N п/п
|
Мероприятия муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.
|
Всего
|
в том числе
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель: Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня комфортности проживания и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
|
Подпрограмма I: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
|
Задача 1: Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса
|
1.1
|
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса
|
департамент градостроительства
|
бюджет автономного округа
|
703 946,900
|
435 428,000
|
240 529,900
|
27 989,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
511 78,042
|
444 461,475
|
65 847,467
|
1 473,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого:
|
1 215 728,942
|
879 889,475
|
306 377,367
|
29 462,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1.2
|
Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
|
департамент градостроительства
|
бюджет автономного округа
|
81 450,383
|
8 445,183
|
2 122,400
|
38 177,500
|
32 705,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
5 285,592
|
444,465
|
1 110,527
|
2 009,300
|
1 721,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого:
|
86 735,975
|
8 889,648
|
3 232,927
|
40 186,800
|
34 426,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
14 787,000
|
0,000
|
14 787,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
778,264
|
0,000
|
778,264
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого:
|
15 565,264
|
0,000
|
15 565,264
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по задаче 1:
|
1 318 030,181
|
888 779,123
|
325 175,558
|
69 648,900
|
34 426,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Задача 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов
|
1.3
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
60 372,563
|
8 134,463
|
7 120,400
|
7 120,400
|
7 120,400
|
10 292,300
|
10 292,300
|
10 292,300
|
1.4
|
Возмещение части затрат на оплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
407,000
|
407,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
4,112
|
4,112
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1.5
|
Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
3 155,000
|
591,500
|
811,300
|
855,800
|
896,400
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по задаче 2:
|
63 938,675
|
9 137,075
|
7 931,700
|
7 976,200
|
8 016,800
|
10 292,300
|
10 292,300
|
10 292,300
|
|
Итого по подпрограмме I:
|
1 381 968,856
|
897 916,198
|
333 107,258
|
77 625,100
|
42 443,400
|
10 292,300
|
10 292,300
|
10 292,300
|
|
бюджет автономного округа
|
803 746,283
|
444 871,683
|
258 250,600
|
67 022,300
|
33 601,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
578 222,573
|
453 044,515
|
74 856,658
|
10 602,800
|
8 841,700
|
10 292,300
|
10 292,300
|
10 292,300
|
Подпрограмма II: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг
|
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности
|
2.1
|
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
20 806,781
|
7 392,269
|
13 414,512
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
ДИиЗО
|
местный бюджет
|
3 143,586
|
665,700
|
2 477,886
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
средства собственников
|
|
93 536,610
|
93 536,610
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого:
|
117 486,977
|
101 594,579
|
15 892,398
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2.2
|
Мероприятия по благоустройству домовых территорий
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
1 734, 600
|
0,000
|
0,000
|
1 734,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
194,000
|
0,000
|
0,000
|
194,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого:
|
1 928,600
|
0,000
|
0,000
|
1 928,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2.3
|
Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
211 089,059
|
35 070,359
|
29 362,900
|
29 744,500
|
30 114,400
|
28 932,300
|
28 932,300
|
28 932,300
|
|
Итого по задаче 1:
|
|
330 504,636
|
136 664,938
|
45 255,298
|
31 673,100
|
30 114,400
|
28 932,300
|
28 932,300
|
28 932,300
|
Задача 2: Создание условий для переселения из непригодных для проживания жилых помещений
|
2.4
|
Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
21 411,905
|
2 285,000
|
971,905
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
|
