Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 30 декабря 2015 г. N 1531

Муниципальная программа
"Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2020 годы"

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" (далее - программа)
Правовое обоснование для разработки программы	Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Указ Президента Российской Федерации от 24.10.2014 N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики"; Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы"; постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 N 1191 "О программах города Ханты-Мансийска"; распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 09.09.2013 N 242-р "О разработке муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы"; постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 06.12.2013 N 1642 "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Ханты-Мансийска"
Разработчик программы	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
Координатор программы	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители мероприятий программы	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - управление культуры); Муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система" (далее - МБУ "ГЦБС"); Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" (далее - МБУ "КДЦ "Октябрь"); Муниципальное казенное учреждение "Управление логистики" (далее - МКУ "Управление логистики")
Основные цели и задачи программы	Цели программы: 1. Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела. 2. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города Ханты-Мансийска. 3. Обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска. Задачи программы: 1. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. 2. Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам. 3. Реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. 4. Создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия в культурной жизни города Ханты-Мансийска
Сроки и этапы реализации программы	2016 - 2020 годы
Перечень подпрограмм	Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"; подпрограмма II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"
Объемы и источники финансирования программы (всего)	Всего по программе - 786 937 962 рублей. Источники финансирования: федеральный бюджет - 130 100 рублей; бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 29 518 300 рублей; бюджет города - 757 289 562 рублей

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Данная программа призвана решить вопросы развития культуры в городе, опираясь на ключевые моменты, требующие первоочередного и стабильного финансирования и административной поддержки.

Ресурсной базой реализации программы являются общедоступные библиотеки муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система" (Детская библиотека и шесть филиалов), муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь", в состав которого на правах отдела входит клуб "Орфей", управление культуры.

Деятельность муниципальных библиотек характеризуется ростом ряда основных показателей: количества пользователей, числа посещений, книговыдач, объема совокупного фонда, а также стабильностью читательской активности и интенсивности чтения, увеличением количества просветительских мероприятий, призванных, прежде всего, поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению.

Основные показатели деятельности МБУ "ГЦБС"

N п/п	Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
1.	Количество пользователей	11385	13 342	14 959
2.	Посещаемость	80521	99 009	106 938
3.	Книговыдача	221876	241 993	255 198
4.	Прирост книжного фонда	1,4%	2,4%	7,3%
5.	Поступление новых книг	5282	3 862	12 153
6.	Объем пополнения библиотечного фонда (кол-во новых поступлений / 1000 жителей)	66,6	48	139
7.	Проведено массовых мероприятий	323	370	428
8.	Оформлено книжных выставок	369	397	412
9.	Количество литературных клубов	9	11	11
10.	Библиотечный фонд	121 093	123516	132566

Основная задача муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система" - создание условий для более полного удовлетворения информационных потребностей населения.

Решению задачи способствует развитие информатизации общедоступных библиотек. Начиная с 2011 года системно решаются вопросы модернизации материально-технической базы библиотек, автоматизации библиотечных процессов, предоставления услуг в электронном виде, а также выполнения нормативов объема пополнения и прироста книжных фондов в соответствии с законодательством. В этих целях в 2011 году была принята долгосрочная целевая программа "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011-2015 годы".

Информационные ресурсы муниципальных библиотек представлены документными фондами и электронными ресурсами различной генерации. Совокупный объем фондов муниципальных библиотек в настоящее время насчитывает 144125 экземпляров. Комплектование фондов осуществляется из двух источников: городского и федерального бюджетов. Обновление фондов, качественное комплектование библиотек является главным условием их деятельности и востребованности.

Показателями, характеризующими состояние документного фонда библиотек, являются: прирост книжного фонда, объем новых поступлений, книгообеспеченность жителя и пользователя.

Прирост книжного фонда в 2012 году составил 7,3%, ожидаемый процент прироста в 2013 году - 9,2%. Обновление фонда библиотек регулируется Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (норматив ежегодного прироста фондов - не менее 3% от существующего фонда библиотеки).

Объем новых поступлений в отчетном году составил 12 153 экземпляра (в том числе 2071 экземпляр принят в дар от населения) или 139 экземпляров на 1000 жителей. Значение показателя является самым значительным за 5-летний период. Учитывая аналогичный показатель состояния документного фонда Государственной библиотеки Югры (205 экземпляров на 1000 жителей), норматив объемов пополнения фондов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063 (250 экземпляров на 1000 жителей), выполнен и составил по городу Ханты-Мансийску 344 экземпляра новых поступлений на 1000 жителей (по округу этот показатель составляет 182 экземпляра).

