Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске"

Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования
города Нижневартовска
от 1 октября 2014 г. N 1966

Ведомственная целевая программа
"Организация культурного досуга в городе Нижневартовске"

Паспорт программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске" (далее - Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Управление культуры администрации города Нижневартовска
Цель Программы	Формирование культурного единого пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям и пользованию услугами учреждений культуры
Задачи Программы	1. Обеспечение культурного обслуживания населения города с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп. 2. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения
Целевые показатели результативности	1. Увеличение проведенных мероприятий по муниципальному заданию: 2015 год - 1 051 мероприятие; 2016 год - 1 060 мероприятий; 2017 год - 1 068 мероприятий. 2. Увеличение количества зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию: 2015 год - 361 167 человек; 2016 год - 364 498 человек; 2017 год - 367 939 человек. 3. Сохранение количества творческих коллективов: 2015 год - 99 коллективов; 2016 год - 99 коллективов; 2017 год - 99 коллективов. 4. Сохранение количества участников в клубных формированиях: 2015 год - 1 985 человек; 2016 год - 1 985 человек; 2017 год - 1 985 человек. 5. Интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых постановок в театре): 2015 год - 2 постановки; 2016 год - 2 постановки; 2017 год - 2 постановки. 6. Удовлетворенность населения качеством организации культурного досуга на базе учреждений культуры: 2015 год - 72,5%; 2016 год - 73,2%; 2017 год - 73,9%
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия программы направлены на обеспечение населения города услугами учреждений клубного типа и профессионального театра, повышение качества и доступности культурного продукта для населения города, формирование эффективной кадровой политики, улучшение качества обслуживания населения
Сроки реализации	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Программы составляет 970 134,42 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 300 561,82 тыс. руб.; 2016 год - 334 786,30 тыс. руб.; 2017 год - 334 786,30 тыс. руб. Источники финансирования Программы: - средства бюджета города, всего 813 399,22 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 248 383,42 тыс. руб.; 2016 год - 282 507,90 тыс. руб.; 2017 год - 282 507,90 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности, всего 156 735,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 52 178,4 тыс. руб.; 2016 год - 52 278,4 тыс. руб.; 2017 год - 52 278,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Увеличение количества мероприятий по муниципальному заданию на 17 единиц. 2. Увеличение количества зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию на 6 772 человека. 3. Сохранение количества клубных формирований и их участников. 4. Сохранение обязательного норматива обновления текущей деятельности (количество новых постановок в профессиональном театре) - не менее 2 постановок ежегодно. 5. Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством организации культурного досуга на базе учреждений культуры на 1,4%

I. Характеристика текущего состояния деятельности управления культуры администрации города в сфере организации культурного досуга на базе учреждений культуры

Согласно Конституции Российской Федерации каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям.

Программа принимается для осуществления политики в области культурно-досуговой деятельности в городе Нижневартовске и направлена на развитие культурно-досуговых учреждений и профессионального театра с целью реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на культурно-досуговое обслуживание.

Деятельность культурно-досуговых учреждений является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни города. Учреждения культуры клубного типа, в составе которых работают любительские объединения, клубы по интересам, коллективы самодеятельного народного творчества, художественно-творческие объединения, выполняют воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.

Управление культуры администрации города определяет основные цели учреждений культуры, приоритеты развития видов культурной деятельности, в том числе культурно-досуговой работы, потребность в предоставлении культурно-информационных услуг за счет бюджетных средств.

В городе функционируют муниципальные бюджетные учреждения культуры: Дворец культуры "Октябрь", Дворец искусств и Центр национальных культур. Наряду с культурно-досуговыми учреждениями большую работу ведет муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской драматический театр".

Деятельность культурно-досуговых учреждений направлена на сохранение и развитие традиционной народной культуры, патриотическое, нравственно-эстетическое воспитание, организацию активного и полезного досуга для различных возрастных категорий населения.

На протяжении пяти лет острой проблемой остается вопрос привлечения квалифицированных специалистов для работы в профессиональном театре и культурно-досуговых учреждениях города.