Итого по задаче 2:
|
21 411,905
|
2 285,000
|
971,905
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
|
Итого по подпрограмме II:
|
351 916,541
|
138 949,938
|
46 227,203
|
35 304,100
|
33 745,400
|
32 563,300
|
32 563,300
|
32 563,300
|
|
бюджет автономного округа
|
1 734,600
|
0,000
|
0,000
|
1 734,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
256 645,331
|
45 413,328
|
46 227,203
|
33 569,500
|
33 745,400
|
32 563,300
|
32 563,300
|
32 563,300
|
|
средства собственников
|
93 536,610
|
93 536,610
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Подпрограмма III: Повышение энергоэффективности в отраслях экономики
|
Задача: Повышение качества жизни населения за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города
|
3.1
|
Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск
|
администрация города Нефтеюганска
|
местный бюджет
|
3 849,262
|
249,262
|
300,000
|
300,000
|
300,000
|
900,000
|
900,000
|
900,000
|
департамент образования и молодежной политики
|
местный бюджет
|
28 803,700
|
3 290,000
|
2 955,000
|
3 050,000
|
2 755,000
|
5 500,000
|
5 500,000
|
5 753,700
|
комитет физической культуры и спорта
|
местный бюджет
|
10 112,359
|
700,000
|
1 617,359
|
700,000
|
795,000
|
2 100,000
|
2 100,000
|
2 100,000
|
бюджет автономного округа
|
80,000
|
0,000
|
80,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
комитет культуры
|
местный бюджет
|
6 151,692
|
400,000
|
1 351,692
|
400,000
|
400,000
|
1 200,000
|
1 200,000
|
1 200,000
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
2 011,108
|
661,108
|
100,000
|
100,000
|
250,000
|
300,000
|
300,000
|
300,000
|
департамент градостроительства
|
местный бюджет
|
6 161,470
|
149,840
|
6 011,630
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого:
|
57 169,591
|
5 450,210
|
12 415,681
|
4 550,000
|
4 500,000
|
10 000,000
|
10 000,000
|
10 253,700
|
3.2
|
Энергосбережение в жилищном секторе
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
17 192,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
5 730,000
|
5 730,000
|
5 732,000
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
32 155,676
|
49,776
|
300,000
|
300,000
|
500,000
|
10 335,300
|
10 335,300
|
10 335,300
|
управляющие организации
|
собственные средства
|
145 408,900
|
19 772,700
|
20 900,000
|
20 900,000
|
20 900,000
|
20 900,000
|
20 900,000
|
21 136,200
|
|
Итого:
|
194 756,576
|
19 822,476
|
21 200,000
|
21 200,000
|
21 400,000
|
36 965,300
|
36 965,300
|
37 203,500
|
3.3
|
Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения
|
ресурсоснабжающие организации
|
собственные средства
|
175 448,900
|
35 957,000
|
23 240,000
|
23 240,000
|
23 240,000
|
23 240,000
|
23 240,000
|
23 291,900
|
3.4
|
Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
78 945,875
|
12 595,175
|
2 000,000
|
700,000
|
2 000,000
|
2 000,000
|
2 000,000
|
57 650,700
|
департамент градостроительства
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.5
|
Энергосбережение на транспорте
|
специализированные организации
|
собственные средства
|
1 000,000
|
1 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.6
|
Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.7
|
Пропаганда энергосбережения
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
600,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
600,000
|
местный бюджет
|
16 750,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
0,000
|
150,000
|
150,000
|
16 000,000
|
Итого:
|
17 350,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
0,000
|
150,000
|
150,000
|
16 600,000
|
|
Итого по подпрограмме III:
|
524 670,942
|
74 974,861
|
59 005,681
|
49 840,000
|
51 140,000
|
72 355,300
|
72 355,300
|
144 999,800
|
|
бюджет автономного округа
|
17 872,000
|
0,000
|
80,000
|
0,000
|
0,000
|
5 730,000
|
5 730,000
|
6 332,000
|
|
местный бюджет
|
184 941,142
|
18 245,161
|
14 785,681
|
5 700,000
|
7 000,000
|
22 485,300
|
22 485,300
|
94 239,700
|
|
собственные средства
|
321 857,800
|
56 729,700
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 428,100
|
Подпрограмма IV: Повышение уровня благоустроенности города
|
Задача 1: Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий
|
4.1
|
Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
1 000,000
|
0,000
|
1 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
694 173,650
|
78 284,130
|
125 134,220
|
92 482,200
|
92 482,200
