Приложение. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 - 2017 годы"

Приложение
к постановлению администрации г. Когалыма
от 11 октября 2013 г. N 2906

Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 - 2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 13 мая, 22 июля, 5 ноября 2014 г., 5 февраля, 8 апреля, 27 мая, 6, 27 июля, 14 октября, 24 ноября 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Когалыма от 24 ноября 2015 г. N 3415 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 - 2017 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке муниципальной программы	Распоряжение Администрации города Когалыма от 25.09.2013 N 238-р "О разработке муниципальной программы города Когалыма "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 - 2016 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма
Соисполнители муниципальной программы	1. Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства Когалыма". 2. Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма".
Цели и задачи муниципальной программы	Цель: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма. Задачи: 1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. 2. Организация работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. 3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.
Перечень подпрограмм	1. Автомобильный транспорт. 2. Дорожное хозяйство.
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)	1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам - 100%. 2. Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения - до 204,179 тыс. кв.м. 3. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма - комплект проектно-сметной документации - 1 (I, II, Ш этап) шт., тыс. кв. м. - 19,714. 4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) - комплект проектно-сметной документации - 1 шт. 5. Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспекта Шмидта - комплект проектно-сметной документации - 1 шт., тыс. кв. м. - 10,221. 6. Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выполнения работ 1 127, 718 тыс. кв. м. 7. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов - 23 шт. 8. Обеспечение электроэнергией светофорных объектов - 23 шт. 9. Установка светофорных объектов - 4 шт. 10. Перенос и модернизация светофорных объектов - 7 шт. 11. Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами - 273 кв.м.
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2017 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объём финансирования Программы, всего - 1 000 384,11 тыс. руб. в том числе: - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 306 619,40 тыс. руб.; - средства бюджета города Когалыма - 520 976,15 тыс. руб.; - средства Публичного акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" (далее - ПАО "НК "ЛУКОЙЛ") - 165 876,00 тыс. руб.; - средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" (переходящие остатки прошлых лет) - 6 912,56 тыс. руб. 2014 год, всего - 269 177,50 тыс. руб., в т.ч.: - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 81 717,20 тыс. руб.; - средства бюджета города Когалыма -137 416,30 тыс. руб.; - средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" - 50 044,00 тыс. руб. 2015 год, всего - 326 437,81 тыс. руб., в т.ч.: - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 78 187,10 тыс. руб.; - средства бюджета города Когалыма - 125 506,15 тыс. руб.; - средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" - 115 832,00 тыс. руб.; - средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" (переходящие остатки прошлых лет) - 6 912,56 тыс. руб. 2016 год, всего - 204 434,90 тыс. руб., в т.ч.: - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 78 187,00 тыс. руб.; - средства бюджета города Когалыма - 126 247,90 тыс. руб. 2017 год, всего - 200 333,90 тыс. руб., в т.ч.: - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 68 528,10 тыс. руб.; - средства бюджета города Когалыма - 131 805,80 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)	1. Обеспечение перевозок пассажиров по городским маршрутам - количество выполняемых рейсов - 116100; 2. Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения - до 507,236 тыс. кв.м. 3. Улучшение технических характеристик объектов дорожной инфраструктуры - комплект проектно-сметной документации - 3 шт.; 4. Реконструированная развязка Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) - 1 объект. 5. Кольцевая транспортная развязка на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспекта Шмидта -1 объект. 6. Уменьшение количества предписаний надзорных органов на качество обслуживания автомобильных дорог города Когалыма до 2-х в год. 7. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов в течение года до 99,8%. 8. Обеспечение электроэнергией светофорных объектов 45300 кВт*час. 9. Установка светофорных объектов - 4 шт. 10. Перенос и модернизация светофорных объектов - 7 шт. 11. Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами - 273 кв.м.

1. Характеристика состояния автомобильных дорог
местного значения в границах города Когалыма и транспортного обслуживания населения города Когалыма

В соответствии с федеральными требованиями, в рамках перехода к формированию "программного бюджета", обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики максимальная часть расходов отрасли должна исполняться в программном формате, то есть в рамках муниципальных программ в городе Когалыме.

Одним из основных направлений социально-экономического развития города Когалыма является создание комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения на территории города Когалыма.

Основной целью обеспечения пассажирских перевозок на городских маршрутах является развитие транспортной сети города Когалыма, полное и эффективное удовлетворение потребностей населения, обеспечение безопасного функционирования всех видов транспорта, повышение конкурентоспособности субъектов, участвующих в перевозке пассажиров общественным транспортом.

