	421, 910	421, 910
1.5.	Мероприятия по организации оздоровления детей в летний период	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	2 291,380	327, 340	327, 340	327, 340	327, 340	327, 340	327, 340	327, 340
Итого по задаче 1			местный бюджет	122 604,644	19 515,742	22 237,192	16 170,342	16 170,342	16 170,342	16 170,342	16 170,342
			бюджет округа	7 367,320	984, 460	1143,160	1143,160	1143,160	984,460	984,460	984,460
Задача N 2. Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта
2.1	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	1 594 132,483	0,0	236 757,283	249 321,700	271 232,300	278 940,400	278 940,400	278 940,400
			приносящая доход деятельность	203 272,091	0,0	33 691,900	34 163,075	34 567,298	33 616,606	33 616,606	33 616,606
2.2	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	266 454,833	266 454,833	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			приносящая доход деятельность	56 181,493	56 181,493	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Субсидия на повышение оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	бюджет округа	23 124,300	0,0	7 708,100	7 708,100	7 708,100	0,0	0,0	0,0
2.4.	Иные межбюджетные трансферты, в рамках реализации наказов избирателей	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	бюджет округа	6 025,000	5 600,000	425,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.	Расходы на обеспечение деятельности и участие в спортивно-массовых мероприятиях подведомственных учреждений физической культуры и спорта	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	1 007 986,166	0,0	221 462,904	161 070,531	102 140,531	174 437,400	174 437,400	174 437,400
			приносящая доход деятельность	235 932,000	0,0	39 322,000	39 322,000	39 322,000	39 322,000	39 322,000	39 322,000
Итого по задаче 2			местный бюджет	2 868 573,482	266 454,833	458 220,187	410 392,231	373 372,831	453 377,800	453 377,800	453 377,800
			приносящая доход деятельность	495 385,584	56 181,493	73 013,900	73 485,075	73 889,298	72 938,606	72 938,606	72 938,606
			бюджет округа	29 149,300	5 600,000	8 133,100	7 708,100	7 708,100	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме I			местный бюджет	2 991 178,126	285 970,575	480 457,379	426 562,573	389 543,173	469 548,142	469 548,142	469 548,142
			приносящая доход деятельность	495 385,584	56 181,493	73 013,900	73 485,075	73 889,298	72 938,606	72 938,606	72 938,606
			бюджет округа	36 516,620	6 584,460	9 276,260	8 851,260	8 851,260	984,460	984,460	984,460
Цель: Совершенствование инфраструктуры спорта, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры"
Задача 1 "Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске, обеспечение функций комитета физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации"
1.1.	Строительство спортивных объектов	Департамент градостроительства администрации г. Нефтеюганска	местный бюджет	301 914,160	116 480,233	183 713,927	1 720,000	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет округа	580 166,000	495 661,000	51 825,000	32 680,000	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Приобретение оборудования для "Парко-досуговой зоны со зданием крытого бассейна"	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	2706,783	2 706,783	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет ФКиС)	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	124 230,660	18 096,060	17 822,300	17 429,900	17 720,600	17 720,600	17 720,600	17 720,600
1.4	Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений	Департамент градостроительства администрации г. Нефтеюганска	местный бюджет	4 184,781	4 184,781	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства	местный бюджет	917,483	0,0	917,483	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск	местный бюджет	1 445,938	0,0	0,0	722,969	722,969	0,0	0,0	0,0
			бюджет округа	143 147,800	0,0	0,0	71 573,900	715 73,900	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1			местный бюджет	435 399,805	141 467,857	202 453,710	19 872,869	18 443,569	17 720,600	17 720,600	17 720,600
			бюджет округа	723 313,800	495 661,000	51 825,000	104 253,900	71 573,900	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе			местный бюджет	3 426 577,931	427 438,432	682 911,089	446 435,442	407 986,742	487 268,742	487 268,742	487 268,742
			приносящая доход деятельность	495 385,584	56 181,493	73 013,900	73 485,075	73 889,298	72 938,606	72 938,606	72 938,606
			бюджет округа	759 830,420	502 245,460	61 101,260	113 105,160	80 425,160	984,460	984,460	984,460
			Всего	4 681 793,935	985 865,385	817 026,249	633 025,677	562 301,200	561 191,808	561 191,808	561 191,808
в том числе:
Ответственный исполнитель:
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганск			местный бюджет	3 116 094,447	305 101,378	497 980,509	444 416,272	407 687,572	486 969,572	486 969,572	486 969,572
			бюджет округа	179 664,420	6 584,460	9 276,260	80 425,160	80 425,160	984,460	984,460	984,460
			приносящая доход деятельность	495 385,584	56 181,493	73 013,900	73 485,075	73 889,298	72 938,606	72 938,606	72 938,606
Соисполнитель:
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганск			местный бюджет	3 467,060	1 672,040	299,170	299,170	299,170	299,170	299,170	299,170
Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска			местный бюджет	306 098,941	120 665,014	183 713,927	1 720,000	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет округа	580 166,000	495 661,000	51 825,00	32 680,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства			местный бюджет	917,483	0,0	917,483	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0