|
101 930,300
|
101 930,300
|
101 930,300
|
Итого:
|
695 173,650
|
78 284,130
|
126 134,220
|
92 482,200
|
92 482,200
|
101 930,300
|
101 930,300
|
101 930,300
|
|
Итого по задаче 1:
|
695 173,650
|
78 284,130
|
126 134,220
|
92 482,200
|
92 482,200
|
101 930,300
|
101 930,300
|
101 930,300
|
Задача 2: Улучшение эстетического облика города
|
4.2
|
Мероприятия по благоустройству и озеленению города
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
4 371,789
|
830,389
|
3 541,400
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
379 399,790
|
45 612,571
|
52 097,519
|
54 410,100
|
55 813,400
|
57 155,400
|
57 155,400
|
57 155,400
|
департамент градостроительства
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
134,000
|
134,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого:
|
383 905,579
|
46 576,960
|
55 638,919
|
54 410,100
|
55 813,400
|
57 155,400
|
57 155,400
|
57 155,400
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Итого по задаче 2:
|
383 905,579
|
46 576,960
|
55 638,919
|
54 410,100
|
55 813,400
|
57 155,400
|
57 155,400
|
57 155,400
|
|
Итого по подпрограмме IV:
|
1 079 079,229
|
124 861,090
|
181 773,139
|
146 892,300
|
148 295,600
|
159 085,700
|
159 085,700
|
159 085,700
|
|
бюджет автономного округа
|
5 371,789
|
830,389
|
4 541,400
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 073 707,440
|
124 030,701
|
177 231,739
|
146 892,300
|
148 295,600
|
159 085,700
|
159 085,700
|
159 085,700
|
Подпрограмма V: Обеспечение реализации муниципальной программы
|
Задача: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы
|
5.1
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
389 476,500
|
54 563,800
|
56 331,800
|
55 703,000
|
56 090,500
|
55 595,800
|
55 595,800
|
55 595,800
|
5.2
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
859 291,290
|
123 318,465
|
136 640,525
|
136 309,000
|
143 075,400
|
106 649,300
|
106 649,300
|
106 649,300
|
бюджет автономного округа
|
299,000
|
299,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
5.3
|
Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
2 201,250
|
71,250
|
2 130,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
12 743,841
|
12 743,841
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого:
|
14 945,091
|
12 815,091
|
2 130,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по подпрограмме V:
|
1 264 011,881
|
190 996,356
|
195 102,325
|
192 012,000
|
199 165,900
|
162 245,100
|
162 245,100
|
162 245,100
|
|
бюджет автономного округа
|
2 500,250
|
370,250
|
2 130,00
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 261 511,631
|
190 626,106
|
192 972,325
|
192 012,000
|
199 165,900
|
162 245,100
|
162 245,100
|
162 245,100
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
4 601 647,449
|
1 427 698,443
|
815 215,606
|
501 673,500
|
474 790,300
|
436 541,700
|
436 541,700
|
509 186,200
|
|
бюджет автономного округа
|
831 224,922
|
446 072,322
|
265 002,000
|
68 756,900
|
33 601,700
|
5 730,000
|
5 730,000
|
6 332,000
|
|
местный бюджет
|
3 355 028,117
|
831 359,811
|
506 073,606
|
388 776,600
|
397 048,600
|
386 671,700
|
386 671,700
|
458 426,100
|
|
средства собственников
|
93 536,610
|
93 536,610
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
собственные средства
|
321 857,800
|
56 729,700
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 428,100
|
|
в том числе по ГРБС:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства:
|
2 825 352,053
|
383 064,208
|
446 671,745
|
383 434,600
|
391 973,700
|
382 701,700
|
382 701,700
|
454 804,400
|
|
департамент градостроительства:
|
1 308 760,387
|
889 062,963
|
315 621,924
|
69 648,900
|
34 426,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
администрация города Нефтеюганска
|
3 849,262
|
249,262
|
300,000
|
300,000
|
300,000
|
900,000
|
900,000
|
900,000
|
|
департамент образования и молодежной политики
|
28 803,700
|
3 290,000
|
2 955,000
|
3050,000
|
2 755,000
|
5 500,000
|
5 500,000
|
5 753,700
|
|
комитет физической культуры и спорта
|
10 112,359
|
700,000
|
1 697,359
|
700,000
|
795,000
|
2 100,000
|
2 100,000
|
2 100,000
|
|
комитет культуры
|
6 151,692
|
400,000
|
1 351,692
|
400,000
|
400,000
|
1 200,000
|
1 200,000
|
1 200,000
|
|
департамент имущественных и земельных отношений
|
3 143,586
|
665,700
|
2 477,886
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|