Книгообеспеченность жителя города остается неизменной на протяжении ряда лет и составляет 3,9 экземпляра (нормативно этот показатель должен составлять от 5 томов на городского жителя), книгообеспеченность пользователя в 2012 году составила 11,4 томов (по округу -10,6 экз.).

Важной составляющей информационных ресурсов библиотек являются электронные базы данных, ресурсы Интернет.

Основные процессы функционирования библиотек (учет библиотечного фонда, формирование электронного каталога, базы данных читателей и книговыдачи) автоматизирует интегрированная расширяемая библиотечно-информационная система "ИРБИС".

Все библиотеки подключены к ресурсам Интернет, проведена единая локальная сеть, полностью автоматизированы рабочие места специалистов (компьютерный парк библиотек - 84 единицы), создан сайт централизованной библиотечной системы (lib - hm.ru).

На базе библиотек действуют 2 центра общественного доступа, удовлетворяющие информационные потребности населения, предоставляя доступ к ресурсам Интернет, справочно-поисковым системам "Консультант+". Библиотеки продолжают работу по созданию электронных информационных ресурсов, в том числе по формированию сводных электронных каталогов и баз данных собственной генерации. Доля библиотечного фонда, переведенного в электронный каталог, - 40% (57784 экз.).

Несмотря на отмеченные успехи и темпы модернизационных преобразований отдельные показатели информатизации библиотечной системы опережают аналогичные характеристики в библиотеках автономного округа, в библиотечной отрасли существует ряд сдерживающих факторов в поступательном развитии данного направления.

В целях наиболее полного удовлетворения запросов пользователей необходимо:

1. Закрепить качественное улучшение состояния библиотечных фондов, обеспечив гарантированное их пополнение новыми документами в соответствии с нормативами.

2. Обеспечить развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания.

3. Обеспечить системную подготовку и переподготовку имеющихся библиотечных специалистов с целью получения знаний в области передовых технологий. Техническое перевооружение библиотек, внедрение новых информационных технологий требуют привлечения к работе в библиотеках высококвалифицированных специалистов (программисты, системные администраторы).

Архивный отдел является структурным подразделением управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, осуществляющим полномочия муниципального образования город Ханты-Мансийск в области архивного дела.

В число полномочий входит: обеспечение сохранности и учета архивных фондов и архивных документов, комплектование архивного отдела документами, организационно-методическое руководство и контроль за деятельностью ведомственных архивов, организация использования архивных документов, организация приема и рассмотрения запросов юридических и физических лиц.

На 01.01.2014 архивный отдел управления культуры насчитывает 107 фондов, 11520 единиц хранения (дел).

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.02.2011 N 211 "Об исполнении отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" архивный отдел осуществляет выполнение отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и находящихся на территории муниципального образования. По состоянию на 01.01.2014 количество дел государственных организаций, находящихся на хранении в отделе, составляет 253 единицы хранения.

Список учреждений, организаций и предприятий - источников комплектования архивного отдела управления культуры на 2013-2015 годы включает 22 организации, из которых муниципальной собственности - 21, государственной - 1.

В 2013 году архивным отделом управления культуры исполнено 1100 запросов социально-правового характера от физических и юридических лиц по оформлению в установленном порядке архивных справок, архивных выписок, архивных копий.

Согласно нормам действующего законодательства к вопросам местного значения городского округа относится сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города.

Федеральным законом N 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившим в силу 22.01.2015 (далее - Федеральный закон N 315-ФЗ), установлены более широкие полномочия, передаваемые на уровень муниципальных образований, в частности муниципальные органы охраны объектов культурного наследия организуют проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (п. 1 ст. 16.1).

Службой государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа в 2007 году были проведены мероприятия по выявлению и архитектурным обмерам построек русского старожильческого населения в городе Ханты-Мансийске. В результате были выявлены 12 зданий, по мнению авторов исследований, представляющих собой историко-культурную ценность. Все выявленные объекты были включены в Перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Однако по ряду объективных причин историко-культурная экспертиза была проведена только на объекты "Ансамбль Никольской часовни" и здание Первой электростанции города Ханты-Мансийска, которые включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Таким образом, в силу вышеназванного Федерального закона N 315-ФЗ и в целях актуализации результатов ранее проведенных исследований управление культуры обязано провести работы по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, вновь.

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональной Югре. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" - единственное в городе учреждение клубного типа, призванное организовывать досуг населения города посредством проведения культурно-массовых мероприятий и организации работы клубных формирований: любительских коллективов, студий и кружков, любительских объединений и клубов по интересам.

Основная задача МБУ "КДЦ "Октябрь" - создание необходимых условий для развития и самореализации творческой инициативы населения.

