Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации муниципального образования г. Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2014 г. N 2038 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"
- Приложение
Приложение
Приложение
к ведомственной целевой программе
"Материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления города Нижневартовска"
(с изменениями от 6 марта, 11 июня 2015 г.)
Таблица 1
Показатели, характеризующие текущее состояние материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный год |
Текущий 2014 год |
||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. Количественные показатели по организации материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска | ||||||
|
1.1. |
Площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО" |
кв.м |
19 726,5 |
18 890,9 |
14 229,6 |
14 616,8 |
|
1.2. |
Количество транспортных средств, отвечающих техническим требованиям, для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска |
ед. |
57 |
58 |
59 |
60 |
|
II. Показатели качества по организации материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска | ||||||
|
2.1. |
Количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию имущества и качество их предоставления |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Количество жалоб на транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Объем расходов на финансирование Программы | ||||||
|
3.1. |
Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска, в том числе: |
тыс. руб. |
189 233,2 |
210 694,0 |
210 920,7 |
232 189,74 |
|
3.1.1. |
Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска |
тыс. руб. |
36 162,3 |
30 137,8 |
44 807,9 |
48 383,54 |
|
3.1.2. |
Организация обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска канцелярскими товарами, расходными материалами, сувенирной и подарочной продукцией и прочими материалами, основными средствами |
тыс. руб. |
10 074,0 |
14 659,0 |
12 517,0 |
20 290,0 |
|
3.1.3. |
Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска |
тыс. руб. |
12 537,3 |
17 731,6 |
20 496,8 |
23 244,0 |
|
3.1.4. |
Обеспечение оплаты труда, гарантий и компенсаций для работников МКУ "УМТО" |
тыс. руб. |
130 459,6 |
148 165,6 |
133 099,0 |
140 272,2 |
|
IV. Объем расходов на единицу показателей объема | ||||||
|
4.1. |
Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска |
тыс. руб. |
1,8 |
1,6 |
3,1 |
3,3 |
|
4.2. |
Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска |
тыс. руб. |
220,0 |
305,7 |
347,4 |
387,4 |
Таблица 2
Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетные значения показателей |
Промежуточные значения показателей |
Конечные целевые показатели |
||||
|
очередной 2015 год |
плановый период |
||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО" |
кв.м |
18 890,9 |
14 229,6 |
14 616,8 |
14 616,8 |
14 616,8 |
14 616,8 |
14 616,8 |
|
2. |
Количество транспортных средств, отвечающих техническим требованиям, для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска |
ед. |
58 |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 11 июня 2015 г. N 1103 таблица 3 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
Таблица 3
Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня программных мероприятий
(тыс. руб.)
|
N п/п |
Мероприятия, направленные на решение задач |
2015 год |
Плановый период |
|
|
2016 год |
2017 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Задача 1. Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении МКУ "УМТО", в том числе: |
228 916,92 |
219 630,11 |
226 391,18 |
|
1.1. |
Организация мероприятий на предоставление услуг по содержанию зданий и помещений |
56 234,48 |
49 169,64 |
49 543,14 |
|
1.2. |
Организация обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска канцелярскими товарами, расходными материалами, сувенирной и подарочной продукцией и прочими материалами, основными средствами |
29 263,47 |
20 666,51 |
20 947,91 |
|
1.3. |
Обеспечение оплаты труда, гарантий и компенсаций для работников МКУ "УМТО" |
143 418,97 |
149 793,96 |
155 900,13 |
|
2. |
Задача 2. Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска, в том числе: |
25 844,00 |
24 144,00 |
24 144,00 |
|
2.1. |
Содержание транспортных средств |
19 043,00 |
20 343,00 |
20 343,00 |
|
2.2. |
Приобретение транспорта |
3 000,00 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Транспортные услуги, оказываемые сторонними организациями |
3 401,00 |
3 401,00 |
3 401,00 |
|
2.4. |
Аренда транспортных средств |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
Итого |
254 760,92 |
243 774,11 |
250 535,18 |
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 11 июня 2015 г. N 1103 таблица 4 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
Таблица 4
Объем расходов,
необходимый для реализации Программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2014 год (оценка) |
2015 год |
Плановый период |
|
|
2016 год |
2017 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования: |
тыс. руб. |
232 189,74 |
254 760,92 |
243 774,11 |
250 535,18 |
|
1.1. |
За счет бюджетных ассигнований, в том числе: |
тыс. руб. |
232 189,74 |
253 765,92 |
243 774,11 |
250 535,18 |
|
бюджет города |
тыс. руб. |
219 130,64 |
240 912,37 |
229 073,36 |
235 046,73 |
|
|
бюджет автономного округа |
тыс. руб. |
13 059,1 |
13 848,55 |
14 267,35 |
15 488,45 |
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
0 |
0 |
433,4 |
0 |
|
|
1.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Объем расходов на единицу показателей объема |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска |
тыс. руб. |
3,3 |
3,9 |
3,4 |
3,4 |
|
2.2. |
Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска |
тыс. руб. |
387,4 |
430,7 |
402,4 |
402,4 |