Первоочередными задачами является расширение объемов дополнительных услуг населению и организациям, более качественным обеспечением услугами общественного транспорта маломобильных групп населения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач:

- развитие рынка транспортных услуг и повышение эффективности его функционирования;

- регулярное обновление парка подвижного состава;

- повышение уровня безопасности на транспорте;

- улучшение качества обслуживания пассажиров.

С целью обеспечения регулярного движения общественного транспорта в городе Когалыме утверждена маршрутная сеть города, которая разделена на субсидируемые маршруты и коммерческие. Проводится конкурс на право осуществления пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования по утвержденным регулярным маршрутам на территории города Когалыма (маршруты 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9).

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом выполняет индивидуальный предприниматель. Пассажирские перевозки осуществляются по 8 регулярным городским маршрутам и один маршрут в летний период автотранспортом в количестве 50 единиц, в том числе 6 единиц большой вместимости, 19 средней вместимости и 25 малой вместимости. Годовой объем перевозок пассажиров - более 2,1 млн. пассажиров.

Основными проблемами выполнения пассажирских перевозок автомобильным транспортом являются:

1) высокий износ автобусного парка;

2) убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком.

Субсидирование пассажирских перевозок позволяет компенсировать убытки и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность по основным социально значимым маршрутам.

Дорожное хозяйство города Когалыма представляет собой развитую улично-дорожную сеть (улицы, проезды и дороги) с усовершенствованным покрытием, бордюром вдоль магистральных дорог, разметкой и обустроенными транспортными развязками.

Городские дороги оснащены необходимыми элементами обустройства и техническими средствами обеспечения дорожного движения. Освещенность улиц и дорог в городе соответствует Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН541-82, утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 N 13.

В городе постоянно осуществляются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, ремонт установка и замена дорожных знаков, содержание светофорных объектов, ремонт остановочных павильонов, доведение до норм геометрических параметров участков улично-дорожной сети в местах расположения пешеходных переходов, обустройство пешеходных дорожек и т.д.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма утверждён постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 N 2207 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма".

Доля автодорог с твёрдым покрытием, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма составляет 100 %.

Промышленная направленность развития экономики города Когалыма определяет постоянное увеличение в составе транспортного парка автомобилей большой грузоподъемности, рост интенсивности движения транспорта и возрастающие нагрузки на автомобильные дороги. Рост интенсивности движения ведет к необходимости реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, приведению их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требованиям. Существующие автомобильные дороги города Когалыма характеризуются высокой интенсивностью движения, что влечёт за собой быстрый износ дорожной одежды, выраженный в образовании колейности на проезжей части (глубиной 4-5 см.), многочисленных ям и выбоин (глубиной до 5 см), продольных и поперечных трещин, просадок покрытия (глубиной до 4 см.), а также большим перепадом высот между проезжей частью и обочиной (высотой от 8 см. до 20 см.).

2. Цели, задачи и показатели их достижения

Целью настоящей Программы является комплексное решение проблем развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1) в рамках подпрограммы "Автомобильный транспорт":

- организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме.

2) в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство":

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма;

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.

Показатели результатов реализации Программы изложены в приложении N 1 к Программе. Срок реализации программы 2014 - 2017 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Когалыма от 14 октября 2015 г. N 3048 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Обобщенная характеристика мероприятий

Подпрограмма 1 "Автомобильный транспорт".

Мероприятие 1. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам.

Формирование стратегических направлений развития транспорта необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития города Когалыма. Транспортная инфраструктура должна объединять все микрорайоны города, обеспечивать условия экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство".

Мероприятие 1. Организация работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятия позволит обеспечить развитие и совершенствование сети автомобильных дорог муниципального значения, повышение безопасности дорожного движения, привести транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

Мероприятие 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города.

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 N 2207 (с изменениями от 08.07.2010 N 1485), протяженность дорог общего пользования местного значения города Когалыма составляет 117 км.

По данным паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма, проведённой в 2013 году ООО "ДорСиб", протяженность дорог составляет 107,436 км.

После проведения комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма технической инвентаризации, получения технических планов и постановки автомобильных дорог на государственный кадастровый учет в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма будут внесены соответствующие изменения.

Развитие города Когалыма, а также постоянно растущие требования к качеству уборки улиц, содержанию дорог, тротуаров требуют постоянного повышения степени механизации работ, бесперебойной работы специальной уборочной техники.