Культурно-досуговый центр "Октябрь" проводит культурно-массовые мероприятия различной направленности для всех категорий населения города, в том числе для ветеранов и инвалидов, используя многообразие форм клубной работы: праздники, фестивали, театрализованные, игровые и конкурсные программы, тематические вечера, литературные и музыкальные гостиные, концерты, спектакли, митинги, дискотеки и т.д. Для развития народного творчества, выявления талантливых людей, поддержания их творческой инициативы, привлечения населения к занятиям творчеством культурно-досуговый центр организует работу клубных формирований, традиционно проводит городские конкурсы художественного самодеятельного творчества "Богат талантами любимый город", "Волшебная кулиса", "Слово доброе о маме", рок-фестиваль "Альтернатива" и другие.

Основные показатели деятельности МБУ "КДЦ "Октябрь"

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
Количество клубных формирований / участников в них	45/821	48/949	48/984
из них на платной основе	7/127	8/191	8/188
в том числе детских / участников в них	23/484	22/534	20/553
Количество мероприятий / посетителей, в том числе:	322/116859	334/116986	402*/146969
на платной основе/посетителей	135/54964	133/49221	116/ 35 582
Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	4809,2	5 410,6	5 990,0

* в связи с изменением Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методики учета этот показатель составляет 288 мероприятий.

Показатели деятельности МБУ "КДЦ "Октябрь" свидетельствуют о росте востребованности услуг населением.

Несмотря на положительно развивающуюся деятельность учреждения, удовлетворить с каждым годом возрастающие культурные запросы и потребности населения, принимая во внимание тот факт, что муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" - единственное учреждение клубного типа в нашем городе, возможно только при условии определения приоритетных направлений в организации досуга населения, учитывая адресность мероприятий.

С этой целью учреждению необходимо скоординировать свои ресурсы на проведении основных социально значимых мероприятий, определив их финансирование в программе.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов государственной культурной политики. Перечень задач соответствует целеполагающим установкам программы, опирается на имеющиеся достижения муниципальных учреждений культуры, требующие своевременного продолжения, учитывает долгосрочные перспективы их деятельности, текущую и прогнозируемую потребность населения в услугах в сфере культуры и архивного дела.

Цели муниципальной программы:

1) повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела;

2) сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города Ханты-Мансийска;

3) обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска.

Достижение целей планируется через решение следующих задач:

1. Задачи подпрограммы I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":

1) создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению;

2) создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам;

3) реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

2. Задача подпрограммы II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска":

создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия в культурной жизни города Ханты-Мансийска.

Целевые показатели, характеризующие достижение поставленных целей и задач муниципальной программы:

1) обновление библиотечного фонда - ежегодно 140 экземпляров на 1000 жителей.

Норматив объемов пополнения библиотечных фондов общедоступных библиотек 250 экземпляров на 1000 жителей, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

B = Np x 1000/Nu, где

В - объем библиотечного фонда на 1000 жителей;

Np - объем поступлений библиотечного фонда (экземпляров);

Nu - численность населения (человек).

Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и официальные данные о численности населения города.

Расчет значения показателя позволит установить соответствие нормативному значению, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер по обеспечению ежегодной обновляемости библиотечных фондов.

Определение достижения показателя осуществляется по итогам годовой статистической отчетности;

2) доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах до 100%.

Показатель показывает процент библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

De = Fe x 100 / F, где

De - доля библиотечного фонда библиотек, отраженного в электронных каталогах;

Fe - количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экземпляров);

F - объем фондов библиотеки (экземпляров).

Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и данные мониторинга управления культуры. Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за достижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.

Определение достижения показателя осуществляется по итогам годовой статистической отчетности;

3) рост количества посещений библиотек до 129000.

Значение показателя определяется фактическим количеством пользователей, обратившихся в муниципальные библиотеки. Источником данных является годовая форма статистического наблюдения 6-НК, раздел 3, графы 5.

Информация о достижении показателя: ежемесячно;

4) доля архивных дел автономного округа, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема принятых архивных документов - 100%.

Показатель характеризует условия сохранности в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска архивных документов, являющихся государственной собственностью Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Значение показателя определяется фактическим объемом архивных дел, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях.

Источником информации является федеральная статистическая формы N 1 планово-отчетной документации архивных учреждений "Показатели основных направлений и результатов деятельности архива на/за 20 _ год".

Определение достижения показателя осуществляется по итогам годовой статистической отчетности;

5) доля архивных фондов автономного округа, переведенных в электронную форму, от общего объема принятых архивных фондов до 33,4%.

Показатель позволяет определить процент архивных фондов, являющихся государственной собственностью Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и находящихся на хранении в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска, переведенных в электронную форму от общего количества принятых фондов.