Отсутствие современного оборудования, качественного обеспечения процессов культурно-досуговой деятельности не позволяют осуществлять проекты по сохранению национальных культур, обеспечению прав граждан на равный доступ к материалам по традиционным культурам, занятиям любительским творчеством, развитию культурно-досуговой деятельности, не обеспечивают комфортную среду для участников клубных формирований.

Программные мероприятия по развитию культурно-досуговых учреждений и театра в своей основе направлены на совершенствование ресурсов и условий их предоставления как основы для расширения и сохранения участников клубных формирований и посетителей культурно-досуговых мероприятий и профессионального театра.

Основными предпосылками для разработки Программы явились:

- повышение доступности и расширение спектра услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями;

- вовлечение в сферу народной традиционной культуры детей и молодежи, развитие их творческих дарований;

- предоставление жителям города возможности участия в различных клубных формированиях в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг.

В настоящем разделе Программы представлена оценка и количественная информация, отражающая основные характеристики и оценку текущего уровня организации культурного досуга на базе культурно-досуговых учреждений.

Показатели, характеризующие объем и качество выполняемой работы по организации культурного досуга населения:

- количество проведенных мероприятий по муниципальному заданию;

- количество клубных формирований (творческих коллективов);

- количество участников в клубных формированиях;

- интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых постановок в профессиональном театре);

- количество зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию;

- удовлетворенность населения качеством организации культурного досуга на базе культурно-досуговых учреждений.

В учреждениях культуры зарегистрировано 101 клубное формирование, том числе для детей - 51. Достигнуты высокие результаты работы в сфере народного творчества: 17 нижневартовских коллективов имеют звание "народный" или "образцовый" самодеятельный коллектив.

В 2013 году число проведенных культурно-досуговых мероприятий по муниципальному заданию составило 1 048 мероприятий, что по сравнению с 2011 годом меньше на 0,8%. Увеличение количества клубных формирований составило 3,6% (в 2013 году - 112 формирований, в 2011 году - 108 формирований). Увеличение количества участников в клубных формированиях по сравнению с 2011 годом составило 7,2% (в 2013 году - 2 213 человек, в 2011 году - 54 человека).

Уровень технического состояния зданий культурно-досуговых учреждений в 2013 году можно оценить как удовлетворительный. Процент износа здания Центра национальных культур по данным 2012 года составляет 22%, Дворца искусств - 13%, Дворца культуры "Октябрь" - 41%.

1.1. Объем расходов, необходимый на реализацию Программы.

Показатели объема расходов всех культурно-досуговых учреждений, участвующих в Программе:

- совокупный объем расходов на реализацию Программы;

- структура расходов (по источникам финансирования);

- удельные показатели расходов.

Совокупный объем расходов на реализацию Программы за счет всех источников по всем культурно-досуговым учреждениям в 2013 году составил 271 120,65 тыс. рублей, что на 16,7% больше, чем в 2011 году (232 282,9 тыс. рублей).

Удельный совокупный объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного жителя города в 2013 году составил 1 019 рублей, что выше уровня 2011 года на 12,2% (908,78 рубля).

Совокупный объем расходов профессиональным театром на реализацию Программы за счет всех источников в 2013 году составил 47 879,39 тыс. рублей, что на 9,1% больше, чем в 2011 году (43 872,0 тыс. рублей). Основным источником финансирования Программы является бюджет города, доля которого уменьшилась с 85,36% в 2011 году до 84,75% в 2013 году (в 2011 году - 37 450,8 тыс. рубля, в 2013 году - 40 576,23 тыс. рубля). Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя в 2013 году составил 180 рублей, что выше уровня 2011 года на 4,9% (171,5 рубля).

В течение 2011 - 2013 годов совокупный объем расходов на реализацию Программы культурно-досуговыми учреждениями увеличился на 18,5% и в 2013 году составил 223 241,26 тыс. рубля (в 2011 году - 188 410,8 тыс. рубля). Средства бюджета города составляют 76,63% (171 080,47 тыс. рубля) от совокупного объема расходов. Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города в 2013 году составил 839,25 рубля, что выше уровня 2011 года на 13,85% (в 2011 году - 737,13 рубля).