Летняя уборка включает мойку и подметание проезжей части дорог, тротуаров.

К первоочередным задачам зимней уборки относится создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, а именно сгребание снега, обработка противогололедными материалами; раздвигание снежных валов с перекрестков, автобусных остановок; уборка снега на тротуарах и посыпка противогололедными материалами.

Мероприятия, намеченные в Программе, направлены на содержание автомобильных дорог города Когалыма в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 N 221, а также на улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, предотвращение их разрушения, эффективного содержания дорожного полотна и средств регулирования дорожного движения.

Мероприятие 3. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов.

Текущее содержание светофорных объектов требует выполнения работ в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утверждёнными приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 N 6.

Техническое обслуживание светофоров, светофорных объектов и прочего оборудования проводится в соответствии с графиком проведения работ.

Мероприятие 4. Обеспечение электроэнергией светофорных объектов, а также установка, перенос и модернизация светофорных объектов.

Постоянно возрастающая мобильность населения, быстрый рост автомотопарка, несоответствие уровня технических средств организации дорожного движения современным требованиям; низкая дисциплина участников дорожного движения; недостаток финансирования и стимулирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. В этих условиях возрастает роль муниципального образования в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения. Уменьшить негативные последствия автомобилизации в городе возможно путем принятия комплекса мер по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов, которые реализуются в рамках Программы.

Мероприятие 5. Выполнение работ по нанесению пешеходной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами.

4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органов местного самоуправления города Когалыма.

В процессе реализации Программы участвуют:

1) ответственный исполнитель Программы - отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма;

2) соисполнители Программы - муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма", муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма", муниципальное казённое учреждение "Администрация города Когалыма", Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.

Ответственный исполнитель Программы передает при необходимости часть функций подведомственным муниципальным учреждениям города Когалыма для выполнения мероприятий Программы.

Текущее управление Программой осуществляет ответственный исполнитель Программы, который:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- совместно с соисполнителями Программы подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации Программы;

- совместно с соисполнителями разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации Программы;

- контролирует соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов соисполнителями Программы об исполнении программных мероприятий;

- организует освещение в средствах массовой информации и официальном сайте Администрации города Когалыма в сети "Интернет" хода реализации Программы;

- направляет в управление экономики Администрации города Когалыма отчёт о ходе реализации Программы в форме сетевого графика.

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы, ответственный исполнитель направляет отчёт о ходе ее реализации по форме и в сроки, предусмотренные разделом 6 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городе Когалыме, утверждённого постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 N 2514 "О муниципальных и ведомственных целевых программах".

В адрес ответственного исполнителя Программы отчёт представляется соисполнителями до 3 числа каждого месяца, следующего за отчётным.

Отчёт о ходе реализации Программы в форме сетевого графика содержит информацию:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования;

- о соответствии фактических показателей реализации муниципальной Программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их не достижения;

- о результатах реализации Программы и причинах невыполнения программных мероприятий;

- о ходе размещения муниципальных заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключённых муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключённых муниципальных контрактов);

- о наличии, объёмах и состоянии объектов незавершенного строительства.

В случае возникновения изменений в ходе реализации программных мероприятий, соисполнителям необходимо направить в адрес ответственного исполнителя планируемые изменения (объёмы и источники финансирования, направления реализации мероприятий, включения дополнительных мероприятий и другое) с указанием обоснований.

Ответственный исполнитель формирует сводный отчёт о ходе реализации Программы и размещает его на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети "Интернет" (www.admkogalym.ru) в следующие сроки:

- ежемесячно, до 15 числа каждого месяца, следующего за отчётным, для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций;

- ежегодно, в срок до 20 апреля года, следующего за отчётным.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

- инфляция;

- дефицит средств бюджета города Когалыма;

- отсутствие поставщиков (исполнителей, подрядчиков) товаров (работ, услуг), определяемых путем размещения муниципального заказа в порядке, установленном действующим законодательством;

- неисполнение подрядными организациями обязательств по контракту (договору).

Внутренними рисками реализации Программы могут быть:

- недостатки в управлении Программой из-за отсутствия своевременных действий участников реализации Программы;

- необъективное распределение ресурсов Программы.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы по результатам финансового года необходимо производить корректировку объёмов финансирования исходя из результатов реализации Программы и рисков, проявлявшихся в процессе её реализации.