Приложение. Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

Приложение

к постановлению

администрации муниципального образования

города Нижневартовска

от 18 декабря 2015 г. N 2281

Муниципальная программа
"Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

I. Паспорт муниципальной программы "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управляющий делами администрации города Нижневартовска
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее - МКУ "УМТО")
Цель муниципальной программы	Создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения
Задачи муниципальной программы	1. Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении МКУ "УМТО". 2. Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Сроки реализации муниципальной программы -2016-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы: - I этап - 2016 год; - II этап - 2017 год; - III этап - 2018 год; - IV этап - 2019 год; - V этап - 2020 год
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 176 212,21 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города - 1 106 798,31 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 222 119,91 тыс. руб.; 2017 год - 220 949,60 тыс. руб.; 2018 год - 221 809,60 тыс. руб.; 2019 год - 220 959,60 тыс. руб.; 2020 год - 220 959,60 тыс. руб.; - средства бюджета автономного округа - 68 988,50 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 12 355,50 тыс. руб.; 2017 год - 14 074,40 тыс. руб.; 2018 год - 14 186,20 тыс. руб.; 2019 год - 14 186,20 тыс. руб.; 2020 год - 14 186,20 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 425,40 тыс. руб., в том числе 2016 год - 425,40 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности	1. Обеспечение соответствия противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО", общей площадью 14 616,8 кв.м. 2. Обеспечение соответствия техническим требованиям для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска транспортных средств в количестве 56 единиц

II. Характеристика вопросов, на решение которых направлена муниципальная программа

Для стабильного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска необходимо обеспечение эксплуатации зданий и помещений в соответствии с правилами и нормами безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, в том числе организация бесперебойного обеспечения коммунальными услугами, своевременного технического обслуживания и ремонта систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации, систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, приточно-вытяжной вентиляции, узлов тепловой энергии и прочего оборудования.

Организовано своевременное и качественное транспортное обслуживание работников органов местного самоуправления города Нижневартовска, обеспечение мобильности их передвижения и повышения эффективности их деятельности.

Принятие муниципальной программы и выполнение ее мероприятий позволит своевременно и качественно осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска.

В соответствии с Уставом МКУ "УМТО" осуществляет материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Деятельность МКУ "УМТО" обеспечивает техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, автотранспорта, инженерных сетей, средств связи и прочего имущества, закрепленных за ним на праве оперативного управления.

Осуществление транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска является одним из направлений деятельности МКУ "УМТО". Обслуживание транспортных средств органов местного самоуправления города Нижневартовска включает в себя их содержание и эксплуатацию, поддержание их в технически исправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов, прохождение технического осмотра, сезонное обслуживание, проведение текущего ремонта и обновление существующего автопарка.

III. Основная цель и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1. Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении МКУ "УМТО".

2. Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы рассчитаны на 2016-2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы:

- I этап - 2016 год;

- II этап - 2017 год;

- III этап - 2018 год;

- IV этап - 2019 год;

- V этап - 2020 год.

V. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города, средств бюджета автономного округа и средств федерального бюджета. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016-2020 годы составляет 1 176 212,21 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города - 1 106 798,31 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 222 119,91 тыс. руб.;

2017 год - 220 949,60 тыс. руб.;

2018 год - 221 809,60 тыс. руб.;

2019 год - 220 959,60 тыс. руб.;

2020 год - 220 959,60 тыс. руб.;

- средства бюджета автономного округа - 68 988,50 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 12 355,50 тыс. руб.;

2017 год - 14 074,40 тыс. руб.;

2018 год - 14 186,20 тыс. руб.;

2019 год - 14 186,20 тыс. руб.;

2020 год - 14 186,20 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета - 425,40 тыс. руб., в том числе 2016 год - 425,40 тыс. руб.

Ежегодные объемы финансирования муниципальной программы определяются в установленном порядке при формировании бюджета города на плановый финансовый год.

VI. Механизм реализации муниципальной программы

6.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является управляющий делами администрации города, который выполняет следующие функции:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в департамент экономики администрации города отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств с пояснительной запиской для формирования итогов социально-экономического развития города Нижневартовска за отчетный период на основании данных, представленных МКУ "УМТО";

- осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы на основании данных, представленных МКУ "УМТО";

- вносит изменения в муниципальную программу в установленном порядке;

- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств на основании данных, представленных МКУ "УМТО";

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- доводит до сведения главы администрации города и Думы города информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы за прошедший финансовый год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

6.2. Соисполнителем муниципальной программы является МКУ "УМТО", которое обязано:

- обеспечивать материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска;

- доводить до сведения управляющего делами администрации города информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы за прошедший финансовый год не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.