1.2. Показатели, характеризующие текущее состояние деятельности управления культуры администрации города в сфере организации культурного досуга на базе культурно-досуговых учреждений, представлены в таблице 1 приложения к Программе.

II. Цель реализации Программы

Выбор цели Программы основывается на статье 44 Конституции Российской Федерации, стратегических целях социально-экономического развития города Нижневартовска.

Исходя из этого целью Программы является формирование культурного единого пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям и пользованию услугами культурно-досуговых учреждений.

III. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Дата начала реализации Программы: 1 января 2015 года.

Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2017 года.

Реализация Программы позволит повысить качество услуг культурно-досуговых учреждений, своевременность предоставления и их доступность для всех возрастных категорий населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.

В основе Программы заложены положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций, привлечение внимания к культурно-досуговым учреждениям с целью участия в культурной жизни города большего числа жителей.

Реализация Программы будет способствовать:

- развитию многофункциональной деятельности культурно-досуговых учреждений и профессионального театра в городе;

- развитию самодеятельного художественного творчества;

- развитию художественного и патриотического воспитания детей и молодежи, поддержке культурных общественных инициатив;

- повышению интереса жителей к культурно-досуговым мероприятиям, самодеятельному художественному творчеству, увеличению числа посетителей мероприятий;

- сохранению количества культурно-досуговых формирований и числа участников в них.

Ожидаемые результаты реализации Программы оцениваются с помощью целевых показателей:

- количество мероприятий, проведенных по муниципальному заданию, отражает результаты деятельности отрасли по предоставлению населению возможности выбора продуктивного организованного досуга;

- количество зрителей, интенсивность обновления репертуара профессионального театра отражает результаты деятельности отрасли по предоставлению населению возможности выбора продуктивного организованного досуга, а также уровень активности населения;

- количество клубных формирований и их участников отражает востребованность клубных формирований и уровень активности населения.

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице 2 приложения к Программе.

В результате реализации мероприятий Программы планируется:

- увеличение количества мероприятий по муниципальному заданию на 17 единиц;

- увеличение количества зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию на 6 772 человека;

- сохранение количества клубных формирований и их участников;

- сохранение обязательного норматива обновления текущей деятельности (количество новых постановок в профессиональном театре) - не менее 2 постановок ежегодно;

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством организации культурного досуга на базе учреждений культуры на 1,4%.

Поквартальное планирование значений целевых показателей Программы в 2015 году представлено в таблице 3 приложения к Программе.

IV. Задачи по достижению цели Программы

Задачи по достижению цели Программы:

1. Обеспечение культурного обслуживания населения города с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп.

2. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения.

Обоснование задач по достижению цели Программы представлено в таблице 4 приложения к Программе.

V. Объем расходов, необходимый для реализации Программы

Объем расходов, необходимый для реализации Программы, представлен в таблице 5 приложения к Программе.

VI. Механизм реализации Программы

В реализации Программы принимают участие подведомственные управлению культуры администрации города учреждения культуры, являющиеся непосредственными исполнителями Программы:

- муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской драматический театр";

- муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств";

- муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь";

- муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур".

Реализация Программы ранее 1 января 2015 года не допускается.

Управление культуры администрации города несет ответственность за реализацию Программы и достижение утвержденных значений целевых показателей. В целях эффективной реализации мероприятий, представленных в таблице 6 приложения к Программе, начальник управления культуры администрации города назначает из числа руководителей, подведомственных учреждений культуры, ответственного за выполнение каждого программного мероприятия.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением культуры администрации города, а также департаментом финансов администрации города.

Распределение работ между исполнителями Программы осуществляется согласно специфике деятельности учреждений культуры и плану мероприятий.

VII. Мониторинг исполнения Программы

Мониторинг исполнения Программы представлен в таблице 7 приложения к Программе.