Значение показателя определяется по формуле:

N = Doc / Dos x 100%, где

Doc - количество оцифрованных фондов,

Dos - общее количество фондов.

Определение достижения показателя осуществляется по итогам годовой статистической отчетности;

6) увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) на 10%.

Показатель характеризует ежегодную динамику роста посещаемости культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУ "КДЦ "Октябрь".

Расчет значения показателя определяется по формуле:

, где

- рост числа посещений культурно-массовых мероприятий по отношению к предыдущему году;

- количество посещений культурно-массовых мероприятий в расчетном году;

- количество посещений культурно-массовых мероприятий в году, предшествующем расчетному;

Источником данных является информационная база данных "БАРС Web анализ", стр. 3, стб.10.

Информация о достижении показателя: ежемесячно;

7) рост количества квалифицированных специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры, повысивших квалификацию или получивших специальное образование в сфере культуры до 25 человек.

Значение показателя определено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 06.12.2013 N 1642 "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Ханты-Мансийска".

Определение достижения показателя осуществляется по итогам года;

8) рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры до размера среднемесячной заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 77694 рубля.

Абсолютное значение показателя определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2012 N 796-рп "О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012-2018 годов".

Информация о достижении показателя: ежемесячно;

9) отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 100,0%.

Данный индикативный показатель характеризует престижность труда в сфере культуры, его привлекательность для высококвалифицированных специалистов. Высокая заработная плата в сфере культуры является одним из необходимых условий для качественного обновления состава работников учреждений культуры.

Рассчитывается по формуле:

f = (ЗПрк / ЗПао) * 100, где:

f - индикативный показатель соотношения заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате в автономном округе;

ЗПао - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в автономном округе;

ЗПрк - заработная плата отдельных категорий работников государственных учреждений культуры, определяется по формуле:

ЗПрк = (ФЗПрк / ССЧрк) / 12, где

ФЗПрк - фонд начисленной заработной платы работников учреждений культуры (без внешних совместителей);

ССЧрк - среднесписочная численность работников учреждений культуры (без внешних совместителей).

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения ЗП-культура.

Информация о достижении показателя: ежемесячно.

Система показателей, характеризующих результаты реализации программы, приведена в приложении 1 к настоящей программе.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы

Достижение поставленных целей и задач планируется посредством исполнения следующих основных мероприятий.

1. Основные мероприятия подпрограммы I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":

1) развитие библиотечного дела.

Модернизация общедоступных библиотек автономного округа включающая: автоматизацию библиотек; автоматизацию внутрибиблиотечных процессов и процессов обслуживания пользователей; создание новых центров общественного доступа к социально значимой информации; приобретение и установку специализированного оборудования для инвалидов; создание сводных библиотечно-информационных ресурсов; поставку автоматизированных библиотечно-информационных ресурсов; подключение к сети Интернет; модернизацию имеющихся сайтов; перевод документов в машиночитаемые форматы; консервацию и реставрацию документов; обновление электронных баз данных; модернизацию детских библиотек, детских зон обслуживания, библиотечных пунктов, приобретение библиобусов; подписку на периодические издания и комплектование библиотечных фондов, в том числе на средства иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Проведение просветительских мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система" (расходы на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников).

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов: участие в курсах, семинарах в области передовых информационных технологий.

2) выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела.

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

Создание нормативных условий для хранения архивных документов;

Проведение работ по реставрации и улучшению физического состояния архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве;

Перевод архивных дел и научно-справочного аппарата к ним в электронный вид.

3) выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Организация работ по выявлению исторических построек, находящихся на территории города, обладающих признаками объектов культурного наследия.

2. Основные мероприятия подпрограммы II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска":

1) реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска.

Создание условий и организация деятельности клубных формирований, проведение, используя многообразие форм клубной работы, культурно-массовых просветительских и досуговых мероприятий, в том числе способствующих развитию гражданских, патриотических качеств детей и молодежи, социализации детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Октябрь" (расходы на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников).

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов.

Перечень основных мероприятий представлен в приложении 2 к программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, выделяемых из бюджета города Ханты-Мансийска и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на условиях софинансирования в соответствии с правилами предоставления субсидий и методикой распределения субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Всего по программе - 786 937 962 рублей.