Кроме того, руководитель МКУ "УМТО" несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечивает эффективность использования средств, выделяемых на ее реализацию.

6.3. Соисполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

6.4. Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет управляющий делами администрации города.

VII. Оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются качественное и своевременное материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Эффективность решения поставленных задач путем реализации программных мероприятий оценивается ежегодно посредством мониторинга достижения значений установленных показателей эффективности муниципальной программы.

Показатели муниципальной программы:

1. Площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО", соответствующих противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям.

Значение показателя определяется по фактическому количеству обслуживаемых площадей в отчетном финансовом году.

2. Количество транспортных средств, отвечающих техническим требованиям для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Значение показателя определяется по фактическому наличию транспортных средств, отвечающих техническим требованиям.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
"Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО", соответствующих противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям (кв.м)	14 616,8	14 616,8	14 616,8	14 616,8	14 616,8	14 616,8	14 616,8
2.	Количество транспортных средств, отвечающих техническим требованиям для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска (ед.)	56	56	56	56	56	56	56

VIII. Перечень программных мероприятий

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные мероприятия муниципальной программы
"Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
				всего	в том числе
					2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения
Задача 1. Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении МКУ "УМТО"
1.1.	Организация мероприятий по содержанию зданий, помещений, сооружений и иного имущества	МКУ "УМТО"	бюджет автономного округа	22 017,90	3 607,90	4 733,30	4 558,90	4 558,90	4 558,90
			бюджет города	945 981,79	190 102,39	188 970,60	188 969,60	188 969,60	188 969,60
			федеральный бюджет	425,40	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			всего	968 425,09	194 135,69	193 703,90	193 528,50	193 528,50	193 528,50
1.2.	Организация обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска канцелярскими товарами, расходными материалами, сувенирной и подарочной продукцией и прочими материалами, основными средствами	МКУ "УМТО"	бюджет автономного округа	35 320,60	6 417,60	7 011,10	7 297,30	7 297,30	7 297,30
			бюджет города	62 446,52	12 513,52	12 475,00	12 486,00	12 486,00	12 486,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			всего	97 767,12	18 931,12	19 486,10	19 783,30	19 783,30	19 783,30
	Итого по задаче 1		бюджет автономного округа	57 338,50	10 025,50	11 744,40	11 856,20	11 856,20	11 856,20
			бюджет города	1 008 428,31	202 615,91	201 445,60	201 455,60	201 455,60	201 455,60
			федеральный бюджет	425,40	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			всего	1 066 192,21	213 066,81	213 190,00	213 311,80	213 311,80	213 311,80
Задача 2. Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска
2.1.	Содержание транспортных средств	МКУ "УМТО"	бюджет автономного округа	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
			бюджет города	80 360,00	16 072,00	16 072,00	16 072,00	16 072,00	16 072,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			всего	80 410,00	16 082,00	16 082,00	16 082,00	16 082,00	16 082,00
2.2.	Приобретение транспорта	МКУ "УМТО"	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			всего	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
2.3.	Транспортные услуги, оказываемые сторонними организациями	МКУ "УМТО"	бюджет автономного округа	11 600,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
			бюджет города	15 160,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			всего	26 760,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00
2.4.	Аренда транспортных средств	МКУ "УМТО"	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	2 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			всего	2 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Итого по задаче 2		бюджет автономного округа	11 650,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00
			бюджет города	98 370,00	19 504,00	19 504,00	20 354,00	19 504,00	19 504,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			всего	110 020,00	21 834,00	21 834,00	22 684,00	21 834,00	21 834,00
	Всего по муниципальной программе		бюджет автономного округа	68 988,50	12 355,50	14 074,40	14 186,20	14 186,20	14 186,20
			бюджет города	1 106 798,31	222 119,91	220 949,60	221 809,60	220 959,60	220 959,60
			федеральный бюджет	425,40	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			всего	1 176 212,21	234 900,81	235 024,00	235 995,80	235 145,80	235 145,80