Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Когалыма
от 17 декабря 2015 г. N 3691

5.1. Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты" приведены в приложении к "дорожной карте".

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в городе Когалыме"

Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

Муниципальное образование: город Когалым

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	201 4 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	188	190	200	210	218	228	231	х	х
1.1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) по муниципальному образованию	334	341	357	363	369	376	381	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	1 572 650	1 590 655	1 607 700	1 628 350	1 648 220	1 667 090	1 688 160	х	х
2.1.	число получателей услуг по муниципальному образованию, чел.	58 900	60 134	61 682	62 765	63 868	64 986	65 920	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	8 380	8 380	8 044	7 764	7 565	7 325	7 305	х	х
3.1.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры по муниципальному образованию: человек	176,5	176,5	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	х	х
3.2.	в том числе по муниципальным учреждениям культуры:	176,5	176,5	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	х	х
Х	из них по бюджету	154,5	154,5	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	х	х
Х	из них по предпринимательской деятельности	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 572 650	1 590 655	1 607 700	1 628 350	1 648 220	1 667 090	1 688 160	х	х
4.1.	Численность населения по муниципальному образованию, чел.	58 900	60 134	61 682	62 765	63 868	64 986	65 920	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53,0	58,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	60,0	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	х	х
8	по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %	х	62,1	68,2	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
8.1.	по муниципальному образованию, %	59,2	63,9	75,9	76,0	79,1	94,2	94,9	х	х
Х	из них по бюджету	61,0	63,6	79,9	79,1	82,8	100,2	101,1	х	х
Х	из них по предпринимательской деятельности	38,6	41,7	48,3	55,1	53,8	52,6	52,6	х	х
9	Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб.	50 841,3	54 507,8	57 899,1	59 469,6	63 628,3	68 136,8	72 144,9	х	х
9.1	Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию, руб.	54 224,3	59 273,7	54 990,1	58 881,9	63 298,1	67 982,2	71 381,3	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	107	106	103	107	107	106	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по ХМАО, рублей	28 733,7	33 865,0	39 482,7	41 812,2	52 430,0	68 136,8	72 144,9	х	х
11.1.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по муниципальному образованию, рублей	32 091,0	37 869,0	41 745,2	44 759,6	50 095,3	64 021,5	67 747,4	х	х
Х	из них по бюджету	33 061,2	37 698,0	43 959,5	46 553,1	52 429,7	68 136,8	72 144,9
Х	из них по предпринимательской деятельности	20 935,5	24 717,2	26 547,2	32 449,7	34 072,2	35 775,8	37 564,6
12	Темп роста к предыдущему году по ХМАО, %	х	118	117	106	125	130	106	х	х
12.1	Темп роста к предыдущему году по МО, %	х	118	110	107	112	128	106	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по ХМАО, %	х	5	5	5	5	5	5	х	х
13.1.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по МО, % (не менее 5%)	х	х	5,0	16,9	10,4	5,5	5,6	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,284	1,284	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	97 700,0	104 488,0	111 113,7	119 310,5	135 405,1	173 047,1	183 118,0	365 829,3	826 482,5
Х	из них по бюджету	89 751,9	95 991,4	102 601,7	108 310,8	123 693,5	160 750,0	170 206,0	334 606,0	761 553,4
Х	из них по предпринимательской деятельности	7 948,1	8 496,6	8 512,0	10 999,7	11 711,6	12 297,1	12 912,0	31 223,3	64 929,0
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб.	х	6 788,0	6 625,7	14 822,5	30 917,1	68 559,1	78 630,0	52 365,3	206 342,5
Х	из них по бюджету	х	6 239,5	6 610,3	12 319,4	27 702,1	64 758,6	74 214,6	46 631,8	191 844,5
Х	из них по предпринимательской деятельности	х	548,5	15,4	2 503,1	3 215,0	3 800,5	4 415,4	5 733,5	14 497,9
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб.	х	6 788,0	6 294,4	12 319,4	27 702,1	64 758,5	74 214,6	46 315,9	192 077,0
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	х	6 788,0	0,0	700,0	1 000,0	0,0	0,0	1 700,0	8 488,0
20	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	х	6 788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	0,0	700,0	1 000,0	0,0	0,0	1 700,0	1 700,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	331,3	2 503,1	3 215,0	3 800,6	4 415,4	6 049,4	14 265,4
Х	из них по бюджету	х	0,0	315,9	0,0	0,0	0,0	0,0	315,9	315,9
Х	из них по предпринимательской деятельности	х	0,0	15,4	2 503,1	3 215,0	3 800,6	4 415,4	5 733,5	13 949,5
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+ 23 + 24)	х	6 788,0	6 625,7	14 822,5	30 917,1	68 559,1	78 630,0	52 365,3	206 342,5
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	100,0	0,0	4,7	3,2	0,0	0,0	3,2	4,1