Источники финансирования:

федеральный бюджет - 130 100 рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 29 518 300 рублей;

бюджет города - 757 289 562 рублей, из них по годам:

2016 год - 121 913834 рублей:

федеральный бюджет - 28100 рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 3 576 100 рублей;

бюджет города - 118 309 634 рублей;

2017 год - 166 103 182 рублей:

федеральный бюджет - 25 500 рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 6 332 700 рублей;

бюджет города - 159 744 982 рублей;

2018 год - 166 306 982 рублей:

федеральный бюджет - 25 500 рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 6 536 500 рублей;

бюджет города - 159 744 982 рублей;

2019 год - 166 306 982 рублей:

федеральный бюджет - 25 500 рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 6 536 500 рублей;

бюджет города - 159 744 982 рублей;

2020 год - 166 306 982 рублей:

федеральный бюджет - 25 500 рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 6 536 500 рублей;

бюджет города - 159 744 982 рублей.

Раздел 5. Механизм реализации программы

Управление ходом реализации программы осуществляет координатор - управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска. Координатор программы несет ответственность за исполнение, уточнение сроков реализации мероприятий и объемы их финансирования, выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.

Реализация мероприятий программы осуществляется управлением культуры, муниципальным бюджетным учреждением "Городская централизованная библиотечная система", муниципальным бюджетным учреждением "Культурно-досуговый центр "Октябрь" и муниципальным казенным учреждением "Управление логистики".

Исполнители программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Координатор программы обеспечивает:

разработку проектов нормативных правовых актов Администрации города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации программы;

подготовку предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;

корректировку плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей программы и сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Закупка товаров, работ, услуг необходимых для реализации настоящей программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг государственных или муниципальных нужд.

Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие культуры
в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы

Наименование программы и срок ее реализации: "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2020 годы".

Координатор программы: управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	7	8	9	8	9	10
1.	Обновление библиотечного фонда	экз./1000 жителей	139,5	140	140	140	140	140	140
2.	Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах	%	50,0	85,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Рост количества посещений библиотек	пос.	112 300	123 000	125 000	127 000	128 000	129 000	129 000
4.	Доля архивных дел автономного округа, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема принятых архивных документов	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Доля архивных фондов автономного округа, переведенных в электронную форму, от общего объема принятых архивных фондов	%	0	0	8,0	8,7	8,0	8,7	33,4
6.	Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году)	%	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
7.	Количество квалифицированных специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры, повысивших квалификацию или получивших специальное образование в сфере культуры	чел.	6	8	8	8	9	10	25
8.	Рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры до размера среднемесячной заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	руб.	38 041,0	52 430,0	72 169,2	77 694,0	77 694,0	77 694,0	77 694,0
9.	Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе	%	64,9	82,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие культуры
в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"

Перечень основных мероприятий

N п/п	Основные мероприятия Программы (связь мероприятий с показателями программы)	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнители Программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, рублей
					всего	в том числе:
						2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1.	Развитие библиотечного дела (1, 2,3,7,8,9)	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "ГЦБС"	всего	327 499 802	47 949402	69 749000	69 933800	69 933800	69 933800
				федеральный бюджет	130100	28100	25500	25500	25500	25500
				бюджет автономного округа	18 212 100	3 474 100	3 545 900	3 730700	3 730700	3 730700
				бюджет города	309 157 602	44 447202	66 177600	66 177600	66 177600	66 177600
1.2.	Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела (4, 5)	Администрация города Ханты-Мансийска	Архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, МКУ "Управление логистики"	бюджет автономного округа	637400	102 000	119 600	138 600	138 600	138 600
1.3.	Выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление культуры, МКУ "Управление логистики"	бюджет города	0	0	0	0	0	0
	Всего по подпрограмме I	Администрация города Ханты-Мансийска		всего	328 137 202	48 051402	69 868600	70 072400	70 072400	70 072400
				федеральный бюджет	130100	28100	25500	25500	25500	25500
				бюджет автономного округа	18 849 500	3 576 100	3 665 500	3 869 300	3 869 300	3 869 300
				бюджет города	309 157 602	44 447202	66 177600	66 177600	66 177600	66 177600
Подпрограмма II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"
2.1.	Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска (6,7,8,9)	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ КДЦ "Октябрь"	всего	458 800 760	73 862432	96 234582	96 234582	96 234582	96 234582
				бюджет автономного округа	10 668 800	0	2 667200	2 667200	2 667200	2 667200
				бюджет города	448 131 960	73 862432	93 567382	93 567382	93 567382	93 567382
	Всего по программе	Администрация города Ханты-Мансийска		всего	786 937 962	121 913834	166 103182	166 306982	166 306982	166 306982
				федеральный бюджет	130100	28100	25500	25500	25500	25500
				бюджет автономного округа	29 518 300	3 576 100	6332700	6 536 500	6 536 500	6 536 500
				бюджет города	757 289 562	118 309634	159 744982	159 744982	159 744982	159 744982